Приложение N 4
к решению
городской Думы
от 22 марта 2000 г. N 496
ОТЧЕТ
об исполнении смет доходов и расходов
районов города за 1999 год
тыс. руб.
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦ Железнодорожный район ¦ Индустриальный район ¦
¦ показателей +----------------------------------+------------------------------------¦
¦ ¦ Утв. ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж.¦ Утв. ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж. ¦
¦ ¦план на ¦исполнен.¦исполн.¦ на ¦план на ¦исполнен.¦исполн. ¦ на ¦
¦ ¦1999 г. ¦1999 год ¦ ¦01.01. ¦1999 г. ¦1999 год ¦ ¦ 01.01. ¦
¦ ¦ (реш. ¦ ¦ ¦2000 г.¦ (реш. ¦ ¦ ¦2000 г. ¦
¦ ¦ гор. ¦ ¦ ¦ ¦ гор. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Думы от ¦ ¦ ¦ ¦Думы от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18.11.99¦ ¦ ¦ ¦18.11.99¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 444) ¦ ¦ ¦ ¦ N 444) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, 10% ¦ 6810,0¦ 6201 ¦ 91,1%¦ ¦ 3220 ¦ 4329 ¦ 134,4%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Лиценз. и регистр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ 348,0¦ 350 ¦ 100,6%¦ ¦ 269 ¦ 272 ¦ 101,1%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Налог с продаж ¦ 3252,0¦ 3885 ¦ 119,5%¦ ¦ 2200 ¦ 2650 ¦ 120,5%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 4913,0¦ 5279 ¦ 107,4%¦ ¦ 12781 ¦ 15968 ¦ 124,9%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 22424,0¦ 23384 ¦ 104,3%¦ ¦ 12600 ¦ 16294 ¦ 129,3%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Налог на рекламу ¦ 122,0¦ 174 ¦ 142,6%¦ ¦ 23 ¦ 32 ¦ 139,1%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Сбор за право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ 1555,0¦ 1555 ¦ 100,0%¦ ¦ 1032 ¦ 1032 ¦ 100,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Сбор с владельцев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собак ¦ 1,0¦ ¦ 0,0%¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ 1242,0¦ 1242 ¦ 100,0%¦ ¦ 364 ¦ 364 ¦ 100,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Доходы от имущ.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящ. в муницип.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 6732,0¦ 6823 ¦ 101,4%¦ ¦ 2500 ¦ 2522 ¦ 100,9%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Итого доходов ¦ 47399,0¦ 48893,0¦ 103,2%¦ ¦ 34989,0¦ 43464,0¦ 124,2%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Дотация ¦ 53598,5¦ 71584 ¦ 133,6%¦ ¦100232,7¦ 105045 ¦ 104,8%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Всего доходов ¦100997,5¦ 120477,0¦ 119,3%¦ ¦135221,7¦ 148509,0¦ 109,8%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Остаток на нач.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ 136 ¦ ¦ ¦ ¦ 96 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Дефицит ¦ 15034,7¦ ¦ ¦ ¦ 17946,0¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Баланс ¦116032,2¦ 120613,0¦ 103,9%¦ ¦153167,7¦ 148605,0¦ 97,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Государств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 6792,9¦ 6755 ¦ 99,4%¦ 1131,1¦ 7150,6¦ 6415 ¦ 89,7%¦ 6241,1¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органы ¦ ¦ 23 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 123 ¦св. 100%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Народное хозяйство ¦ 21447,7¦ 31364 ¦ 146,2%¦ 8689,6¦ 27856,5¦ 34506 ¦ 123,9%¦ 21031 ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Образование - всего ¦ 53173,2¦ 56064 ¦ 105,4%¦49276,3¦ 73621,4¦ 73871 ¦ 100,3%¦102308,1¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦в т.