(тыс. рублей)

утверждено

исполнено

1. Налоговые доходы, всего

2926544,1

3059915,0

в том числе:

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

2143062,1

2278918,0

подоходный налог с физических лиц

50874,1

53325,0

налог на добавленную стоимость

418064,3

422506,0

акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, водку и ликеро-водочные изделия, спиртосодержащие растворы

56125,3

40866,0

акцизы на остальные товары

936,0

391,0

лицензионные сборы

5000,0

3373,0

налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте

7516,4

4781,0

налог на имущество предприятий

153374,2

159826,0

плата за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами

315,1

381,0

платежи за пользование лесным фондом

9150,0

9618,0

земельный налог

17121,0

16441,0

налог с продаж

51900,0

56099,0

единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

4643,7

4467,0

прочие налоговые платежи

7680,7

8569,0

налог на игорный бизнес

781,2

354,0

2. Неналоговые доходы, всего:

103396,3

58529,0

в том числе:

доходы от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности

6214,0

6876,0

из них:

арендная плата за земли городов и поселков

4125,0

4522,0

доходы от продаж имущества, находящегося в государственной собственности

29892,1

22960,0

доходы от продажи земли и нематерильных активов

160,0

52,0

прочие неналоговые доходы

67130,2

28641,0

в том числе:

штрафные санкции

1400,0

243,0

административные платежи

14,0

1,0

прочие платежи

32200,0

-617,0

доходы от возврата предприятиями и организациями агропромышленного комплекса задолженности по отсроченным централизованным кредитам, полученным в 1992 - 1994 годах, и уплаты процентов за обслуживание государственного внутреннего долга

3516,2

1130,0

средства, полученные по взаимным расчетам заключительными оборотами по отчету об исполнении областного бюджета за 1998 год (в счет компенсации расходов по принятым в муниципальную собственность объектам жилищно-коммунального хозяйства)

30000,0

27884,0

3. Безвозмездные перечисления от других уровней власти, всего

186939,3

200915,3

в том числе:

трансферт, получаемый из федерального бюджета

77000,0

90976,0

средства, полученные по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

109939,3

109939,3

4. Возврат ссуд, выданных предприятиям и организациям, всего

10303,3

8080,0

в том числе:

основной долг

9329,0

6573,0

проценты за пользование ссудами

950,0

1338,0

штрафы и пени

24,3

169,0

5. Возврат ссуд, выданных бюджетам муниципальных образований

71430,0

71430,0

6. Доходы целевых бюджетных фондов, всего

1017444,7

1058968,6

в том числе:

государственный областной экологический фонд

28752,5

24503,6

фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы

7177,2

6285,0

региональный продовольственный фонд

42710,0

43968,0

территориальный дорожный фонд

938060,0

983122,0

фонд восстановления и охраны водных объектов

745,0

1090,0

Итого:

4316057,7

4457837,9

7. Привлеченные источники финансирования дефицита

27624,5

в том числе:

изменение остатков средств бюджета на счетах в банках

-8346,5

бюджетные ссуды, полученные из вышестоящего бюджета

30607,0

прочие источники внутреннего финансирования

5367

Всего

4316057,7

4485465,4

(тыс. рублей)

утверждено

исполнено

1. Государственное управление, всего

116928,1

119236,0

в том числе:

Законодательное Собрание области

16040,0

16266,0

Контрольно-счетная палата области

2177,4

2168,0

органы государственной исполнительной власти области

82858,8

85871,0

финансовые органы

12383,4

11443,0

архивные учреждения

3468,5

3488,0

2. Правоохранительная деятельность, всего

194490,5

200138,5

в том числе:

управление внутренних дел области

139966,0

144677,0

из них:

гашение задолженности территориальному дорожному фонду

3917,0

3917,0

управление Государственной противопожарной службы управления внутренних дел области

52800,0

53544,0

управление юстиции (для нотариальных контор)

24,5

24,5

линейное управление внутренних дел на транспорте

1700,0

1893,0

3. Капитальное строительство, всего

129072,0

130789,0

в том числе:

объекты социальной сферы

116072,0

117698,0

объекты сельского хозяйства

13000,0

13091,0

4. Сельское хозяйство и рыболовство, всего

352006,0

356181,0

из них:

