Об утверждении программы реформирования государственных финансов Республики Башкортостан на 2005 - 2007 годы (с изменениями на 29 августа 2007 года)

Показатели бюджета,   
имевшие отклонения от   
запланированных значений

Запланиро-  
ванное      
значение    

Фактическое
исполнение

Выполнение
плана, %

Причины отклонения от       
запланированного значения     

1             

2     

3      

4      

5                

2002 год                                               

ДОХОДЫ                                                 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ          

29 428 129

26 888 918

91,4

Налог         на   прибыль
организаций               

9 209 680

7 255 229

78,8

Снижение ставки налога и изменение
порядка определения налоговой базы

Налог на доходы физических
лиц                       

6 520 774

7 025 307

107,7

Установление единой ставки  налога
и отмена налоговых льгот       для
отдельных                категорий
налогоплательщиков                

Налог на игорный бизнес   

13 400

25 045

186,9

Увеличение количества     объектов
налогообложения                   

Акцизы                    

1 295 391

1 222 936

94,4

Снижение налогооблагаемой базы  по
акцизам на алкогольную продукцию  

Единый налог, взимаемый  в
связи      с   применением
упрощенной         системы
налогообложения, учета   и
отчетности для   субъектов
малого предпринимательства

83 003

93 776

113,0

Увеличение                   числа
налогоплательщиков                

Единый налог на  вмененный
доход для     определенных
видов деятельности        

334 553

301 487

90,1

Уменьшение ставки налога с 20   до
15%                               

Налог на         имущество
предприятий               

2 744 926

2 541 165

92,6

Применение установленных налоговых
льгот по мобилизационным мощностям
ОАО "АНК "Башнефть"               

Налог на добычу   полезных
ископаемых                

1 395 907

1 597 021

114,4

Рост мировых цен на нефть         

Земельный налог           

468 561

553 741

118,2

Прогнозные суммы налога рассчитаны
на основе динамики поступлений   в
2001 году с учетом индексации    в
меньшем размере, что предусмотрено
Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2002 год"

Доходы от сдачи в   аренду
имущества, находящегося  в
государственной          и
муниципальной             
собственности             

684 433

920 190

134,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

8 649 857

8 681 402

100,4

от других         бюджетов
бюджетной системы         

8 063 683

8 063 683

100,0

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ
РАЙОНОВ И ГОРОДОВ         

7 421 381

7 405 127

99,8

ВСЕГО ДОХОДОВ             

47 248 708

44 905 447

95,0

РАСХОДЫ                                                  

Государственное управление
и местное самоуправление  

1 988 925

1 973 762

99,2

Ликвидация и реструктуризация ряда
республиканских            органов
исполнительной власти             

Судебная власть           

41 028

39 891

97,2

Вакантные должности в     аппарате
судов                             

Правоохранительная        
деятельность и обеспечение
безопасности государства  

1 356 675

1 331 905

98,2

Невыполнение плана         доходов
республиканского           бюджета
Республики Башкортостан и  местных
бюджетов                          

Фундаментальные           
исследования и  содействие
научно-техническому       
прогрессу                 

68 405

60 599

88,6

Недофинансирование из республикан-
ского        бюджета    Республики
Башкортостан                      

Промышленность, энергетика
и строительство           

9 631 663

8 365 274

86,9

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов;                         
изменение объемов       реализации
твердого топлива;                 
возврат средств по       бюджетным
кредитам прошлых лет;             
отсутствие         средств местных
бюджетов на         финансирование
плановых назначений по капитальным
вложениям;                        
недоиспользование          средств
республиканского           бюджета
Республики           Башкортостан,
перечисленных по взаимным расчетам
администрациям районов и городов;
недостаточность объема выполненных
работ;                            
недофинансирование расходов     по
оплате поставки          импортной
сельскохозяйственной техники     в
связи с отсутствием заявок от ГУСП
МТС "Башкирская" и возвратом   ОАО
"МТС "Нива" бюджетного кредита    

Сельское хозяйство       и
рыболовство               

1 042 287

744 686

71,4

Недофинансирование из республикан-
ского бюджета           Республики
Башкортостан                      

Охрана окружающей среды  и
природных        ресурсов,
гидрометеорология,        
картография и геодезия    

379 203

362 654

95,6

Недофинансирование из республикан-
ского бюджета           Республики
Башкортостан                      

Транспорт,        связь  и
информатика               

788 202

773 185

98,1

Недофинансирование из республикан-
ского бюджета           Республики
Башкортостан                      

Развитие          рыночной
инфраструктуры            

21 802

12 466

57,2

Отсутствие заявок Фонда развития и
поддержки малого  предприниматель-
ства Республики Башкортостан      

Жилищно-коммунальное      
хозяйство                 

2 412 185

2 378 574

98,6

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов                          

Предупреждение           и
ликвидация     последствий
чрезвычайных ситуаций    и
стихийных бедствий        