ч. фонд оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 24676,5¦ 24358 ¦ 98,7%¦ ¦ 41338 ¦ 37930 ¦ 91,8%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦начисл. на зарплату ¦ 2100,9¦ 2138 ¦ 101,8%¦45970,5¦ 2099,2¦ 2158 ¦ 102,8%¦ 97843,3¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦питание ¦ 4129 ¦ 5006 ¦ 121,2%¦ ¦ 4448,3¦ 4050 ¦ 91,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦капитальный ремонт ¦ 3200 ¦ 3581 ¦ 111,9%¦ ¦ 2500 ¦ 1719 ¦ 68,8%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Культура - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 310 ¦ 251 ¦ 81,0%¦ 80,4¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦в т.ч. фонд оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 115 ¦ 111 ¦ 96,5%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Здравоохранение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 22799 ¦ 22832 ¦ 100,1%¦26749,2¦ 28164 ¦ 28709 ¦ 101,9%¦ 26346,2¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦в т.ч. фонд оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 12076 ¦ 11940 ¦ 98,9%¦ ¦ 15035 ¦ 15237 ¦ 101,3%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦начисл. на зарплату ¦ 559 ¦ 788 ¦ 141,0%¦26212,3¦ 686 ¦ 895 ¦ 130,5%¦ 25610,3¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦питание ¦ 1492 ¦ 1724 ¦ 115,5%¦ 9 ¦ 1017 ¦ 1136 ¦ 111,7%¦ 67,1¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦медикаменты ¦ 3581 ¦ 3395 ¦ 94,8%¦ 103,7¦ 3680 ¦ 3908 ¦ 106,2%¦ 140,4¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦капитальный ремонт ¦ 800 ¦ 807 ¦ 100,9%¦ ¦ 700 ¦ 638 ¦ 91,1%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Физическая культура ¦ 20 ¦ 38 ¦ 190,0%¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Социальная политика ¦ 10850,9¦ 1688 ¦ 15,6%¦ ¦ 14866 ¦ 2939 ¦ 19,8%¦ 141,7¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Прочие расходы ¦ 502,4¦ 458 ¦ 91,2%¦ ¦ 885,7¦ 772 ¦ 87,2%¦ 8,5¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦в т.ч. военкоматы ¦ 450,9¦ 423 ¦ 93,8%¦ ¦ 737,7¦ 608 ¦ 82,4%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Капитальные вложения¦ 40 ¦ 264 ¦св. 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Резервный фонд ¦ 406,1¦ ¦ ¦ ¦ 233,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 579 ¦ ¦ ¦ ¦ 444 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦Всего расходов ¦116032,2¦ 120065,0¦ 103,5%¦85846,2¦153167,7¦ 148050,0¦ 96,7%¦156157,0¦
+--------------------+--------+---------+-------+-------+--------+---------+--------+--------¦
¦в т.ч. заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата ¦ 40732,2¦ 40350 ¦ 99,1%¦ ¦ 60957,8¦ 57523,0¦ 94,4%¦ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦ Ленинский район ¦ Октябрьский район ¦
¦ показателей +-----------------------------------+------------------------------------¦
¦ ¦ Утв. ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж. ¦ Утв. ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж. ¦
¦ ¦план на ¦исполнен.¦исполн.¦ на ¦план на ¦исполнен. ¦исполн.¦ на ¦
¦ ¦1999 г. ¦1999 год ¦ ¦ 01.01. ¦1999 г. ¦1999 год ¦ ¦ 01.01. ¦
¦ ¦ (реш. ¦ ¦ ¦2000 г. ¦ (реш. ¦ ¦ ¦2000 г. ¦
¦ ¦ гор. ¦ ¦ ¦ ¦ гор. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Думы от ¦ ¦ ¦ ¦Думы от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18.11.99¦ ¦ ¦ ¦18.11.99¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 444) ¦ ¦ ¦ ¦ N 444) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, 10% ¦ 3738,0¦ 4354 ¦ 116,5%¦ ¦ 5400 ¦ 6101 ¦ 113,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Лиценз. и регистр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ 204,0¦ 214 ¦ 104,9%¦ ¦ 480 ¦ 575 ¦ 119,8%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Налог с продаж ¦ 3200,0¦ 3409 ¦ 106,5%¦ ¦ 2700 ¦ 3363 ¦ 124,6%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 12094,0¦ 14211 ¦ 117,5%¦ ¦ 5600 ¦ 