Компенсации хозяйствам АПК на продукцию животноводства и птицеводства

223875,0

228409,0

Программа создания земельного кадастра

10082,0

9752,0

5. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, всего

9986,1

9624,0

в том числе:

государственная инспекция по маломерным судам

312,0

301,0

МП "Подводник"

209,0

209,0

на воспроизводство лесов

9150,0

8733,0

в том числе:

управление лесами Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации

7455,6

6970,0

государственное учреждение "Вологодское управление сельскими лесами"

1694,4

1763,0

управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Вологодской области (на охрану животного мира)

315,1

381,0

6. Транспорт

29657,0

29652,0

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

2000,0

2028,0

8. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, всего

4690,0

4731,0

в том числе:

государственное воинское учреждение "Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вологодской области"

4690,0

4731,0

9. Образование, всего:

344577,1

360806,0

в том числе:

дошкольное образование

2606,0

3067,0

общее образование

91254,1

91721,0

начальное профессиональное образование

145150,0

157017,0

среднее профессиональное образование

58848,0

59093,0

переподготовка и повышение квалификации

7216,0

7737,0

прочие расходы в области образования

8103,0

10771,0

приобретение федерального комплекса учебников

6000,0

6000,0

регионализация образования

2000,0

2000,0

организация летнего отдыха детей и подростков

5000,0

5000,0

пособия опекунам

11400,0

11400,0

областная программа "Дети Вологодчины"

7000,0

7000,0

10. Культура и искусство, всего

89100,0

91004,0

в том числе:

культура и искусство (музеи, театрально-зрелищные и прочие культурно-просветительные учреждения)

88469,0

90333,0

из них

содержание областных библиотек

10488,0

10480,0

кинофикация

631,0

671,0

11. Средства массовой информации

35243,0

32894,0

12. Здравоохранение и физическая культура, всего

334663,0

341541,0

в том числе:

здравоохранение

293607,0

300039,0

из них:

областная детская больница

15985,1

17117,0

областные программы

40000,0

41450,0

платежи за неработающее население в территориальный фонд обязательного медицинского страхования

45000,0

45000,0

на бесплатное и льготное обеспечение в соответствии с законом области от 07.12.98 N 317-03 "О лекарственном обеспечении населения Вологодской области"

16044,0

16044,0

центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вологодской области

1056,0

1056,0

физическая культура и спорт

40000,0

40446,0

из них:

на развитие физкультуры и спорта в муниципальных образованиях области

6500,0

6500,0

13. Социальная политика, всего

330006,0

335693,0

в том числе:

учреждения социального обеспечения

106857,0

112067,0

пособия семьям с детьми

182290,0

182290,0

из них:

бесспорное взыскание со счета областного бюджета задолженности по пособиям семьям с детьми муниципальных образований области

6702,8

6702,8

адресная социальная помощь населению

12400,0

12575,0

расходы на реализацию Федерального закона
"О ветеранах"

10200,0

10255,0

из них:

подготовка к празднованию 55-летия Победы в Великой Отечественной войне

1000,0

1000,0

расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

12859,0

13127,0

молодежная политика

2400,0

2409,0

укрепление материальной базы муниципальных комплексных территориальных центров социального обслуживания

3000,0

3000,0

14. Возврат кредитов и уплата процентов за пользование кредитами

132000,0

126591,0

из них:

АКБ "Автобанк"

20854,0

20854,0

15. Возврат ссуд, полученных из федерального бюджета

141661,7

106662,0

16. Погашение государственного долга области, всего

176894,8

243061,7

в том числе:

дотации районам за 1996 год (согласно приложению)

118574,0

118574,0

компенсации районам на животноводческую продукцию

20000,0

20000,0

пособия семьям с детьми

38263,1

104430,4

фонд альтернативного воспитания

57,7

57,3

17. Региональный фонд зерна

30000,0

30000,0

18. Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований, всего

687706,1

721641,7

в том числе:

фонд финансовой поддержки муниципальных образований

585399,8

585399,8

из них погашение задолженности по бюджетной ссуде под товарный кредит на поставку нефтепродуктов сельхозпроизводителям в 1996 году

