Приложение N 5
к решению
городской Думы
от 22 марта 2000 г. N 496
ОТЧЕТ
об исполнении лимитированного бюджета города
за 1999 год
тыс. руб.
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Наименование показателей ¦ План на ¦ Кассовое ¦ % ¦Задолжен- ¦
¦ ¦ ¦ 1999 г., ¦исполнение¦исполн. ¦ность на ¦
¦ ¦ ¦утвержденный¦ за 1999 ¦ к году ¦01.01.2000¦
¦ ¦ ¦ реш. гор. ¦ год ¦ ¦г. ¦
¦ ¦ ¦ Думы от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 18.11.99 г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ N 444 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Налог на прибыль ¦ 177776 ¦ 203446 ¦ 114,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ 292712 ¦ 328002 ¦ 112,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦З. ¦Налог на игорный бизнес ¦ 200 ¦ 172 ¦ 86,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Налог на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ 4281 ¦ 4287 ¦ 100,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Акцизы ¦ 64144 ¦ 60128 ¦ 93,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ 6047 ¦ 5329 ¦ 88,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Налог с продаж ¦ 163346 ¦ 166308 ¦ 101,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Налог на совокупный доход¦ 25512 ¦ 30268 ¦ 118,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Налог на вмененный доход ¦ 16031 ¦ 18204 ¦ 113,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Налог на имущество ¦ 168496 ¦ 204060 ¦ 121,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Земельный налог ¦ 27632 ¦ 30917 ¦ 111,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦12.¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недрами ¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦13.¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесным фондом ¦ 7 ¦ 8 ¦ 114,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦14.¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водными объектами ¦ 1553 ¦ 1453 ¦ 93,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦15.¦Государственная пошлина ¦ 3875 ¦ 3777 ¦ 97,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦16.¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соц. - культ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ 113200 ¦ 105986 ¦ 93,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦17.¦Прочие налоги и сборы ¦ 39785 ¦ 41474 ¦ 104,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- налог на рекламу ¦ 2120 ¦ 2471 ¦ 116,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- сбор за право торговли ¦ 10463 ¦ 11114 ¦ 106,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- сбор с владельцев¦ 11 ¦ 14 ¦ 127,3% ¦ ¦
¦ ¦ собак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ территории общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пользования ¦ 22285 ¦ 22878 ¦ 102,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пожарной охраны, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ нужды образования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ другие цели ¦ 2919 ¦ 3130 ¦ 107,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- прочие местные налоги ¦ 1987 ¦ 1867 ¦ 94,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого по налоговым¦ 1104597 ¦ 1203833 ¦ 109,0% ¦ ¦
¦ ¦доходам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦18.¦Доходы от имущ.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наход. в госуд. и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниц. собст-ти ¦ 23079 ¦ 33522 ¦ 145,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦19.¦Доходы от продажи¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, находящегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственн-ти ¦ 12000 ¦ 15110 ¦ 125,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦20.¦Прочие неналоговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы - всего ¦ 28024 ¦ 24350 ¦ 86,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. Бюджетный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Правопорядок" - всего ¦ 10000 ¦ 9612 ¦ 96,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦из них: - штрафы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налагаемые правоохр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафы за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного движения ¦ 8500 ¦ 8793 ¦ 103,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- сбор ГИБДД за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ технического осмотра¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автомототранспорта ¦ 1500 ¦ 819 ¦ 54,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Штрафы и санкции за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушение налогового¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства ¦ 1500 ¦ 1115 ¦ 74,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого по неналоговым¦ 63103 ¦ 72982 ¦ 115,7% ¦ ¦
¦ ¦доходам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦21.¦Доходы от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликеро - водочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделий ¦ 31067 ¦ 34112 ¦ 109,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦22.¦Кредиты ¦ ¦ -559 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого собственных доходов¦ 1198767 ¦ 1310368 ¦ 109,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Поступления из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦23.¦Субвенция ¦ 62500 ¦ 62499 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦24.¦Дотация - всего ¦ 43185 ¦ 53506 ¦ 123,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. - медицинское¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неработающего населения,¦ 11041 ¦ 14491 ¦ 131,2% ¦ ¦