5227 ¦ 93,3%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 9988,0¦ 12448 ¦ 124,6%¦ ¦ 25500 ¦ 29055 ¦ 113,9%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Налог на рекламу ¦ 13,0¦ 12 ¦ 92,3%¦ ¦ 310 ¦ 452 ¦ 145,8%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Сбор за право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ 1379,0¦ 1379 ¦ 100,0%¦ ¦ 1331 ¦ 1331 ¦ 100,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Сбор с владельцев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собак ¦ 3,0¦ 3 ¦ 100,0%¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ 364,0¦ 364 ¦ 100,0%¦ ¦ 879 ¦ 879 ¦ 100,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Доходы от имущ.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящ. в муницип.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 2100,0¦ 3290 ¦ 156,7%¦ ¦ 6200 ¦ 7450 ¦ 120,2%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Итого доходов ¦ 33083,0¦ 39684,0¦ 120,0%¦ ¦ 48400,0¦ 54434,0 ¦ 112,5%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Дотация ¦137198,8¦ 141583 ¦ 103,2%¦ ¦ 92943,2¦ 106568 ¦ 114,7%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Всего доходов ¦170281,8¦ 181267,0¦ 106,5%¦ ¦141343,2¦ 161002,0 ¦ 113,9%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Остаток на нач.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ 88 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Дефицит ¦ 24684,2¦ ¦ ¦ ¦ 16505,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Баланс ¦194966,0¦ 181477,0¦ 93,1%¦ ¦157848,7¦ 161090,0 ¦ 102,1%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Государств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 8072,9¦ 7066 ¦ 87,5%¦ 4884,9¦ 6307 ¦ 6029 ¦ 95,6%¦ 5004 ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Народное хозяйство ¦ 26874 ¦ 31048 ¦ 115,5%¦ 21037,8¦ 27012 ¦ 36066 ¦ 133,5%¦ 18727 ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Образование - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 93739,7¦ 92309 ¦ 98,5%¦142140,5¦ 60272,1¦ 60261 ¦ 100,0%¦ 74080,9¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦в т.ч. фонд оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 47688,2¦ 46719 ¦ 98,0%¦ ¦ 30627,4¦ 29575 ¦ 96,6%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦начисл. на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарплату ¦ 3424,7¦ 3675 ¦ 107,3%¦137605,1¦ 1292,3¦ 1191 ¦ 92,2%¦ 68549,5¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦питание ¦ 6198,5¦ 7615 ¦ 122,9%¦ 847,3¦ 2424 ¦ 3891 ¦ 160,5%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦капитальный ремонт ¦ 3550 ¦ 2754 ¦ 77,6%¦ ¦ 3400 ¦ 2683 ¦ 78,9%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Культура - всего ¦ 2 ¦ 21 ¦св. 100¦ ¦ 250 ¦ 314 ¦ 125,6%¦ 130,1¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦в т.ч. фонд оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Здравоохранение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 46549,7¦ 47794 ¦ 102,7%¦ 35759,2¦ 51407 ¦ 54475 ¦ 106,0%¦ 62306,9¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦в т.ч. фонд оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 23163 ¦ 23796 ¦ 102,7%¦ ¦ 30227 ¦ 31535 ¦ 104,3%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦начисл. на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарплату ¦ 1281 ¦ 1763 ¦ 137,6%¦ 35348,5¦ 659 ¦ 1121 ¦ 170,1%¦ 59744 ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦питание ¦ 3020 ¦ 3883 ¦ 128,6%¦ 180 ¦ 2257 ¦ 2988 ¦ 132,4%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦медикаменты ¦ 4893 ¦ 5100 ¦ 104,2%¦ 230,7¦ 4408 ¦ 4797 ¦ 108,8%¦ 337,6¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦капитальный ремонт ¦ 800 ¦ 800 ¦ 100,0%¦ ¦ 1000 ¦ 850 ¦ 85,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Физическая культура ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100,0%¦ ¦ 20 ¦ 22 ¦ 110,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Социальная политика ¦ 18409 ¦ 1519 ¦ 8,3%¦ 347,9¦ 11614,7¦ 2158 ¦ 18,6%¦ 29,7¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Прочие расходы ¦ 828,7¦ 914 ¦ 110,3%¦ ¦ 466,4¦ 566 ¦ 121,4%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦в т.