22669,0

22669,0

субвенция муниципальным образованиям на приобретение топлива

93768,9

93768,9

субвенция бюджету г.Вологды на выполнение функций областного центра

5000,0

5071,0

средства, передаваемые бюджету г.Вологды по взаимным расчетам, на содержание учреждений образования

3537,4

3536,0

ссуды районам

33866,0

19. Прочие расходы, всего

160631,6

189237,4

в том числе:

проведение выборов и референдумов

10504,0

7667,0

из них:

избирательной комиссии области

1434,0

1297,0

военные комиссариаты

3900,0

3955,0

расходы по эксплуатации авиатранспорта

700,0

555,0

учредительский взнос ассоциации "Северо-Запад"

50,0

50,0

финансовая поддержка управлению Федерального казначейства по Вологодской области по договору, областному суду, прокуратуре области и управлению Федеральной службы безопасности России

4356,0

4137,0

доплата к пенсии и государственное страхование по закону области "О государственной службе в государственных органах Вологодской области"

950,0

827,0

проведение бесплатной экспертизы для органов Госторгинспекции, органов управления, судебных органов, органов арбитража

147,3

147,3

по закону области "О государственных премиях Вологодской области"

121,7

53,0

подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих в Вологодском филиале Северо-Западной академии государственной службы

754,9

754,9

Обучение специалистов по экономике

770,0

770,0

Расходы на подготовку концепции развития области, Региональный мониторинг экономических условий хозяйствования и научно-исследовательские работы

2600,0

2517,0

Финансовая поддержка контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации (в соответствии с соглашением, Заключенным Министерством финансов с администрацией Вологодской области)

294,0

294,0

подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства

200,0

196,0

финансовая поддержка:

областной писательской организации

100,0

100,0

областному совету ветеранов войны и труда

88,7

88,7

областному совету женщин

19,0

19,0

областному фонду мира

19,0

19,0

техническим видам спорта

400,0

400,0

управлению Министерства РФ по налогам и сборам по Вологодской области и управлению Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Вологодской области

21847,0

21847,0

Госторгинспекции

945,0

106,0

Управлению исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации

350,0

350,0

образование лизингового фонда для приобретения сельскохозяйственной техники для сельских администраций

14000,0

14000,0

фонд развития

20256,0

2098,0

фонд непредвиденных расходов администрации области

10000,0

9516,0

на погашение сертификатов инвалидам-чернобыльцам

148,0

148,0

возврат задолженности предприятий и организаций агропромышленного комплекса области федеральному бюджету по рассроченным централизованным кредитам 1992-1994 годов и процентам за обслуживание государственного внутреннего долга

3516,2

1181,0

компенсация бюджетам городов и районов расходов по принятым в муниципа льную собственность объектам жилищно-коммунального хозяйства (за счет средств, полученных по взаимным расчетам заключительными оборотами по отчету об исполнении областного бюджета за 1998 год)

30000,0

85047,0

субвенция на содержание финансовых органов области

9447,1

7377,4

по закону области "О государственной поддержке пенсионеров" компенсация пенсионерам в связи с удорожанием хлеба и хлебопродуктов

17215,8

17215,6

по закону области "О дополнительном пенсионном обеспечении Белова В.И."

8,1

8,1

финансовая поддержка Вологодского филиала Рязанского института права и экономики

700,0

700,0

погашение эмиссий векселей, выпущенных департаментом финансов и предъявленных к оплате

80,0

80,0

погашение процентов по облигациям в соответствии с соглашением с АКБ "Международная финансовая компания"

344,4

344,4

взыскание по исполнительным листам (7 процентов сбора), неоплаченная сумма векселя

1471,0

1471,0

гашение задолженности территориальному дорожному фонду

4328,0

4328,0

ссуда государственному управлению юстиции

870,0

Итого расходов:

3298613,0

3431511,3

Расходы целевых бюджетных фондов

1017444,7

1053954,1

Областной экологический фонд

28752,5

23274,1

Фонд восстановления и охраны водных объектов

745,0

0,0

Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы

7177,2

5709,0

Региональный продовольственный фонд

42710,0

43962,0

Территориальный дорожный фонд

938060,0

981009,0

Всего расходов

4316057,7

4485465,4