¦ ¦пролеченного в краевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- региональный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ продовольствия ¦ 11749 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- переселение из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оползневых зон ¦ 20000 ¦ 19000 ¦ 95,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦25.¦Средства, получ. по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взаимным расчетам ¦ 20081,7 ¦ 20601 ¦ 102,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦26.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ -20265 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого поступлений из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вышестоящего бюджета ¦ 125766,7 ¦ 116341 ¦ 92,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего доходов: ¦ 1324533,7 ¦ 1426709 ¦ 107,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ 48725,3 ¦ 51314 ¦ 105,3% ¦ 21820,4¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 29111,5 ¦ 28203 ¦ 96,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Правоохр. деят-ть и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеч. безопасности ¦ 10576,4 ¦ 9620 ¦ 91,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 3750,4 ¦ 3019 ¦ 80,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Сельское хозяйство и¦ 1081,4 ¦ 1101 ¦ 101,8% ¦ 30,7¦
¦ ¦рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 65,1 ¦ 63 ¦ 96,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Транспорт, дорожное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство, связь ¦ 88500 ¦ 84382 ¦ 95,3% ¦ 221842,5¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ автомобильный транспорт¦ 23000 ¦ 25013 ¦ 108,8% ¦ 73308 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- трамваи, троллейбусы ¦ 60000 ¦ 54254 ¦ 90,4% ¦ 144587 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- речной транспорт ¦ 243 ¦ 240 ¦ 98,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- связь ¦ 5257 ¦ 4875 ¦ 92,7% ¦ 3947,5¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ 402831,5 ¦ 490090 ¦ 121,7% ¦ 426253,4¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Предупреждение и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидация последствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ 19771 ¦ 20706 ¦ 104,7% ¦ 429,7¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 670 ¦ 657 ¦ 98,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Образование ¦ 365228,5 ¦ 394628 ¦ 108,0% ¦ 478007,3¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 196743 ¦ 190006 ¦ 96,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Культура ¦ 8766 ¦ 8782 ¦ 100,2% ¦ 6119,6¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 3004 ¦ 3069 ¦ 103,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Здравоохранение ¦ 275662,8 ¦ 282700 ¦ 102,6% ¦ 221517,2¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 130980,1 ¦ 134046 ¦ 102,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦бюджетный фонд "По борьбе¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с алкоголизмом и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркоманией" ¦ 743 ¦ 65,7 ¦ 8,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Физическая культура ¦ 600 ¦ 450 ¦ 75,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Социальная политика¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ 12703,8 ¦ 11319 ¦ 89,1% ¦ 133720,9¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 1018,8 ¦ 1088 ¦ 106,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- пособия на детей ¦ 8448,7 ¦ 7036 ¦ 83,3% ¦ 133006 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦12.¦Прочие расходы ¦ 6642,2 ¦ 11779 ¦ 177,3% ¦ 156,4¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 713,3 ¦ 781 ¦ 109,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦13.¦Капитальные вложения ¦ 45296,5 ¦ 48420 ¦ 106,9% ¦ 7332 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦14.¦Бюджетные ссуды на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продовольствия ¦ 21745 ¦ 4578 ¦ 21,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦15.¦Бюджетные ссуды на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закуп сухого молока ¦ 2075 ¦ 2075 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦16.¦Выплата компенсации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разнице между¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фактическими затратами¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на производство хлеба¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 - 2 сортов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фиксированной отпускной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценой ¦ 6860 ¦ 1410 ¦ 20,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦17.¦Резервный фонд ¦ 6908,3 ¦ 0 ¦ 0,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого расходов: ¦ 1323973,7 ¦ 1423354 ¦ 107,5% ¦ 1517230,1¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦18.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 585 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦19.