Наименование программы |
Дата принятия решения о разработке программы |
Государственный заказчик - координатор |
Государственные зак азчики |
Основные разработчики программы |
Цели программы |
Задачи программы |
Сроки и этапы реализации программы |
Перечень подпрограмм |
Ожидаемые результаты реализации программы |
Объемы и источники финансирования (по годам и в разрезе кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) |
Система организации мониторинга реализации программы |
Приложение 3 к Порядку разработки,
реализации и мониторинга
реализации областных
целевых программ Тверской области
Плановые показатели результатов, эффективности реализации областной целевой программы и методика расчета эффективности
ОЦП ________________________________________________________________
Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик) (администратор ОЦП) ______________________________
_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ ___________ ___________ Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ед.изм. | Методика расчета | Источник информации | Периодич-ность сбора | Степень влияния на достижен-ие цели / решение задачи (%) | Год N ,очередной | Год (N +1), 1 год планового периода | Год N +2, 2 год планового периода | Целевое значение | |
значение | год достиж. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ВСЕГО | тыс. руб. | |||||||||
Стратегическая цель 1 | тыс. руб. | |||||||||
показатель цели | ||||||||||
индикатор | ||||||||||
эффективность | ||||||||||
Тактическая задача 1.1 | тыс. руб. | |||||||||
показатель задачи | ||||||||||
эффективность | ||||||||||
Мероприятие 1.1.1. | тыс. руб. | |||||||||
показатель мероприятия | ||||||||||
эффективность | ||||||||||
Приложение 4
к Порядку разработки реализации и мониторинга реализации областных целевых программ Тверской области
Критерии оценки проектов областных целевых программ для их финансирования
за счет бюджета принимаемых обязательств
N | Критерий | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
1 | Соответствие проблемы, на решение которой направлена ОЦП, проблеме, по которой Администрацией Тверской области было принято решение о разработке ОЦП | соответствует | 1 | 5 |
не соответствует | 0 | |||
2 | Соответствие целей ОЦП проблемам, на решение которых направлена ОЦП | соответствуют | 1 | 10 |
не соответствуют | 0 | |||
3 | Соответствие задач ОЦП целям ОЦП (задачи достаточны и не избыточны) | соответствуют | 1 | 5 |
не соответствуют | 0 | |||
4 | Соответствие мероприятий ОЦП задачам ОЦП (мероприятия достаточны и не избыточны) | соответствуют | 1 | 5 |
не соответствуют | 0 | |||
5 | Соответствие целей, задач, мероприятий ОЦП полномочиям Тверской области как субъекта Российской Федерации | соответствуют | 1 | 15 |
не соответствуют | 0 | |||
6 | Соответствие целей, задач, мероприятий ОЦП, предусмотренных сроков и этапов их реализации программе социально-экономического развития Тверской области на среднесрочную перспективу | соответствуют | 1 | 5 |
не соответствуют | 0 | |||
7 | Соответствие целей, задач, мероприятий ОЦП, предусмотренных сроков и этапов их реализации ежегодному посланию Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области | соответствуют | 1 | 10 |
не соответствуют | 0 | |||
8 | Соответствие целей, задач, мероприятий ОЦП стратегическим целям развития Тверской области | соответствуют | 1 | 10 |
не соответствуют | 0 | |||
9 | Соответствия целей, задач, мероприятий ОЦП полномочиям областных исполнительных органов государственной власти Тверской области - государственных заказчиков ОЦП | соответствуют | 1 | 5 |
не соответствуют | 0 | |||
10 | Соответствие объемов планируемых ресурсов на реализацию ОЦП содержанию предусмотренных мероприятий | соответствуют | 1 | 15 |
не соответствуют | 0 | |||
11 | Наличие предварительных договоров по всем ресурсам, запланированным в проекте ОЦП к получению из местных бюджетов и внебюджетных источников | все необходимые договоры имеются | 1 | 10 |
отсутствуют все либо часть необходимых договоров | 0 | |||
12 | Наличие подробного описания механизмов взаимодействия государственных заказчиков в ходе реализации программы | приведено | 1 | 5 |
отсутствует либо недостаточно проработано | 0 |
Приложение 5 к Порядку разработки, утверждения,
реализации и мониторинга реализации
ведомственных целевых программ Тверской области
Отчет о реализации областной целевой программы "(название ОЦП)" за ____квартал _ года
Администратор ОЦП: _______________________________ (наименование администратора ОЦП)
Цели, задачи, мероприятия, показатели | Показатели реализации ОЦП | Плановый год (N +1) | Плановый год (N +2) | Значение показателей по ЦФО | |||||||||||||||||||||||
Ед.изм. | Мет одика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Текущий год (N ) | |||||||||||||||||||
План | Факт | Отклонение (факт/план*100) | Причины отклонений факта от плана | План | Факт | Отклонение (факт/план*100) | Причины отклонений факта от плана | План | Факт | Отклонение (факт/план*100) | Причины отклонений факта от плана | План | Факт | Отклонение (факт/план*100) | Причины отклонений факта от плана | План | Факт | Отклонение (факт/план*100) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
ВСЕГО | |||||||||||||||||||||||||||
Стратегическая цель 1 | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
показатель цели | |||||||||||||||||||||||||||
индикатор | |||||||||||||||||||||||||||
эффективность | |||||||||||||||||||||||||||
Тактическая задача 1.1 | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
показатель задачи | |||||||||||||||||||||||||||
эффективность | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. | тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
показатель мероприятия | |||||||||||||||||||||||||||
эффективность | |||||||||||||||||||||||||||