ч. военкоматы ¦ 684,7¦ 751 ¦ 109,7%¦ ¦ 376,4¦ 533 ¦ 141,6%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Капитальный вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 146 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Резервный фонд ¦ 470 ¦ ¦ ¦ ¦ 499,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 228 ¦ ¦ ¦ ¦ 447 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦Всего расходов ¦194966,0¦ 180919,0¦ 92,8%¦204170,3¦157848,7¦ 160484,0 ¦ 101,7%¦160278,6¦
+--------------------+--------+---------+-------+--------+--------+----------+-------+--------¦
¦в т.ч. заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата ¦ 75838,0¦ 75221 ¦ 99,2%¦ ¦ 64710,6¦ 65129,0 ¦ 100,6%¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦ Центральный район ¦ Всего по районам ¦
¦ показателей +------------------------------------+------------------------------------¦
¦ ¦ Утв. ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж. ¦ Утв. ¦Кассовое ¦ % ¦Задолж. ¦
¦ ¦план на ¦исполнен.¦исполн. ¦ на ¦план на ¦исполнен.¦исполн. ¦ на ¦
¦ ¦1999 г. ¦1999 год ¦ ¦ 01.01. ¦1999 г. ¦1999 год ¦ ¦ 01.01. ¦
¦ ¦ (реш. ¦ ¦ ¦2000 г. ¦ (реш. ¦ ¦ ¦2000 г. ¦
¦ ¦ гор. ¦ ¦ ¦ ¦ гор. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Думы от ¦ ¦ ¦ ¦Думы от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18.11.99¦ ¦ ¦ ¦18.11.99¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 444) ¦ ¦ ¦ ¦ N 444) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, 10% ¦ 5670 ¦ 6860 ¦ 121,0%¦ ¦ 24838,0¦ 27845 ¦ 112,1%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Лиценз. и регистр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ 218 ¦ 232 ¦ 106,4%¦ ¦ 1519,0¦ 1643 ¦ 108,2%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Налог с продаж ¦ 2656 ¦ 2748 ¦ 103,5%¦ ¦ 14008,0¦ 16055 ¦ 114,6%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 2620 ¦ 3030 ¦ 115,6%¦ ¦ 38008,0¦ 43715 ¦ 115,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 12805,0¦ 15050 ¦ 117,5%¦ ¦ 83317,0¦ 96231 ¦ 115,5%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Налог на рекламу ¦ 1604,0¦ 1795 ¦ 111,9%¦ ¦ 2072,0¦ 2465 ¦ 119,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Сбор за право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ 1911,0¦ 1911 ¦ 100,0%¦ ¦ 7208,0¦ 7208 ¦ 100,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Сбор с владельцев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собак ¦ 1,0¦ 1 ¦ 100,0%¦ ¦ 5,0¦ 6 ¦ 120,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ 638,0¦ 638 ¦ 100,0%¦ ¦ 3487,0¦ 3487 ¦ 100,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Доходы от имущ.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящ. в муницип.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 5547,0¦ 6367 ¦ 114,8%¦ ¦ 23079,0¦ 26452 ¦ 114,6%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Итого доходов ¦ 33670,0¦ 38632,0¦ 114,7%¦ ¦197541,0¦ 225107,0¦ 114,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Дотация ¦ 94857,0¦ 105698 ¦ 111,4%¦ ¦478830,2¦ 530478 ¦ 110,8%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Всего доходов ¦128527,0¦ 144330,0¦ 112,3%¦ ¦676371,2¦ 755585,0¦ 111,7%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Остаток на нач.