Объем бюджета города на 1995 год утвержден решением городской Думы от 30 июня 1995 года N 104 по доходам в сумме 364367,5 млн. руб., по расходам в сумме 663150,0 млн. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 298782,5 млн. руб.
В течение года администрацией города, городской Думой, администрацией края и краевым Законодательным Собранием были внесены уточнения в отдельные доходы и расходы бюджета города в связи с увеличением заработной платы, проведением мероприятий по подготовке к зиме, содержания ведомственного жилого фонда, удорожанием стоимости питания, медикаментов, капитального ремонта и других материальных затрат.
С учетом этих уточнений бюджет города составил по доходам 591022,9 млн. руб., по расходам 812589,3 млн. руб., с превышением расходов над доходами 232369,6 млн. руб.
Бюджет города за 1995 год выполнен по доходам в сумме 597148,4 млн. руб., по кассовым расходам 600369,0 млн. руб., по расходам с учетом задолженности 812589,4 млн. руб.
Долг бюджета города на 01.01.96 г. составил 212220,4 млн. руб., из них пассажирскому автомобильному транспорту 13914,0 млн. руб., горэлектротранспорту 19936,0 млн. руб., жилищно-коммунальному хозяйству 101068,6 млн. руб., учреждениям образования 45911,8 млн. руб., культуры 769,6 млн. руб., здравоохранения 18272,2 млн. руб., по капитальному строительству 2764,0 млн. руб., компенсациям по жилищно-строительным кооперативам 4545,1 млн. руб., по выплате пособий и компенсаций детям 3422,4 млн. руб., на содержание органов управления 646,1 млн. руб., правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности 680,7 млн. руб. и другие.
Исполнение бюджета города за 1995 год по основным источникам доходов характеризуется следующими данными:
млн. руб.
--------------------------------------------------------------------
Наименование показателей ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ Отклонение
¦план на год ¦ ¦
--------------------------+------------+------------+---------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
--------------------------+------------+------------+---------------
Всего доходов ¦ 591022,9 ¦ 597148,4 ¦ +6125,5
в том числе: ¦ ¦ ¦
- Налог на прибыль ¦ 125000,0 ¦ 125545,7 ¦ +545,7
¦ ¦ ¦
- Подоходный налог с ¦ ¦ ¦
физических лиц ¦ 145000,0 ¦ 148070,1 ¦ +3070,1
¦ ¦ ¦
- Транспортный налог ¦ 9100,0 ¦ 9130,0 ¦ +30,0
¦ ¦ ¦
- Целевые сборы с ¦ ¦ ¦
граждан, предприятий, ¦ ¦ ¦
учреждений, ¦ ¦ ¦
организаций на ¦ ¦ ¦
содержание пожарной ¦ ¦ ¦
охраны и прочие ¦ 1650,0 ¦ 1669,6 ¦ +19,6
¦ ¦ ¦
- Налог на добавленную ¦ ¦ ¦
стоимость ¦ 231,7 ¦ 231,7 ¦ -
¦ ¦ ¦
- Акцизы от прочей ¦ ¦ ¦
группы товаров ¦ 18400,0 ¦ 18404,7 ¦ +4,7
¦ ¦ ¦
- Лицензионные и ¦ ¦ ¦
регистрационные сборы ¦ 11200,0 ¦ 11279,5 ¦ +79,5
¦ ¦ ¦
- Налог на имущество ¦ ¦ ¦
предприятий ¦ 58700,0 ¦ 60638,4 ¦ +1938,4
¦ ¦ ¦
- Налог на имущество ¦ ¦ ¦
физических лиц и ¦ ¦ ¦
переходящего в порядке ¦ ¦ ¦
наследования и дарения ¦ 710,0 ¦ 730,1 ¦ +20,1
¦ ¦ ¦
- Лесной доход ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ -
¦ ¦ ¦
- Плата за воду ¦ 417,0 ¦ 417,0 ¦ -
¦ ¦ ¦
- Прочие платежи за ¦ ¦ ¦
пользование недрами ¦ 124,1 ¦ 124,1 ¦ -
¦ ¦ ¦
- Земельный налог ¦ 8000,0 ¦ 8005,4 ¦ +5,4
¦ ¦ ¦
- Государственная пошлина¦ 1150,0 ¦ 1155,4 ¦ +5,4
¦ ¦ ¦
- Налог на содержание ¦ ¦ ¦
жилищного фонда и ¦ ¦ ¦
объектов социально- ¦ ¦ ¦
культурной сферы ¦ 39500,0 ¦ 39608,9 ¦ +108,9
¦ ¦ ¦
- Налог на рекламу ¦ 620,0 ¦ 626,0 ¦ +6,0
¦ ¦ ¦
- Прочие налоговые ¦ ¦ ¦
платежи ¦ 942,9 ¦ 946,4 ¦ +3,5
¦ ¦ ¦
- Доходы от приватизации ¦ ¦ ¦
