Утверждено

Исполнено

1

2

3

I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО

3705714,9

4063620,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ
КАПИТАЛА

Налог на прибыль организаций

2289118,7

2528817,3

Налог на доходы физических лиц

894276,0

948172,7

Налог на игорный бизнес

2033,5

2712,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
и отдельным видам минерального сырья, про-
изводимым на территории Российской Федера-
ции

146000,0

161135,8

в том числе:
спиртосодержащие растворы

490,0

508,8

водка, ликероводочные изделия

102209,6

110811,3

пиво

2230,4

2118,7

вино

41070,0

47697,0

Лицензионные и регистрационные сборы

899,9

832,9

Налог на покупку иностранных денежных зна-
ков и платежных документов, выраженных в
иностранной валюте

7640,0

8593,7

Налог с продаж

86412,1

90288,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для опре-
деленных видов деятельности

41129,9

56678,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество предприятий

168896,5

181547,8

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

Платежи за пользование лесным фондом

18712,9

21542,4

Плата за пользование водными объектами

6300,2

6637,9

Налог на добычу общераспространенных поле-
зных ископаемых

5000,7

6053,3

Налог на добычу полезных ископаемых (за
исключением полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья и общераспространен-
ных)

48,0

129,2

Земельный налог

34694,5

45062,7

Плата за право пользования объектами жи-
вотного мира и водными биологическими ре-
сурсами

2082,0

2292,1

Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы

1870,0

2128,6

Прочие налоги и сборы

600,0

994,8

II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО

225956,7

245891,4

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дивиденды по акци ям, принадлежащим госу-
дарству

1116,0

1097,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности

37582,0

44064,4

из них:
арендная плата за земли городов и поселков

29582,0

34624,1

Платежи от государственных организаций

3000,0

1717,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

101000,0

102495,6

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

42500,0

41909,2

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1644,8

1679,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

39113,9

52928,6

III. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

1065196,9

1066756,9

ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

1065196,9

1066756,9

в том числе:
дотация на стабилизацию доходной базы бюд-
жета области

200748,0

200920,0

дотация на возмещение расходов по содержа-
нию объектов ЖКХ и социальной сферы, пере-
данных в ведение органов местного само-
управления

186353,1

186353,1

дотация из федерального фонда софинансиро-
вания социальных расходов на частичное
возмещение расходов по предоставлению на-
селению субсидий по оплате жилья и комму-
нальных услуг

11720,6

11720,6

субсидии, субвенции из федерального бюдже-
та на реализацию федеральных законов

369211,3

370545,1

субсидия из фонда реформирования региона-
льных финансов

105474,0

105474,0

прочие безвозмездные перечисления

4000,0

3270,0

средства, полученные по взаимным расчетам

97909,9

97909,9

субвенции на реализацию федеральных целе-
вых программ и непрограммных объектов

74990,0

75774,2

субвенция на премирование победителей Все-
российского конкурса "Самый благоустроен-
ный город России"

14790,0

14790,0

IV. ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ -
ВСЕГО

1722218,2

1655175,1

в том числе:
территориальный дорожный фонд

1690810,0

1625186,0

государственный областной экологический
фонд

18588,2

19464,6

региональный продовольственный фонд

12820,0

10524,5

V. ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

123205,6

132029,0

ИТОГО

6842292,3

7163472,9

Наименование

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утверждено

Сумма

в том числе:

текущие
расходы

капитальные расходы

1

2

3

4

5

6

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

01

00

296484,6

281800,1

14684,5

из них:
оплата труда с начислениями

01

00

189547,5

189547,5

0,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов
власти

01

02

32984,0

32319,0

665,0

Функционирование исполнительных
органов государственной власти

01

03

214470,7

207614,3

6856,4

Деятельность финансовых органов

01

04

33024,7

28824,7

4200,0

Прочие расходы на общегосударс-
твенное управление

01

05

16005,2

13042,1

2963,1

в том числе:
Контрольно-счетная палата

01

05

5454,5

5334,5

120,0

Архивная служба

01

05

10550,7

7707,6

2843,1

в том числе:
областная целевая про-
грамма "Автоматизация архивных
технологий в муниципальных ар-
хивах"

