Приложение N 3
к решению городской Думы
от 20 февраля 1997 г. N 106
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. БАРНАУЛА ЗА 1996 ГОД
млн. руб.
-----------------------------------------------------------------------------
¦Уточнен- ¦Кассовое ¦Задол- ¦ Всего ¦Процент
Наименование показателей ¦ный план ¦исполне- ¦женность¦исполнено¦испол-
¦на 1996 ¦ ние ¦ на ¦ ¦нения
¦ год ¦ ¦01.01.97¦ ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
------------------------------+---------+---------+--------+---------+-------
ДОХОДЫ
I. Налоговые доходы
1. Налог на прибыль
контингент 333298 333298 333298 100,0%
процент отчислений 22 22 22
сумма отчислений 209502,0 209502,0 209502,0 100,0%
2. Подоходный налог с
физических лиц
контингент 243311 243311 243311 100,0%
процент отчислений 90 90 90
сумма отчислений 218980,0 218980,0 218980,0 100,0%
3. Налог на добавленную
стоимость 20,4 20,4
4. Транспортный налог 15783,0 15783,7 15783,7 100,0%
5. Налог на содержание
пожарной охраны 2218,0 2218,9 2218,9 100,0%
6. Акцизы по проч. группе
товаров (100%) 28932,0 28932,3 28932,3 100,0%
7. Лицензионные и
регистрационные сборы 21948,0 21948,2 21948,2 100,0%
8. Налог на имущество 154210,0 156870,2 156870,2 101,7%
9. Земельный налог 9604,0 9604,6 9604,6 100,0%
10. Лесной доход 11,0 11,0 11,0 100,0%
11. Плата за воду 541,0 541,0 541,0 100,0%
12. Прочие платежи за
использование природных
ресурсов 63,0 63,5 63,5 100,8%
13. Госпошлина 1899,0 1899,0 1899,0 100,0%
14. Налог на перепродажу
автомобилей 895,0 895,0 895,0 100,0%
15. Налог на содержание
жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы 54722,0 54722,4 54722,4 100,0%
16. Налог на рекламу 1199,0 1199,3 1199,3 100,0%
17. Прочие налоги и сборы -
всего 21044,0 21044,5 21044,5 100,0%
в том числе:
- сбор с владельцев собак 16,0 16,3 16,3 101,9%
- сбор за выдачу ордера
на квартиру 19,0 19,0 19,0 100,0%
- сбор за уборку террито-
рии населенных пунктов 19280,0 19280,2 19280,2 100,0%
- прочие налоги 1729,0 1729,0 1729,0 100,0%
Итого по налоговым доходам 741551,0 744236,0 744236,0 100,4%
II. Неналоговые доходы
18. Доходы от приватизации
предприятий, находящихся в
государственной и муници-
пальной собственности 6325,0 7311,0 7311,0 115,6%
19. Прочие неналоговые доходы 1701,0 -1718,4 -1718,4
Итого неналоговых доходов 8026,0 5592,6 5592,6 69,7%
Всего собственных доходов 749577,0 749828,6 749828,6 100,0%
III. Поступления из
вышестоящего бюджета
20. Дотация 25512,0 25511,9 25511,9 100,0%
21. Субвенция 61471,0 61470,8 61470,8 100,0%
22. Средства, полученные по
взаимным расчетам 43770,0 43769,9 43769,9 100,0%
23. Ссуда 88874,0 88874,6 88874,6 100,0%
Итого поступлений из
вышестоящего бюджета 219627,0 219627,2 219627,2 100,0%
Всего доходов 969204,0 969455,8 969455,8 100,0%
Превышение расходов над
доходами (дефицит) 440201,4 417620,1 417620,1 94,9%
Остаток средств на начало
года 6869,9 6869,9 6869,9 100,0%
Баланс 1416275,3 976325,7 417620,1 1393945,8 98,4%
РАСХОДЫ
1. Государственное управление 27600,0 20987,8 6605,4 27593,2 100,0%
2. Правоохранительные органы
и обеспечение безопасности
всего 7282,0 5969,9 1311,9 7281,8 100,0%
в том числе:
- противопожарная
аварийно-спасательная
служба 3955,0 3147,2 807,4 3954,6 100,0%
- милиция общественной
безопасности 2685,0 2180,8 504,5 2685,3 100,0%
- СМЭУ ГАИ 642,0 641,9 641,9 100,0%
3. Сельское хозяйство - всего 1169,8 1100,1 69,7 1169,8 100,0%
в том числе:
- Барн. объединение
ветеринарии 405,0 335,3 69,7 405,0 100,0%
- Расходы за счет
земельного налога 123,0 123,0 123,0 100,0%
- Дотации на продовольст-
венные товары и животно-
водческую продукцию 641,8 641,8 641,8 100,0%
4. Охрана окружающей среды
(спасательная станция) 67,0 66,7 66,7 99,6%
5. Транспорт, дорожное
хозяйство, связь - всего 138316,6 90616,6 47700,0 138316,6 100,0%
в том числе:
- пассажирский
автомобильный транспорт 42345,7 22845,7 19500,0 42345,7 100,0%
- трамваи, троллейбусы 83401,6 55201,6 28200,0 83401,6 100,0%
- приобретение автобусов,
троллейбусов, трамваев 9905,7 9905,7 9905,7 100,0%
- речной транспорт 103,4 103,4 103,4 100,0%
- связь 2560,2 2560,2 2560,2 100,0%
6. Жилищно-коммунальное
хозяйство 401364,0 333168,1 68195,7 401363,8 100,0%
7. Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
(штаб ГО) 622,3 476,8 145,5 622,3 100,0%
8. Образование 399617,6 243852,3 155764,9 399617,2 100,0%
9. Культура 8098,0 4861,4 3236,5 3097,9 100,0%
10. Здравоохранение и физичес-
кая культура и спорт 269799,0 176807,4 92991,0 269798,4 100,0%
11.Социальная политика - всего 84804,0 57476,3 27327,5 84803,8 100,0%
в том числе пособия,
компенсационные выплаты
на детей 83400,0 56136,6 27253,7 83390,3 100,0%
12. Прочие расходы, не отне-
сенные по другим разделам 3366,5 3298,5 68,0 3366,5 100,0%
13. Капитальные вложения -
всего 30950,1 16746,1 14204,0 30950,1 100,0%
в том числе:
- жилищно-коммунальное
строительство 15329,8 11494,8 3835,0 15329,8 100,0%
- компенс. выплаты
жилищно-строительным
кооперативам 9545,0 9545,0 9545,0 100,0%
- строительство объектов
образования 5429,1 4605,1 824,0 5429,1 100,0%
- строительство объектов
здравоохранения 44,3 44,3 44,3 100,0%
- строительство объектов
связи 601,9 601,9 601,9 100,0%
14. Бюджетные ссуды 12351,8 12351,8 12351,8 100,0%
15. Средства, переданные по
взаимным расчетам 866,6 866,6 866,6 100,0%
Всего расходов 1386275,3 968646,4 417620,1 1386266,5 100,0%
Остатки средств на конец
периода -22320,7 -22320,7
Оборотная кассовая наличность 30000,0 30000,0 30000,0 100,0%
Баланс 1416275,3 976325,7 417620,1 1393945,8 98,4%