Приложение N 3
к решению
городской Думы
от 22 марта 2000 г. N 496
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Барнаула за 1999 год
тыс. руб.
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование показателей ¦ План на ¦ Кассовое ¦ Процент ¦Задолжен- ¦
¦ ¦ 1999 г.,¦исполнение¦исполнения¦ность на ¦
¦ ¦ утверд. ¦ за 1999 ¦ ¦01.01.2000¦
¦ ¦ реш. ¦ год ¦ ¦г. ¦
¦ ¦ город. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Думы ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ I. Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦1. Налог на прибыль ¦ 177776 ¦ 203446¦ 114,4%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦2. Подоходный налог с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ физических лиц ¦ 292712 ¦ 328002¦ 112,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦З. Налог на игорный бизнес ¦ 200 ¦ 172¦ 86,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦4. Налог на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стоимость ¦ 4281 ¦ 4287¦ 100,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦5. Акцизы по проч. группе¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товаров (100%) ¦ 55688 ¦ 52202¦ 93,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦6. Акцизы на водку (5%) ¦ 8456 ¦ 7926¦ 93,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦7. Лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ регистрационные сборы ¦ 6047 ¦ 5329¦ 88,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦8. Налог с продаж ¦ 163346 ¦ 166308¦ 101,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦9. Налог на совокупный доход¦ 25512 ¦ 30268¦ 118,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦10. Налог на вмененный доход¦ 16031 ¦ 18204¦ 113,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦11. Налог на имущество ¦ 168496 ¦ 204060¦ 121,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦12. Земельный налог ¦ 27632 ¦ 30917¦ 111,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦13. Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ недрами ¦ ¦ 14¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦14. Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лесным фондом ¦ 7 ¦ 8¦ 114,3%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦15. Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ водными объектами ¦ 1553 ¦ 1453¦ 93,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦16. Государственная пошлина ¦ 3875 ¦ 3777¦ 97,5%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦17. Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного фонда и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объектов социально -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ культурной сферы ¦ 113200 ¦ 105986¦ 93,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦18. Прочие налоги и сборы -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 39785 ¦ 41474¦ 104,2%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - налог на рекламу ¦ 2120 ¦ 2471¦ 116,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - сбор за право торговли¦ 10463 ¦ 11114¦ 106,2%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - сбор с владельцев¦ 11 ¦ 14¦ 127,3%¦ ¦
¦ собак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - сбор за уборку¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ территории общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пользования ¦ 22285 ¦ 22878¦ 102,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пожарной охраны, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нужды образования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ другие цели ¦ 2919 ¦ 3130¦ 107,2%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - прочие местные налоги ¦ 1987 ¦ 1867¦ 94,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦Итого по налоговым доходам ¦1104597 ¦ 1203833¦ 109,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ II. Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦19. Доходы от имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственности ¦ 23079 ¦ -33414¦ 144,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦20. Доходы от приватизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий, наход-ся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственности ¦ 12000 ¦ 15110¦ 125,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦21. Прочие неналоговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ доходы - всего ¦ 28024 ¦ 24458¦ 87,3%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. бюджетный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Правопорядок" - всего ¦ 10000 ¦ 9612¦ 96,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ из них: - штрафы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ налагаемые правоохр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ органами, включая¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ штрафы за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дорожного движения ¦ 8500 ¦ 8793¦ 103,4%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - сбор ГИБДД за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ технического осмотра¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомототранспорта ¦ 1500 ¦ 819¦ 54,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ Штрафы и санкции за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нарушение налогового¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ законодательства ¦ 1500 ¦ 1115¦ 74,3%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦Итого неналоговых доходов ¦ 63103 ¦ 72982¦ 115,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦22. Доходы от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ликеро - водочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ изделий ¦ 31067 ¦ 34112¦ 109,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦23. Кредит ¦ ¦ -559¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦Всего собственных доходов ¦1198767 ¦ 1310368¦ 109,3%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ III. Поступления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦24. Субвенция ¦ 62500 ¦ 62499¦ 100,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦25. Дотация - всего ¦ 43185 ¦ 53506¦ 123,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. - медицинское¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ неработающего населения ¦ 11041 ¦ 14491¦ 131,2%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - региональный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продовольствия ¦ 11749 ¦ ¦ 0,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - переселение из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оползневых зон ¦ 20000 ¦ 19000¦ 95,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦26. Средства, получаемые по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ взаимным расчетам ¦ 20081,7¦ 20601¦ 102,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦27. Бюджетные ссуды ¦ ¦ -20265¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦Итого поступлений из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ 125766,7¦ 116341¦ 92,5%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦Всего доходов ¦1324533,7¦ 1426709¦ 107,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦Превышение расходов над¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходами (дефицит) ¦ 419865,8¦ ¦ 0,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦Баланс ¦1744399,5¦ 1426709¦ 81,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦1. Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ управление - всего ¦ 52352 ¦ 51314¦ 98,0%¦ 21820,4¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. - расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ содержание органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ управления ¦ 52202 ¦ 51275¦ 98,2%¦ 21820,4¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - представительские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходы ¦ 150 ¦ 39¦ 26,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦2. Правоохр. органы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обеспечение безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - всего ¦ 10576,4¦ 9620¦ 91,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. - противопожарная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ аварийно - спасательная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служба ¦ 815 ¦ 1017¦ 124,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - бюджетный фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Правопорядок" - всего ¦ 9761,4¦ 8603¦ 88,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ из них: - милиция¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ общественной безопасности¦ 8261,4¦ 8083¦ 97,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - на организацию и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ проведение технического¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ осмотра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомототранспорта ГИБДД¦ 1500 ¦ 520¦ 34,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦3. Сельское хозяйство -¦ 2216 ¦ 1101¦ 49,7%¦ 30,7¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. - Барн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Государственная семенная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инспекция ¦ 110,9¦ 62¦ 55,9%¦ 18,2¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - Барн. объединение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветеринарии (погаш.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ задолжен.) ¦ 82,5¦ 74¦ 89,7%¦ 8,5¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - расходы за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ земельного налога ¦ 2022,6¦ 625¦ 30,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦4. Транспорт, дорожное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство, связь - всего ¦ 88500 ¦ 84382¦ 95,3%¦ 221842,5¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. - пассажирский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильный транспорт ¦ 23000 ¦ 25013¦ 108,8%¦ 73308 ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - трамваи, троллейбусы ¦ 60000 ¦ 54254¦ 90,4%¦ 144587 ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - речной транспорт ¦ 243 ¦ 240¦ 98,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - связь (льготы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ абонентной плате за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартирные телефоны¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ отдельным категориям¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ граждан) ¦ 5257 ¦ 4875¦ 92,7%¦ 3947,5¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦5. Жилищно - коммунальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство - всего ¦ 615758,4¦ 490090¦ 79,6%¦ 426253,4¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. - содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилого фонда ¦ 496894,4¦ 374362¦ 75,3%¦ 358308,8¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - благоустройство ¦ 91225 ¦ 93776¦ 102,8%¦ 58046 ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коммунального хозяйства¦ 14705 ¦ 15557¦ 105,8%¦ 8294,8¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - компенсация населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за топливо и газ ¦ 12934 ¦ 6264¦ 48,4%¦ 1603,8¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦6. Предупреждение и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ликвидация чрезвычайных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ситуаций и стихийных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бедствий ¦ 19771 ¦ 20706¦ 104,7%¦ 429,7¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. - Управление по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ делам ГО и ЧС ¦ 1771 ¦ 1706¦ 96,3%¦ 429,7¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - переселение из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оползневых зон ¦ 18000 ¦ 19000¦ 105,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦7. Образование ¦ 393763 ¦ 394628¦ 100,2%¦ 478007,3¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦8. Культура ¦ 12300 ¦ 8782¦ 71,4%¦ 6119,6¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦9. Здравоохранение ¦ 307148,8¦ 282700¦ 92,0%¦ 221517,2¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. медицинское¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ неработающего населения ¦ 11041 ¦ 14491¦ 131,2%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦10. Физическая культура и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спорт ¦ 800 ¦ 450¦ 56,3%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦11. Социальная политика -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 68819,8¦ 11319¦ 16,4%¦ 133720,9¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. - территориальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ центры социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ помощи населению ¦ 4255,1¦ 4283¦ 100,7%¦ 714,9¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - пособия на детей ¦ 8448,7¦ 7036¦ 83,3%¦ 133006 ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦12. Прочие расходы, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ отнесенные по другим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разделам ¦ 11543,8¦ 11779¦ 102,0%¦ 156,4¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. - военкоматы ¦ 2835,8¦ 2917¦ 102,9%¦ 23,4¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - компенсационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выплаты на наем жилья¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ гражданам, уволенным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с военной службы ¦ 6115,4¦ 426¦ 7,0%¦ 133 ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - проведение новогоднего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ праздника ¦ 220 ¦ 107¦ 48,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - журнал "Барнаул" ¦ 95 ¦ 87¦ 91,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - мат. помощь малоимущим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ гражданам ¦ 130 ¦ 24¦ 18,5%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - финансовая поддержка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветеранских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организаций и обществ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвалидов ¦ 35 ¦ 37¦ 105,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - энциклопедия города ¦ 111 ¦ 78¦ 70,3%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - отчисления ГНИ в фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц. развития ¦ 1500 ¦ 1025¦ 68,3%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦13. Капитальные вложения ¦ 100000 ¦ 48420¦ 48,4%¦ 7332 ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦14. Бюджетные ссуды - всего ¦ 23820 ¦ 7238¦ 30,4%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ в т.ч. - бюджетные ссуды¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на формирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ регионального фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продовольствия ¦ 21745 ¦ 4578¦ 21,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦ - бюджетные ссуды на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ закуп сухого молока ¦ 2075 ¦ 2075¦ 100,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦15. Выплата компенсации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разнице между¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фактическими затратами¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на производство хлеба¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 - 2 сортов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фиксированной отпускной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценой ¦ 6860 ¦ 1410¦ 20,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦16. Резервный фонд ¦ 6908,3¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦Итого расходов ¦1721137,5¦ 1423939¦ 82,7%¦ 1517230,1¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦17. Средства, перечисляемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по взаимным расчетам ¦ 560 ¦ 560¦ 100,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦13. На пополнение оборотной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кассовой наличности ¦ 22702 ¦ 2210¦ 9,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦Всего расходов ¦1744399,5¦ 1426709¦ 81,8%¦ 1517230,1¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦в том числе заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата ¦ 366106,2¦ 360959¦ 98,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+----------+----------+----------¦
¦начисления на зарплату ¦ 23906,6¦ 27082¦ 113,3%¦ 695594,8¦
+-----------------------------------------------------------------------+