предприятий, ¦ ¦ ¦
находящихся в ¦ ¦ ¦
государственной и ¦ ¦ ¦
муниципальной ¦ ¦ ¦
собственности ¦ 6900,0 ¦ 7151,1 ¦ +251,1
¦ ¦ ¦
- Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦
доходы ¦ 11000,0 ¦ 11037,1 ¦ +37,1
¦ ¦ ¦
- Привлечение ценных ¦ ¦ ¦
бумаг ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ -
¦ ¦ ¦
- Дотации, полученные ¦ ¦ ¦
из краевого бюджета ¦ 20077,8 ¦ 20077,8 ¦ -
¦ ¦ ¦
- Средства, полученные ¦ ¦ ¦
из краевого бюджета ¦ ¦ ¦
по взаимным расчетам ¦125314,1 ¦ 125314,1 ¦ -
¦ ¦ ¦
- Ссуды, полученные из ¦ ¦ ¦
краевого бюджета ¦ 6769,3 ¦ 6769,3 ¦ -
--------------------------------------------------------------------
Как видно из приведенной таблицы, наибольший удельный вес в доходах составляет налог на прибыль - 21,0 процентов, подоходный налог с физических лиц - 24,8 процентов, налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы - 6,6 процентов, налог на имущество предприятий - 10,2 процентов, акцизный сбор - 3,2 процентов, земельный налог - 1,3 процентов, доходы от приватизации - 1,2 процентов, транспортный налог - 1,5 процентов, местные налоги и сборы - 2,4 процентов, поступления из краевого бюджета - 25,5 процентов и другие поступления.
Поступление доходов в бюджет города в 1995 году увеличено против предыдущего года в 2,0 раза.
По кассовым расходам бюджет города за 1995 год выполнен в сумме 600369,0 млн. руб., а с учетом задолженности 812589,4 млн. руб. Задолженность бюджета города составила 35,3 процента к объему кассовых расходов. Исполнение бюджета за 1995 год по основным группам расходов характеризуется следующими данными:
млн. руб.
--------------------------------------------------------------------
Наименование ¦Уточненный¦ Кассовое ¦ Задолжен.¦ Всего
показателей ¦ план ¦ исполнение¦ на ¦расходов
¦ ¦ ¦ 01.01.96 ¦
---------------------+----------+-----------+----------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
---------------------+----------+-----------+----------+------------
- Государственное ¦ ¦ ¦ ¦
управление ¦ 10636,0 ¦ 9989,9 ¦ 646,1 ¦ 10636,0
¦ ¦ ¦ ¦
- Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦
деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦
обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
всего ¦ 3962,2 ¦ 3281,5 ¦ 680,7 ¦ 3962,2
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
- противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦
аварийно- ¦ ¦ ¦ ¦
спасательная ¦ ¦ ¦ ¦
служба ¦ 2058,1 ¦ 1450,3 ¦ 607,8 ¦ 2058,1
- милиция ¦ ¦ ¦ ¦
общественной ¦ ¦ ¦ ¦
безопасности ¦ 1904,1 ¦ 1831,2 ¦ 72,9 ¦ 1904,1
¦ ¦ ¦ ¦
- Народное хозяйство ¦ 391140,9 ¦ 256074,0 ¦ 135066,9 ¦ 391140,9
¦ ¦ ¦ ¦
- Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦
ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦
чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦
ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦
последствий ¦ ¦ ¦ ¦
стихийных бедствий ¦ 203,9 ¦ 123,9 ¦ 80,0 ¦ 203,9
¦ ¦ ¦ ¦
- Социально- ¦ ¦ ¦ ¦
культурная сфера ¦ 383276,3 ¦ 314866,6 ¦ 68409,8 ¦ 383276,4
¦ ¦ ¦ ¦
- Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦
вложения ¦ 12795,3 ¦ 5486,3 ¦ 7309,0 ¦ 12795,3
¦ ¦ ¦ ¦
- Прочие расходы ¦ 3530,5 ¦ 3502,6 ¦ 27,9 ¦ 3530,5
¦ ¦ ¦ ¦
- Бюджетные ссуды ¦ 7044,2 ¦ 7044,2 ¦ - ¦ 7044,2
¦ ¦ ¦ ¦
Всего расходов ¦812589,3 ¦ 600369,0 ¦ 212220,4 ¦ 812589,4
¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------------------------------------
Использование бюджетных ассигнований по отдельным отраслям народного хозяйства (без капитальных вложений):
млн. руб.