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ 328 ¦ ¦ ¦ ¦ 858 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Дефицит ¦ 19990,1¦ ¦ ¦ ¦ 94160,5¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Баланс ¦148517,1¦ 144658,0¦ 97,4%¦ ¦770531,7¦ 756443,0¦ 98,2%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Государств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 8956 ¦ 9634 ¦ 107,6%¦ 567,2¦ 37279,4¦ 35899 ¦ 96,3%¦ 17828,3¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органы ¦ 44,4¦ 190 ¦ 427,9%¦ ¦ 104,4¦ 336 ¦ 321,8%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Народное хозяйство ¦ 42920 ¦ 40826 ¦ 95,1%¦ 15831,4¦146110,2¦ 173810 ¦ 119,0%¦ 85316,8¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Образование - всего ¦ 59151,7¦ 66139 ¦ 111,8%¦ 68412,9¦339958,1¦ 348644 ¦ 102,6%¦436218,7¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦в т.ч. фонд оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 30511,3¦ 30602 ¦ 100,3%¦ ¦174841,4¦ 169184 ¦ 96,8%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦начисл. на зарплату ¦ 1934,7¦ 1866 ¦ 96,4%¦ 62133,2¦ 10851,8¦ 11028 ¦ 101,6%¦412101,6¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦питание ¦ 4012,4¦ 4107 ¦ 102,4%¦ ¦ 21212,2¦ 24669 ¦ 116,3%¦ 847,3¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦капитальный ремонт ¦ 3890 ¦ 3850 ¦ 99,0%¦ ¦ 16540 ¦ 14587 ¦ 88,2%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Культура - всего ¦ 1380 ¦ 1128 ¦ 81,7%¦ 459,9¦ 1942 ¦ 1714 ¦ 88,3%¦ 670,4¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦в т.ч. фонд оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 517 ¦ 533 ¦ 103,1%¦ ¦ 633 ¦ 645 ¦ 101,9%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Здравоохранение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 21798 ¦ 21943 ¦ 100,7%¦ 15411,8¦170717,7¦ 175753 ¦ 102,9%¦166573,3¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦в т.ч. фонд оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 9829 ¦ 9523 ¦ 96,9%¦ ¦ 90330 ¦ 92031 ¦ 101,9%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦начисл. на зарплату ¦ 569 ¦ 814 ¦ 143,1%¦ 14086 ¦ 3754 ¦ 5381 ¦ 143,3%¦161001,1¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦питание ¦ 2005 ¦ 2160 ¦ 107,7%¦ ¦ 9791 ¦ 11891 ¦ 121,4%¦ 256,1¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦медикаменты ¦ 1980 ¦ 1886 ¦ 95,3%¦ 132,2¦ 18542 ¦ 19086 ¦ 102,9%¦ 944,6¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦капитальный ремонт ¦ 700 ¦ 700 ¦ 100,0%¦ ¦ 4000 ¦ 3795 ¦ 94,9%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Физическая культура ¦ 20 ¦ 30 ¦ 150,0%¦ ¦ 100 ¦ 130 ¦ 130,0%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Социальная политика ¦ 13079,2¦ 2907 ¦ 22,2%¦ 195,6¦ 68819,8¦ 11211 ¦ 16,3%¦ 714,9¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Прочие расходы ¦ 737,1¦ 676 ¦ 91,7%¦ 147,9¦ 3420,3¦ 3386 ¦ 99,0%¦ 156,4¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦в т.ч. военкоматы ¦ 586,1¦ 602 ¦ 102,7%¦ 23,4¦ 2835,8¦ 2917 ¦ 102,9%¦ 23,4¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Капитальные вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 410 ¦св. 100%¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Резервный фонд ¦ 430,7¦ ¦ ¦ ¦ 2039,8¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Бюджетные ссуды ¦ 440 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2138 ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦Всего расходов ¦148517,1¦ 143913,0¦ 96,9%¦101026,7¦770531,7¦ 753431,0¦ 97,8%¦707478,8¦
+--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------¦
¦в т.ч. заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата ¦ 46220,0¦ 45666 ¦ 98,8%¦ ¦288458,6¦ 283889 ¦ 98,4%¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------+