87 234

82 816

94,9

Невыполнение плана         доходов
республиканского           бюджета
Республики Башкортостан и  местных
бюджетов                          

Образование               

8 897 198

8 720 904

98,0

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов;                         
невыполнение требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации     о
сокращении расходов            при
невыполнении плана доходов местных
бюджетов;                         
несвоевременное выставление счетов
поставщиками коммунальных услуг   

Культура, искусство      и
кинематография            

1 031 497

1 010 965

98,0

Средства          массовой
информации                

362 982

331 711

91,4

Невыполнение плана         доходов
республиканского           бюджета
Республики Башкортостан и  местных
бюджетов                          

Здравоохранение          и
физическая культура       

5 632 293

5 302 357

94,1

Перенос сроков            открытия
республиканских учреждений        

Социальная политика       

2 696 298

2 621 094

97,2

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов;                         
невыполнение плана       расходов,
предусмотренных на         выплату
ежемесячного пособия на   ребенка,
обусловлено тем, что назначение  и
выплата указанного пособия  носили
заявительный характер (неиспользо-
ванные на конец       года остатки
средств подлежали использованию  в
следующем году)                   

Обслуживание государствен-
ного долга                

263 713

263 660

100,0

Финансовая помощь бюджетам
других уровней            

7 421 380

7 405 127

99,8

Мобилизационная подготовка
экономики                 

15 400

14 357

93,2

Недофинансирование из республикан-
ского бюджета           Республики
Башкортостан                      

Дорожное хозяйство        

3 392 572

3 280 928

96,7

Выделение средств из     Дорожного
фонда Республики Башкортостан   на
оплату фактически      выполненных
работ в соответствии             с
утвержденным       территориальным
заказом с учетом        исполнения
доходной части    республиканского
бюджета Республики Башкортостан   

Прочие расходы            

473 491

385 265

81,4

Невыполнение плана         доходов
республиканского           бюджета
Республики Башкортостан           

ВСЕГО РАСХОДОВ            

48 004 433

45 462 180

94,7

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ          

-755 725

-556 733

2003 год                                                

ДОХОДЫ                                                 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ          

35 415 697

37 807 522

106,8

Налог на           прибыль
организаций               

12 134 791

12 657 443

104,3

Поступление налога      на прибыль
организаций по    налогооблагаемой
базе и задолженности прошлых лет  

Налог на доходы физических
лиц                       

8 201 671

8 549 863

104,2

Увеличение объема          доходов
физических лиц                    

Налог на игорный бизнес   

26 800

34 654

129,3

Увеличение количества     объектов
налогообложения                   

Акцизы                    

5 461 683

6 952 332

127,3

Изменение схемы уплаты акцизов  на
нефтепродукты                     

Единый налог, взимаемый  в
связи с        применением
упрощенной         системы
налогообложения, учета   и
отчетности для   субъектов
малого предпринимательства

110 659

144 288

130,4

Увеличение                   числа
налогоплательщиков                

Единый налог на  вмененный
доход для     определенных
видов деятельности        

244 111

292 235

119,7

Изменение количества    налогопла-
тельщиков                         

Налог на         имущество
предприятий               

2 779 292

2 831 715

101,9

Поступление задолженности       по
налогу прошлых лет                

Налог на добычу   полезных
ископаемых                

1 316 642

1 750 416

132,9

Рост мировых цен на нефть         

Земельный налог           

1 095 596

913 919

83,4

Рост задолженности сельскохозяйст-
венных предприятий                

Доходы от сдачи в   аренду
имущества, находящегося  в
государственной          и
муниципальной             
собственности             

1 685 454

1 552 023

92,1

Снижение уровня       собираемости
арендной платы за земли           

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

9 633 869

9 706 546

100,8

от других         бюджетов
бюджетной системы         

9 051 212

9 051 140

100,0

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ
РАЙОНОВ И ГОРОДОВ         

10 357 158

10 345 877

99,9

ВСЕГО ДОХОДОВ             

58 876 974

60 611 170

102,9

РАСХОДЫ                                                

Государственное управление
и местное самоуправление  

2 603 346

2 521 145

96,8

Ликвидация и реструктуризация ряда
республиканских            органов
исполнительной власти             

Судебная власть           

59 446

58 082

97,7

Вакантные должности в     аппарате
судов                             

Правоохранительная        
деятельность и обеспечение
безопасности государства  

1 384 351

1 383 093

99,9

Сокращение лимитов       бюджетных
обязательств по итогам проверок;  
невыполнение плана доходов местных
бюджетов                          

Фундаментальные           
исследования и  содействие
научно-техническому       
прогрессу                 

75 870

73 881

97,4

Недофинансирование из республикан-
ского бюджета           Республики
Башкортостан                      