¦Средства, перечисляемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по взаимным расчетам ¦ 560 ¦ 560 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего расходов ¦ 1324533,7 ¦ 1424499 ¦ 107,5% ¦ 1517230,1¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в том числе заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата ¦ 366106,2 ¦ 360959 ¦ 98,6% ¦ 0 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦начисления на зарплату ¦ 23906,6 ¦ 27082 ¦ 113,3% ¦ 695594,8¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Собственногородской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Налог на прибыль ¦ 177776 ¦ 203446 ¦ 114,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ 267874 ¦ 300157 ¦ 112,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Налог на игорный бизнес ¦ 200 ¦ 172 ¦ 86,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Налог на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость ¦ 4281 ¦ 4287 ¦ 100,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Акцизы ¦ 64144 ¦ 60128 ¦ 93,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ 4528 ¦ 3686 ¦ 81,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Налог с продаж ¦ 149338 ¦ 150253 ¦ 100,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Налоги на совокупный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход ¦ 25512 ¦ 30268 ¦ 118,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Налог на вмененный доход ¦ 16031 ¦ 18204 ¦ 113,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Налоги на имущество ¦ 130488 ¦ 160345 ¦ 122,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Земельный налог ¦ 27632 ¦ 30917 ¦ 111,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦12.¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недрами ¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦13.¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесным фондом ¦ 7 ¦ 8 ¦ 114,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦14.¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водными объектами ¦ 1553 ¦ 1453 ¦ 93,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦15.¦Государственная пошлина ¦ 3875 ¦ 3777 ¦ 97,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦16.¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов соц. - культ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ 29883 ¦ 9755 ¦ 32,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦17.¦Прочие налоги и сборы ¦ 27013 ¦ 28308 ¦ 104,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- налог на рекламу ¦ 48 ¦ 6 ¦ 12,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- сбор за право торговли ¦ 3255 ¦ 3906 ¦ 120,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- сбор с владельцев собак¦ 6 ¦ 8 ¦ 133,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ территории общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пользования ¦ 18798 ¦ 19391 ¦ 103,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пожарной охраны, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ нужды образования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ другие цели ¦ 2919 ¦ 3130 ¦ 107,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- прочие местные налоги ¦ 1987 ¦ 1867 ¦ 94,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого по налоговым¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам ¦ 930135 ¦ 1005178 ¦ 108,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦18.¦Доходы от имущ., наход.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в госуд. и муниц.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собст-ти ¦ ¦ 7070 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦19.¦Доходы от продажи¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, находящегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собствен-ти ¦ 12000 ¦ 15110 ¦ 125,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦20.¦Прочие неналоговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы - всего ¦ 28024 ¦ 24350 ¦ 86,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. Бюджетный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Правопорядок" - всего ¦ 10000 ¦ 9612 ¦ 96,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦из них: - штрафы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налагаемые правоохран.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами, включая штрафы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за нарушение дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ 8500 ¦ 8793 ¦ 103,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- сбор ГИБДД за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение технического¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осмотра авто -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мототранспорта ¦ 1500 ¦ 819 ¦ 54,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Штрафы и санкции за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушение налогового¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства ¦ 1500 ¦ 1115 ¦ 74,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого по неналоговым¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходам ¦ 40024 ¦ 46530 ¦ 116,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦21.¦Доходы от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликеро - водочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделий ¦ 31067 ¦ 34112 ¦ 109,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦22.¦Кредиты ¦ ¦ -559 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого собственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов ¦ 1001226 ¦ 1085261 ¦ 108,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Поступления из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦23.¦Субвенция ¦ 62500 ¦ 62499 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦24.¦Дотация - всего ¦ 43185 ¦ 53506 ¦ 123,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. - медицинское¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неработающего населения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пролеченного в краевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центрах ¦ 11041 ¦ 14491 ¦ 131,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- региональный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ продовольствия ¦ 11749 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- переселение из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оползневых зон ¦ 20000 ¦ 19000 ¦ 95,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦25.