01

05

778,2

0,0

778,2

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

02

00

6702,1

6702,1

0,0

Судебная система субъектов Рос-
сийской Федерации (по закону
области "О мировых судьях в Во-
логодской области")

02

02

6702,1

6702,1

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

05

00

465030,5

452615,5

12415,0

Органы внутренних дел области

05

01

375733,7

364708,7

11025,0

из них:
оплата труда с начислениями

05

01

223797,5

223797,5

0,0

Линейная служба внутренних
дел на транспорте

05

01

6052,5

6052,5

0,0

Государственная инспекция по
безопасности дорожного движения

05

01

42500,0

42500,0

0,0

областная целевая программа
"Комплексные меры противодейс-
твия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту"

05

01

450,0

450,0

0,0

Государственная противопожарная
служба

05

09

89296,8

87906,8

1390,0

из них:
оплата труда с начислениями

05

09

75790,6

75790,6

0,0

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО

07

00

148388,7

5048,7

143340,0

Строительство, архитектура

07

07

143340,0

0,0

143340,0

в том числе:
объекты жилищного и непроиз-
водственного назначения

07

07

94190,0

94190,0

приобретение спецтехники

07

07

1900,0

1900,0

объекты сельского хозяйс-
тва

07

07

7000,0

7000,0

объекты, финансируемые по
федеральным программам

07

07

40250,0

40250,0

Воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы

07

09

5048,7

5048,7

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

08

00

366200,0

340892,4

25307,6

Сельскохозяйственное производс-
тво

08

01

338018,7

312711,1

25307,6

из них:
Областная целевая программа
оздоровления экономики неплате-
жеспособных хозяйств агропро-
мышленного комплекса Вологодс-
кой области на 2001-2005 годы

08

01

30846,3

24400,7

6445,6

целевая программа "Развитие
личных подсобных хозяйств Воло-
годской области" на 2001-2005
годы

08

01

4125,0

125,0

4000,0

Земельные ресурсы

08

02

17864,0

17864,0

Прочие расходы в области сельс-
кого хозяйства

08

05

10317,3

10317,3

из них:
оплата труда с начислениями

08

05

252,0

252,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

09

00

27165,8

18220,5

8945,3

Водные ресурсы

09

01

5574,3

722,2

4852,1

Лесные ресурсы

09

02

18712,9

14619,7

4093,2

Охрана окружающей природной
среды, животного и раститель-
ного мира

09

03

2082,0

2082,0

Прочие расходы в области охраны
окружающей природной среды и
природных ресурсов

09

06

796,6

796,6

из них:
оплата труда с начислениями

09

06

642,0

642,0

ТРАНСПОРТ

10

00

16060,0

16060,0

0,0

Железнодорожный транспорт

10

02

7036,0

7036,0

Воздушный транспорт

10

03

9024,0

9024,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

12

00

1800,0

1800,0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

13

00

19052,4

15751,5

3300,9

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситу-
аций

13

03

19052,4

15751,5

3300,9

ОБРАЗОВАНИЕ

14

00

716053,3

698500,3

17553,0

из них:
оплата труда с начислениями

14

00

410964,8

410964,8

надбавки за стаж работы и
дополнительные надбавки, уста-
новленные областными законами

14

00

27708,2

27708,2

расчеты за тепло-электро-
энергию

14

00

84633,8

84633,8

Областная целевая программа
"Развитие образования в Воло-
годской области"

14

00

25344,0

13000,0

12344,0

Областная целевая программа
"Комплексные меры противодейс-
твия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту"