Промышленность, энергетика
и строительство           

10 485 461

9 900 907

94,4

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов;                         
возврат средств по       бюджетным
кредитам прошлых лет;             
отсутствие         средств местных
бюджетов на         финансирование
плановых назначений по капитальным
вложениям;                        
недоиспользование          средств
республиканского           бюджета
Республики           Башкортостан,
перечисленных     по      взаимным
расчетам администрациям    районов
и городов;                        
недостаточность объема выполненных
работ;                            
недофинансирование расходов     по
оплате поставки          импортной
сельскохозяйственной техники из-за
отсутствия    заявок от ГУСП   МТС
"Башкирская"                      

Сельское хозяйство       и
рыболовство               

1 208 894

1 122 351

92,8

Недофинансирование из республикан-
ского бюджета           Республики
Башкортостан                      

Охрана окружающей среды  и
природных        ресурсов,
гидрометеорология,        
картография и геодезия    

474 838

473 480

99,7

Возврат неиспользованных средств  

Транспорт, связь         и
информатика               

836 143

835 588

99,9

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов                          

Развитие          рыночной
инфраструктуры            

17 625

10 829

61,4

Отсутствие заявок Фонда развития и
поддержки малого  предприниматель-
ства Республики Башкортостан      

Жилищно-коммунальное      
хозяйство                 

3 200 269

3 159 732

98,7

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов                          

Предупреждение           и
ликвидация     последствий
чрезвычайных ситуаций    и
стихийных бедствий        

325 748

323 048

99,2

Недоиспользование          средств
резервного фонда     Правительства
Республики Башкортостан         по
предупреждению и        ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
сокращение лимитов       бюджетных
обязательств по итогам проверок;  
финансирование        приобретения
спецмашин в конце года по    факту
поставки                          

Образование               

10 260 560

10 160 020

99,0

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов;                         
невыполнение требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации     о
сокращении расходов при невыполне-
нии плана доходов          местных
бюджетов                          

Культура, искусство      и
кинематография            

1 226 350

1 206 938

98,4

Несвоевременное выставление счетов
поставщиками коммунальных услуг;  
неоткрытие лимитов на ввод  второй
очереди строительства театра "Нур"

Средства          массовой
информации                

459 569

457 189

99,5

Недофинансирование из республикан-
ского бюджета           Республики
Башкортостан                      

Здравоохранение          и
физическая культура       

6 290 146

6 227 253

99,0

Перенос сроков            открытия
республиканских учреждений;       
сокращение лимитов       бюджетных
обязательств по итогам проверок   

Социальная политика       

3 454 480

3 362 027

97,3

Выделение в декабре 2003      года
дополнительных средств на  выплату
единовременного пособия детям   до
16 лет, освоение           которых
продолжилось в 2004 году;         
изменение численного       состава
отдельных категорий населения;    
уменьшение к концу года количества
детей, получающих      ежемесячное
пособие, из-за    несвоевременного
обращения родителей за назначением
пособия;                          
рост среднедушевого дохода семей  

Обслуживание государствен-
ного долга                

233 390

203 051

87,0

Изменение сроков      фактического
выпуска облигаций государственного
займа и выплаты купонного дохода  

Финансовая          помощь
бюджетам других уровней   

10 364 559

10 353 278

99,9

Удержания из дотаций на  основании
проверок и ревизий;               
остатки субвенций, поступивших  из
Федерального фонда компенсаций  на
выплату ежемесячных        пособий
гражданам, имеющим детей,        в
бюджетах районов и городов        

Мобилизационная           
подготовка экономики      

29 443

29 963

101,8

Недофинансирование из республикан-
ского бюджета           Республики
Башкортостан                      

Дорожное хозяйство        

5 968 307

5 918 318

99,2

Выделение средств из     Дорожного
фонда Республики      Башкортостан
на оплату фактически   выполненных
работ в соответствии             с
утвержденным       территориальным
заказом с учетом        исполнения
доходной части    республиканского
бюджета Республики Башкортостан   

Прочие расходы            

1 193 978

672 612

56,3

ВСЕГО РАСХОДОВ            

60 152 773

58 452 785

97,2

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ          

-1 275 799

2 158 385

2004 год                                                

ДОХОДЫ                                                 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ          

34 470 231

35 568 343

103,2

Налог        на    прибыль
организаций               

10 187 850

11 024 623

108,2

Улучшение финансовых   результатов
деятельности предприятий         и
организаций;                      
поступление задолженности  прошлых
лет                               

Налог         на    доходы
физических лиц            

10 015 282

10 620 796

106,0

Увеличение объемов         доходов
физических лиц                    

Налог на игорный бизнес   

46 000

225 006

489,1

Повышение размеров ставок налога в
2 и более раза                    

Акцизы                    

4 124 126

4 454 797

108,0

Изменение нормативов распределения
акцизов на нефтепродукты в  бюджет
Республики Башкортостан           