¦Средства, получ. по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взаимным расчетам ¦ 20081,7 ¦ 20601 ¦ 102,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦26.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ -20265 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого поступлений из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вышестоящего бюджета ¦ 123766,7 ¦ 116341 ¦ 92,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦27.¦Дотация районам из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета ¦ -478830,2 ¦ -530478 ¦ 110,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего доходов: ¦ 648162,5 ¦ 671124 ¦ 103,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ 15260,4 ¦ 15415 ¦ 101,0% ¦ 3992,1¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 8189,4 ¦ 8043 ¦ 98,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Правоохранит. деят-ть и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеч. безопасности ¦ 10472 ¦ 9284 ¦ 88,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 3750,4 ¦ 3019 ¦ 80,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Сельское хозяйство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рыболовство ¦ 1081,4 ¦ 1101 ¦ 101,8% ¦ 30,7¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 65,1 ¦ 63 ¦ 96,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Транспорт, дорожное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство, связь ¦ 88500 ¦ 84382 ¦ 95,3% ¦ 221842,5¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- пассажирский автомоб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ транспорт ¦ 23000 ¦ 25013 ¦ 108,8% ¦ 73308 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- трамваи и троллейбусы ¦ 60000 ¦ 54254 ¦ 90,4% ¦ 144587 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- речной транспорт ¦ 243 ¦ 240 ¦ 98,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦- связь ¦ 5257 ¦ 4875 ¦ 92,7% ¦ 3947,5¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ 264707,1 ¦ 316280 ¦ 119,5% ¦ 340936,6¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Предупреждение и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидация последствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ 19771 ¦ 20706 ¦ 104,7% ¦ 429,7¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 670 ¦ 657 ¦ 98,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Образование ¦ 51406,6 ¦ 45984 ¦ 89,5% ¦ 41788,6¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 21901,6 ¦ 20822 ¦ 95,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Культура ¦ 6932 ¦ 7068 ¦ 102,0% ¦ 5449,2¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 2371 ¦ 2451 ¦ 103,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Здравоохранение ¦ 104945,1 ¦ 106947 ¦ 101,9% ¦ 54943,9¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 40650,1 ¦ 42015 ¦ 103,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦бюджетный фонд "По¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦борьбе с алкоголизмом и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркоманией" ¦ 743 ¦ 65,7¦ 8,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Физическая культура ¦ 500 ¦ 320 ¦ 64,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Социальная политика ¦ ¦ 108 ¦ ¦ 133006 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦пособия на детей ¦ ¦ 105 ¦ ¦ 133006 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦12.¦Прочие расходы ¦ 3221,9 ¦ 8393 ¦св. 100%¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦13.¦Капитальные вложения ¦ 45256,5 ¦ 48010 ¦ 106,1% ¦ 7332 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦14.¦Бюджетные ссуды на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продовольствия ¦ 21745 ¦ 4578 ¦ 21,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦15.¦Бюджетные ссуды на закуп¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сухого молока ¦ 2075 ¦ 2075 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦16.¦Выплата компенсации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разнице между¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фактическими затратами¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на производство хлеба¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 - 2 сортов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фиксированной отпускной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценой ¦ 6860 ¦ 1410 ¦ 20,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦17.¦Резервный фонд ¦ 4868,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого расходов: ¦ 647602,5 ¦ 672061 ¦ 103,8% ¦ 809751,3¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦18.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ -1553 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦19.