14

00

400,0

352,0

48,0

Общее образование

14

02

170468,6

169389,7

1078,9

Начальное профессиональное об-
разование

14

03

327802,7

327802,7

Среднее профессиональное обра-
зование

14

04

125303,6

124656,9

646,7

Переподготовка и повышение ква-
лификации

14

05

17143,5

16843,5

300,0

Прочие расходы в области обра-
зования

14

07

75334,9

59807,5

15527,4

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И
КИНЕМАТОГРАФИЯ

15

00

166670,0

102549,1

64120,9

Культура и искусство

15

01

164960,3

100839,4

64120,9

из них:
о плата труда с начислениями

15

01

50629,4

50629,4

надбавки за стаж работы

15

01

4607,5

4607,5

расчеты за тепло-электро-
энергию

15

01

5553,7

5553,7

областные целевые программы:

"Развитие библиотечного де-
ла в Вологодской области"

15

01

11636,1

5386,4

6249,7

"Сохранение и восстановление
традиционной народной культуры
как основы развития культуры
села"

15

01

14906,6

2095,0

12811,6

Кинематография

15

02

1709,7

1709,7

|

из них:
оплата труда с начислениями

15

02

1243,4

1243,4

расчеты за тепло-электро-
энергию

15

02

165,8

165,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

16

00

49955,5

49955,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

17

00

518959,0

483992,3

34966,7

Здравоохранение

17

01

454009,0

419042,3

34966,7

из них:
детская областная больница

17

01

24282,9

23602,9

680,0

оплата труда с начислениями

17

01

157065,6

157065,6

расчеты за тепло-электро-
энергию

17

01

35117,8

35117,8

областные целевые программы:

17

01

137072,5

135322,5

1750,0

"Профилактика и лечение ар-
териальной гипертонии и атерос-
клероза среди населения Воло-
годской области"

17

01

234,5

234,5

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"

17

01

1000,0

0,0

1000,0

"Безопасное материнство"

17

01

10577,0

10577,0

"Вакцинопрофилактика"

17

01

2500,0

2500,0

"Сахарный диабет"

17

01

49800,0

49800,0

"Льготные лекарства"

17

01

69821,0

69071,0

750,0

"АнтиВИЧ/СПИД"

17

01

2300,0

2300,0

"Неотложные меры борьбы с
туберкулезом"

17

01

840,0

840,0

Санитарно-эпидемиологический
надзор

17

02

750,0

750,0

в том числе:
областная целевая программа "Охрана территории Вологодской области от завоза и распространения особо опасных инфек-
ционных болезней людей, животных, растений, а также токсичных веществ"

17

02

750,0

750,0

Физическая культура и спорт

17

03

64200,0

64200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

18

00

612023,7

603708,7

8315,0

Учреждения социального обеспе-
чения

18

01

211083,0

202768,0

8315,0

из них:
оплата труда с начислениями

18

01

118286,4

118286,4

расчеты за тепло-электро-
энергию

18

01

18560,3

18560,3

Социальная помощь (адресная)

18

02

13890,0

13890,0

Молодежная политика

18

03

3623,1

3623,1

в том числе:
целевая программа: "Молодежь
Вологодчины: 2000-2002 годы"

18

03

800,0

800,0

Прочие мероприятия в области
социальной политики

18

06

35151,9

35151,9

областные целевые программы:

"Безопасное материнство"

18

06

4800,0

4800,0

"Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному оборо-
ту"

18

06

1150,0

1150,0

Расходы на реализацию федераль-
ных законов

18

00

348275,7

348275,7

0,0

в том числе:
государ ственные пособия
гражданам, имеющим детей

18

07

200929,0

200929,0

расходы на реализацию льгот
по федеральным законам

18

06

147346,7

147346,7

0,0

в том числе:
по закону "О ветеранах"

18

06

49794,1

49794,1

по закону "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Фе-
дерации"

18

06

96895,9

96895,9

из них:
целевая программа "Льготные ле-
карства"

18

06

74379,0

74379,0

По законам "О статусе Героев
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы" и
"О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистичес-
кого Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы"

18

06

56,7

56,7

На возмещение льгот по опла-
те услуг связи гражданам, под-
вергшимся радиационному воз-
действию на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объ-
единении "Маяк" и ядерных испы-
таниях на Семипалатинском поли-
гоне