--------------------------------------------------------------------
Наименование ¦Уточненный¦ Кассовое ¦ Задолжен.¦ Всего
показателей ¦ план ¦ исполнение¦ на ¦расходов
¦ ¦ ¦ 01.01.96 ¦
---------------------+----------+-----------+----------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
---------------------+----------+-----------+----------+------------
- Народное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
всего ¦ 391140,9 ¦ 256074,0 ¦ 135066,9 ¦ 391140,9
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
1. Промышленность, ¦ ¦ ¦ ¦
энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦
строительство ¦ 415,0 ¦ 415,0 ¦ - ¦ 415,0
¦ ¦ ¦ ¦
2. Сельское ¦ ¦ ¦ ¦
хозяйство и ¦ ¦ ¦ ¦
рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦
всего ¦ 348,7 ¦ 329,5 ¦ 19,2 ¦ 348,7
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
Барнаульское ¦ ¦ ¦ ¦
объединение ¦ ¦ ¦ ¦
ветеринарии ¦ 225,4 ¦ 206,2 ¦ 19,2 ¦ 225,4
¦ ¦ ¦ ¦
Расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦
земельного ¦ ¦ ¦ ¦
налога ¦ 43,3 ¦ 43,3 ¦ - ¦ 43,3
¦ ¦ ¦ ¦
Дотации на ¦ ¦ ¦ ¦
продовольственные ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ - ¦ 80,0
товары ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
3. Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦
среды, природных ¦ ¦ ¦ ¦
ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
(спасательная ¦ ¦ ¦ ¦
станция) ¦ 42,6 ¦ 36,3 ¦ 6,3 ¦ 42,6
¦ ¦ ¦ ¦
4. Транспорт, ¦ ¦ ¦ ¦
дорожное ¦ ¦ ¦ ¦
хозяйство, связь ¦ ¦ ¦ ¦
всего ¦ 91755,8 ¦ 57783,0 ¦ 33972,8 ¦ 91755,8
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
Пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦
автомобильный ¦ ¦ ¦ ¦
транспорт ¦ 40007,1 ¦ 26093,1 ¦ 13914,0 ¦ 40007,1
¦ ¦ ¦ ¦
Трамваи и ¦ ¦ ¦ ¦
троллейбусы ¦ 50661,6 ¦ 30725,6 ¦ 19936,0 ¦ 50661,6
¦ ¦ ¦ ¦
Речной транспорт ¦ 274,9 ¦ 274,9 ¦ - ¦ 274,9
¦ ¦ ¦ ¦
Связь ¦ 812,2 ¦ 689,5 ¦ 122,8 ¦ 812,2
¦ ¦ ¦ ¦
5. Жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦
коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦
хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
всего ¦ 298578,8 ¦ 197510,2 ¦ 101068,6 ¦ 298578,9
¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------------------------------------
Кассовые расходы на социально-культурные мероприятия за 1995 год (без капитального строительства) составили 314866,6 млн. руб. (52,7 процентов к общему объему расходов), а с учетом задолженности 383276,4 млн. руб., задолженность составила 68409,8 млн. руб., это 21,7 процентов к произведенным кассовым расходам на эти цели.
По отдельным мероприятиям выделенные ассигнования из бюджета города на социально-культурные мероприятия использованы в следующих суммах:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование ¦Уточненный¦ Кассовое ¦ В том числе: ¦Задолженность
показателей ¦ план ¦исполнение+-------------------------------------------¦ на
¦ ¦ ¦зар. плата¦питание¦медикаменты¦приобретение¦ 01.01.96
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования¦
--------------------+----------+----------+----------+-------+-----------+------------+-------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
--------------------+----------+----------+----------+-------+-----------+------------+-------------
Образование ¦ 194903,3 ¦ 148991,5 ¦ 61706,8 ¦9506,5 ¦ 25,9 ¦ 1009,3 ¦ 45911,8
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Культура ¦ 3795,8 ¦ 3026,2 ¦ 1051,5 ¦ - ¦ - ¦ 64,0 ¦ 769,6
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Здравоохранение ¦ 142530,2 ¦ 124258,1 ¦ 53319,5 ¦7330,2 ¦ 17925,8 ¦ 2315,5 ¦ 18272,2
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33,8
и спорт ¦ 159,5 ¦ 125,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Социальная политика ¦ 41887,5 ¦ 38465,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3422,4
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Итого: ¦ 383276,3 ¦ 314866,6 ¦116077,8 ¦16836,7¦ 17951,7 ¦ 3388,8 ¦ 68409,8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Кассовые расходы на содержание органов государственного управления в 1995 году произведены в сумме 9989,9 млн. руб. (1,7 процентов к общему объему расходов), а с учетом задолженности 10636,0 млн. руб., против предшествующего года увеличены в 2,2 раза в связи с увеличением заработной платы, тарифов на коммунальные услуги и другие материальные затраты.
По разным выплатам и прочим расходам ассигнования из бюджета города составили 1864,1 млн. руб., с учетом задолженности 1892,0, из них направлено на содержание райвоенкоматов 769,5 млн. руб. (задолженность 27,9 млн. руб.), на возмещение убытков ОПХ "Докучаево" 287,0 млн. руб., на проведение общегородских мероприятий 604,6 млн. руб., расходы по центру пожилого человека в Ленинском районе 140,0 млн. руб., на содержание военно-патриотического общества "Долг" в Ленинском районе 63,0 млн. руб.
Начальник управления А.А.Калинин