¦Средства, перечисляемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по взаимным расчетам ¦ 560 ¦ 560 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего расходов ¦ 648162,5 ¦ 671068 ¦ 103,5% ¦ 809751,3¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в том числе заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата ¦ 77647,6 ¦ 77070 ¦ 99,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦начисления на заработную¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плату ¦ 4528,4 ¦ 5336 ¦ 117,8% ¦ 104787,4¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Железнодорожный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц, 10% ¦ 6810 ¦ 6201 ¦ 91,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ 348 ¦ 350 ¦ 100,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Налог с продаж ¦ 3252 ¦ 3885 ¦ 119,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ 4913 ¦ 5279 ¦ 107,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда и объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально - культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ 22424 ¦ 23384 ¦ 104,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Налог на рекламу ¦ 122 ¦ 174 ¦ 142,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Сбор за право торговли ¦ 1555 ¦ 1555 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Сбор с владельцев собак ¦ 1 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ 1242 ¦ 1242 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Доходы от имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наход. в муницип.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ 6732 ¦ 6823 ¦ 101,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого доходов ¦ 47399 ¦ 48893 ¦ 103,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Дотация ¦ 53598,5 ¦ 71584 ¦ 133,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего доходов ¦ 100997,5 ¦ 120477 ¦ 119,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ 6130,9 ¦ 6755 ¦ 110,2% ¦ 1131,1¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 3743,6 ¦ 3785 ¦ 101,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ 23 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ 21447,7 ¦ 31364 ¦ 146,2% ¦ 8689,6¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Образование ¦ 47792,5 ¦ 56064 ¦ 117,3% ¦ 49276,3¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 24676,5 ¦ 24358 ¦ 98,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Здравоохранение ¦ 22799 ¦ 22832 ¦ 100,1% ¦ 26749,2¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 12076 ¦ 11940 ¦ 98,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Физическая культура ¦ 20 ¦ 38 ¦ 190,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Социальная политика ¦ 1858,9 ¦ 1688 ¦ 90,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 137,6 ¦ 148 ¦ 107,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦пособия на детей ¦ 1471 ¦ 1163 ¦ 79,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Прочие расходы ¦ 502,4 ¦ 458 ¦ 91,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 98,5 ¦ 119 ¦ 120,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Капитальные вложения ¦ 40 ¦ 764 ¦св. 100%¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Резервный фонд ¦ 406,1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого расходов: ¦ 100997,5 ¦ 119486 ¦ 118,3% ¦ 85846,2¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦12.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 579 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего расходов ¦ 100997,5 ¦ 120065 ¦ 118,9% ¦ 85846,2¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в том числе заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата ¦ 40732,2 ¦ 40350 ¦ 99,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦начисления на заработную¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плату ¦ 3512,5 ¦ 3926 ¦ 111,8% ¦ 73228,2¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Индустриальный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц, 10% ¦ 3220 ¦ 4329 ¦ 134,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ 269 ¦ 272 ¦ 101,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Налог с продаж ¦ 2200 ¦ 2650 ¦ 120,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ 12781 ¦ 15968 ¦ 124,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда и объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально - культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ 12600 ¦ 16294 ¦ 129,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Налог на рекламу ¦ 23 ¦ 32 ¦ 139,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Сбор за право торговли ¦ 1032 ¦ 1032 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Сбор с владельцев собак ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ 364 ¦ 364 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Доходы от имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наход. в муницип.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ 2500 ¦ 2522 ¦ 100,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого доходов ¦ 34989 ¦ 43464 ¦ 124,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Дотация ¦ 100232,7 ¦ 105045 ¦ 104,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего доходов ¦ 135221,7 ¦ 148509 ¦ 109,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ 6495,6 ¦ 6415 ¦ 98,8% ¦ 6241,1¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 4054,6 ¦ 3828 ¦ 94,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ 60 ¦ 123 ¦св. 100%¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ 27856,5 ¦ 34506 ¦ 123,9% ¦ 21031 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Образование ¦ 68358,4 ¦ 73871 ¦ 108,1% ¦ 102308,1¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 41338 ¦ 37930 ¦ 91,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Культура ¦ 302 ¦ 251 ¦ 83,1% ¦ 80,4¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 115 ¦ 111 ¦ 96,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Здравоохранение ¦ 28164 ¦ 28709 ¦ 101,9% ¦ 26346,2¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 15035 ¦ 15237 ¦ 101,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Физическая культура ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Социальная политика ¦ 2846 ¦ 2939 ¦ 103,3% ¦ 141,7¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 246,4 ¦ 238 ¦ 