18

06

600,0

600,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА

19

00

29769,0

29769,0

0,0

Обслуживание государственного
внутреннего долга

19

01

29769,0

29769,0

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ
ДРУГИХ УРОВНЕЙ

21

00

1837820,
6

1801472,7

36347,9

Фонд финансовой поддержки муни-
ципальных образований

21

01

704799,0

704799,0

Дотации на возмещение расходов,
связанных с предоставлением на-
селению субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, за
счет средств федерального фон-
да софинансирования

21

01

11720,6

11720,6

Фонд стимулирования налогового
потенциала

21

01

1000,0

1000,0

Субвенции

21

00

959397,9

959397,9

0,0

в том числе:
на повышение заработной
платы работникам бюджетной сфе-
ры

21

01

205694,3

205694,3

для финансовых органов
области в соответствии с со-
глашениями

21

01

12209,6

12209,6

на принятые в муниципа-
льную собственность объекты жи-
лья и социальной сферы

21

01

200378,2

200378,2

на содержание жилищно-
коммунального хозяйства п.Федо-
тово

21

01

5000,0

5000,0

на платежи в ТФ ОМС за
неработающее население

21

01

145524,7

145524,7

на выплату компенсаций
на книгоиздательскую продукцию

21

01

19679,5

19679,5

на выполнение г. Волог-
дой функций областного центра

21

01

5000,0

5000,0

на централизованную за-
купку топлива

21

01

96950,8

96950,8

на приобретение местных
видов топлива

21

01

11904,4

11904,4

на премирование победи-
телей Всероссийского конкурса
"Самый благоустроенный город
России"

21

01

14790,0

14790,0

на премирование победи-
телей конкурса на звание "Самый
благоустроенный районный центр"

21

01

5431,2

5431,2

на реализацию закона об-
ласти "Об установлении льгот по
оплате жилья, коммунальных
услуг и проезду отдельным ка-
тегориям пенсионеров"

21

01

17450,6

17450,6

на реализацию федераль-
ных законов "О ветеранах" и
"О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации", на
возмещение льгот по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, про-
езда на общественном транспорте
городского и пригородного сооб-
щения гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию на
Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении
"Маяк" и ядерных испытаниях на
Семипалатинском полигоне

21

01

209116,0

209116,0

на реализацию Закона РФ
"О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий"

21

01

6268,6

6268,6

на подготовку проведения
Всероссийской переписи населе-
ния

21

01

4000,0

4000,0

Субсидии по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и услуг связи
работникам силовых ведомств за
счет средств федерального бюд-
жета

21

01

19512,0

19512,0

Субсидии бюджетам муниципальных
образований за счет федерально-
го фонда реформирования реги-
ональных финансов

21

01

25000,0

25000,0

Средства, передаваемые по вза-
имным расчетам

21

01

1651,1

43,2

1607,9

Средства, передаваемые муници-
пальным образованиям по взаим-
ным расчетам в связи с поступ-
лением в областной бюджет нало-
га на прибыль сверх ставок и
нормативов, установленных ста-
тьей 6 закона области "Об обла-
стном бюджете на 2002 год"

21

01

80000,0

80000,0

Субсидии на реализацию законов
"О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена
Славы" и "О предоставлении со-
циальных гарантий Героям Соци-
алистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Сла-
вы"

21

01

Мероприятия в области региона-
льного развития, финансируемые
за счет субвенций федерального
бюджета на федеральные програм-
мы

21

03

34740,0

0,0

34740,0

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

30

00

165378,2

103332,0

62046,2

Резервные фонды Правительства
области

30

01

9500,0

9500,0

Проведение выборов и референду-
мов

30

02

15985,3

15895,3

90,0

из них:
на содержание Избирательной
комиссии области

30

02

3038,0

2948,0

90,0

Бюджетные кредиты (ссуды)

30

03

Предоставление бюджетных креди-
тов (бюджетных ссуд) муниципа-
льным образованиям