96,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦пособия на детей ¦ 2051 ¦ 2170 ¦ 105,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Прочие расходы ¦ 885,7 ¦ 772 ¦ 87,2% ¦ 8,5¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 168,8 ¦ 179 ¦ 106,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Резервный фонд ¦ 233,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого расходов: ¦ 135221,7 ¦ 147606 ¦ 109,2% ¦ 156157 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 444 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего расходов ¦ 135221,7 ¦ 148050 ¦ 109,5% ¦ 156157 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в том числе заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата ¦ 60957,8 ¦ 57523 ¦ 94,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦начисления на заработную¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плату ¦ 3824,6 ¦ 3932 ¦ 102,8% ¦ 129763,8¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Ленинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц, 10% ¦ 3738 ¦ 4354 ¦ 116,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ 204 ¦ 214 ¦ 104,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Налог с продаж ¦ 3200 ¦ 3409 ¦ 106,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ 12094 ¦ 14211 ¦ 117,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда и объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально - культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ 9988 ¦ 12448 ¦ 124,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Налог на рекламу ¦ 13 ¦ 12 ¦ 92,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Сбор за право торговли ¦ 1379 ¦ 1379 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Сбор с владельцев собак ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ 364 ¦ 364 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Доходы от имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наход. в муницип.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ 2100 ¦ 3290 ¦ 156,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого доходов ¦ 33083 ¦ 39684 ¦ 120,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Дотация ¦ 137198,8 ¦ 141583 ¦ 103,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего доходов ¦ 170281,8 ¦ 181267 ¦ 106,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ 7077,9 ¦ 7066 ¦ 99,8% ¦ 4884,9¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 4640,4 ¦ 4362 ¦ 94,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ 26874 ¦ 31048 ¦ 115,5% ¦ 21037,8¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Образование ¦ 85363,5 ¦ 92309 ¦ 108,1% ¦ 142140,5¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 47688,2 ¦ 46719 ¦ 98,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Культура ¦ 2 ¦ 21 ¦св. 100%¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Здравоохранение ¦ 46549,7 ¦ 47794 ¦ 102,7% ¦ 35759,2¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 23163 ¦ 23796 ¦ 102,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Физическая культура ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Социальная политика ¦ 3096 ¦ 1519 ¦ 49,1% ¦ 347,9¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 148,6 ¦ 138 ¦ 92,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦пособия на детей ¦ 2350 ¦ 899 ¦ 38,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Прочие расходы ¦ 828,7 ¦ 914 ¦ 110,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 196,8 ¦ 205 ¦ 104,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Резервный фонд ¦ 470 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого расходов: ¦ 170281,8 ¦ 180691 ¦ 106,1% ¦ 204170,3¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 228 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего расходов ¦ 170281,8 ¦ 180919 ¦ 106,2% ¦ 204170,3¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в том числе заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата ¦ 75838 ¦ 75221 ¦ 99,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦начисления на заработную¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плату ¦ 5594,2 ¦ 6524 ¦ 116,6% ¦ 177838,5¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Октябрьский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц, 10% ¦ 5400 ¦ 6101 ¦ 113,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ 480 ¦ 575 ¦ 119,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Налог с продаж ¦ 2700 ¦ 3363 ¦ 124,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ 5600 ¦ 5227 ¦ 93,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Налог на содержания¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда и объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально - культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ 25500 ¦ 29055 ¦ 113,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Налог на рекламу ¦ 310 ¦ 452 ¦ 145,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Сбор за право торговли ¦ 1331 ¦ 1331 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Сбор с владельцев собак ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ 879 ¦ 879 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Доходы от имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наход. в муницип.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ 6200 ¦ 7450 ¦ 120,2% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого доходов ¦ 48400 ¦ 54434 ¦ 112,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Дотация ¦ 92943,2 ¦ 106568 ¦ 114,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего доходов ¦ 141343,2 ¦ 161062 ¦ 113,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ 5362,5 ¦ 6029 ¦ 112,4% ¦ 5004 ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 3476,3 ¦ 3596 ¦ 103,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Жилищно - коммунальное ¦ 27012 ¦ 36066 ¦ 133,5% ¦ 18727 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Образование ¦ 54010,8 ¦ 60261 ¦ 111,6% ¦ 74080,9¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 30627,4 ¦ 29575 ¦ 96,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Культура ¦ 250 ¦ 314 ¦ 125,6% ¦ 130,1¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Здравоохранение ¦ 51407 ¦ 54475 ¦ 106,0% ¦ 62306,9¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 30227 ¦ 31535 ¦ 104,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Физическая культура ¦ 20 ¦ 22 ¦ 110,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Социальная политика ¦ 2315 ¦ 2158 ¦ 93,2% ¦ 29,7¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 253 ¦ 284 ¦ 112,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦пособия на детей ¦ 1449 ¦ 1065 ¦ 73,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Прочие расходы ¦ 466,4 ¦ 566 ¦ 121,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 126,9 ¦ 139 ¦ 109,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Капитальные вложения ¦ ¦ 146 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Резервный фонд ¦ 499,5 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого расходов: ¦ 141343,2 ¦ 160037 ¦ 113,2% ¦ 160278,6¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 447 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего расходов ¦ 141343,2 ¦ 160484 ¦ 113,5% ¦ 160278,6¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в том числе заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата ¦ 64710,8 ¦ 65129 ¦ 100,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦начисления на заработную¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плату ¦ 2453,6 ¦ 2978 ¦ 121,4% ¦ 133212,4¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Центральный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Подоходный налог с¦ 5670 ¦ 6860 ¦ 121,0% ¦ ¦
¦ ¦физических лиц, 10% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ 218 ¦ 232 ¦ 106,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Налог с продаж ¦ 2656 ¦ 2748 ¦ 103,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ 2620 ¦ 3030 ¦ 115,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда и объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально - культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ 12805 ¦ 15050 ¦ 117,5% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Налог на рекламу ¦ 1604 ¦ 1795 ¦ 111,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Сбор за право торговли ¦ 1911 ¦ 1911 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Сбор с владельцев собак ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ 638 ¦ 638 ¦ 100,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Доходы от имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наход. в муницип.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ 5547 ¦ 6367 ¦ 114,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого доходов ¦ 33670 ¦ 38632 ¦ 114,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Дотация ¦ 94857 ¦ 105698 ¦ 111,4% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего доходов ¦ 128527 ¦ 144330 ¦ 112,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦1. ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ 8398 ¦ 9634 ¦ 114,7% ¦ 567,2¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 5007,2 ¦ 4589 ¦ 91,6% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦2. ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ 44,4 ¦ 190 ¦ 427,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦3. ¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ 34934,2 ¦ 40826 ¦ 116,9% ¦ 15831,4¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦4. ¦Образование ¦ 58296,7 ¦ 66139 ¦ 113,5% ¦ 68412,9¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 30511,3 ¦ 30602 ¦ 100,3% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦5. ¦Культура ¦ 1280 ¦ 1128 ¦ 88,1% ¦ 459,9¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 517 ¦ 533 ¦ 103,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦6. ¦Здравоохранение ¦ 21798 ¦ 21943 ¦ 100,7% ¦ 15411,8¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 9829 ¦ 9523 ¦ 96,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦7. ¦Физическая культура ¦ 20 ¦ 30 ¦ 150,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦8. ¦Социальная политика ¦ 2587,9 ¦ 2907 ¦ 112,3% ¦ 195,6¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 233,2 ¦ 280 ¦ 120,1% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦пособия на детей ¦ 1127,7 ¦ 1634 ¦ 144,9% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦9. ¦Прочие расходы ¦ 737,1 ¦ 676 ¦ 91,7% ¦ 147,9¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в т.ч. оплата труда ¦ 122,3 ¦ 139 ¦ 113,7% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦10.¦Резервный фонд ¦ 430,7 ¦ ¦ 0,0% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Итого расходов: ¦ 128482,6 ¦ 143283 ¦ 111,5% ¦ 101026,7¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦11.¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 440 ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦Всего расходов ¦ 128527 ¦ 143913 ¦ 112,0% ¦ 101026,7¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦в том числе заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плата ¦ 46220 ¦ 45666 ¦ 98,8% ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+--------+----------¦
¦ ¦начисления на заработную¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плату ¦ 3993,3 ¦ 4386 ¦ 109,8% ¦ 76764,5¦
+-------------------------------------------------------------------------+