30

03

Возврат бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)

30

03

-14028,5

-14028,5

Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам

30

04

153921,4

91965,2

61956,2

в том числе:
фонд развития области

30

04

100,0

100,0

программа ипотечного жи-
лищного кредитования Вологодс-
кой области

30

04

5000,0

5000,0

расходы на реформирование
региональных финансов

30

04

80474,0

24817,8

55656,2

функционирование деятельно-
сти военных комиссариатов

30

04

8413,6

8413,6

функционирование Региональ-
ной энергетической комиссии

30

04

7647,3

6447,3

1200,0

расходы, связанные с деяте-
льностью ассоциации "Северо-За-
пад"

30

04

800,0

800,0

финансовая поддержка:

контрольно-ревизионному
управлению МФ РФ (в соответс-
твии с соглашением, заключенным
Министерством финансов Российс-
кой Федерации с администрацией
области)

30

04

100,0

100,0

прокуратуре области,
управлению Федеральной службы
безопасности России по области,
институту права и экономики

30

04

1400,1

1400,1

высшим учебным заведениям
области

30

04

1000,0

1000,0

управлению исполнения на-
казаний Министерства юстиции
Российской Федерации по области

30

04

2281,8

2281,8

областному совету вете-
ранов войны и труда

30

04

270,0

270,0

областному совету женщин

30

04

20,0

20,0

областному фонду мира

30

04

15,0

15,0

областной писательской
организации

30

04

220,0

220,0

совету солдатских матерей

30

04

15,0

15,0

на выплаты доплаты к пенси-
ям по закону области
"О государственной службе в го-
сударственных органах Вологодс-
кой области"

30

04

9115,2

9115,2

по закону области "О допол-
нительных мерах по обеспечению
поступлений налоговых платежей
и других доходов в бюджет"
управлению Министерства РФ по
налогам и сборам по Вологодской
области и управлению Федераль-
ной службы налоговой полиции
Российской Федерации по Воло-
годской области

30

04

9700,0

9700,0

на проведение бесплатной
экспертизы для органов гостор-
гинспекции, органов управления,
судебных органов, органов ар-
битража

30

04

82,0

82,0

подготовка, переподготовка
и повышение квалификации госу-
дарственных служащих в Воло-
годском филиале Северо-Западной
академии государственной службы

30

04

518,5

518,5

подготовка управленческих
кадров для организации народно-
го хозяйства

30

04

650,0

650,0

территориальному органу Фе-
деральной службы России по фи-
нансовому оздоровлению и бан-
кротству (в соответствии с зак-
люченным соглашением)

30

04

258,1

258,1

по закону области "О госу-
дарственных премиях Вологодской
области"

30

04

30,0

30,0

по закону области "О госу-
дарственных научных грантах Во-
логодской области"

30

04

300,0

300,0

управлению государственной
инспекции по торговле и качес-
тву товаров и защите прав по-
требителей - 30 процентов от
наложенных и взысканных штраф-
ных санкций

30

04

661,1

661,1

на мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию молодежи

30

04

200,0

200,0

расходы на восстановление
средств, заимствованных в 2001
году в территориальном дорожном
фонде для расчетов за электро-
энергию

30

04

24649,7

24649,7

списано по исполнительным
листам

30

04

ИТОГО:

5443513,
4

5012170,4

431343,0

из них:
оплата труда с начислениями

1228219,
2

1228219,2

0,0

областные целевые программы

307437,7

263010,6

44427,1

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

31

00

1722218,
2

564693,9

1157524,
3

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

31

01

1690810,
0

546749,6

1144060,
4

ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД

31

02

18588,2

5124,3

13463,9

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ФОНД

31

00

12820,0

12820,0

ВСЕГО

7165731,6

5576864,3

158886 7,
3

Расходы областного бюджета за
счет доходов от предпринимате-
льской и иной приносящей доход
деятельности

123205,6

113381,2

9824,4

ВСЕГО РАСХОДОВ

7288937,2

5690245,5

1598691,7