Единый налог, взимаемый  в
связи с        применением
упрощенной         системы
налогообложения, учета   и
отчетности для   субъектов
малого предпринимательства

254 398

381 498

150,0

Увеличение числа    налогоплатель-
щиков                             

Единый налог на  вмененный
доход для     определенных
видов деятельности        

496 270

715 907

144,3

Увеличение числа    налогоплатель-
щиков                             

Налог на         имущество
организаций               

2 930 059

2 340 858

79,9

Применение установленных налоговых
льгот по мобилизационным мощностям
ОАО "Башкирэнерго"                

Налог на добычу   полезных
ископаемых                

1 581 138

1 786 802

113,0

Рост мировых цен на нефть         

Земельный налог           

799 363

798 581

99,9

Передача земель в аренду          

Доходы от сдачи в   аренду
имущества, находящегося  в
государственной          и
муниципальной             
собственности             

1 933 116

2 131 993

110,3

Переход на арендные отношения     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

9 546 551

9 513 828

99,7

от других         бюджетов
бюджетной системы         

8 849 641

8 848 724

100,0

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ
РАЙОНОВ И ГОРОДОВ         

10 364 884

10 340 285

99,8

ВСЕГО ДОХОДОВ             

57 665 703

58 926 400

102,2

РАСХОДЫ                                                 

Государственное управление
и местное самоуправление  

2 881 878

2 823 825

98,0

Ликвидация 4-х     республиканских
органов исполнительной власти     

Судебная власть           

69 447

64 677

93,1

Экономия по фонду оплаты труда   с
начислениями, а также      текущих
расходов Конституционного     Суда
Республики Башкортостан           

Правоохранительная        
деятельность и обеспечение
безопасности государства  

1 851 427

1 847 651

99,8

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов;                         
сокращение      лимитов  бюджетных
обязательств по итогам проверок;  
возврат неиспользованных   лимитов
бюджетных обязательств            

Фундаментальные           
исследования и  содействие
научно-техническому       
прогрессу                 

81 685

81 289

99,5

Недофинансирование    из   бюджета
Республики Башкортостан           

Промышленность, энергетика
и строительство           

7 811 009

7 683 643

98,4

Возврат средств по       бюджетным
кредитам прошлых лет;             
остаток федеральных средств      в
резерве Министерства      финансов
Республики Башкортостан;          
отсутствие средств         местных
бюджетов на         финансирование
плановых назначений по капитальным
вложениям;                        
недоиспользование средств  бюджета
Республики           Башкортостан,
перечисленных по взаимным расчетам
администрациям районов и городов;
недостаточность объема выполненных
работ;                            
недофинансирование расходов     по
оплате    поставки       импортной
сельскохозяйственной техники из-за
отсутствия заявок от      ГУСП МТС
"Башкирская"                      

Сельское хозяйство       и
рыболовство               

1 476 638

1 482 146

100,4

Выдача бюджетных кредитов       из
бюджетов районов и городов     без
уточнения плана                   

Охрана окружающей среды  и
природных        ресурсов,
гидрометеорология,        
картография и геодезия    

373 348

367 713

98,5

Недофинансирование из      бюджета
Республики Башкортостан           

Транспорт, связь         и
информатика               

875 383

875 383

100,0

Развитие          рыночной
инфраструктуры            

17 073

12 552

73,5

Отсутствие заявок Фонда развития и
поддержки малого  предприниматель-
ства Республики Башкортостан      

Жилищно-коммунальное      
хозяйство                 

3 479 298

3 480 016

100,0

Предупреждение           и
ликвидация     последствий
чрезвычайных ситуаций    и
стихийных бедствий        

584 869

571 144

97,7

Неполное использование     средств
резервного фонда     Правительства
Республики Башкортостан         по
предупреждению и        ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
удержания по итогам проверок      

Образование               

11 909 374

11 887 512

99,8

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов;                         
невыполнение требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации     о
сокращении            расходов при
невыполнении плана доходов местных
бюджетов;                         
несвоевременное выставление счетов
поставщиками коммунальных услуг   

Культура, искусство      и
кинематография            

1 380 029

1 375 114

99,6

Средства          массовой
информации                

468 196

462 961

98,9

Недофинансирование     из  бюджета
Республики Башкортостан           

Здравоохранение          и
физическая культура       

7 282 057

7 170 824

98,5

Недофинансирование из      бюджета
Республики Башкортостан           

Социальная политика       

3 576 883

3 516 629

98,3

Превышение        запланированного
значения фактической потребности в
средствах;                        
уменьшение к концу года количества
детей, получающих      ежемесячное
пособие, из-за    несвоевременного
обращения родителей за назначением
пособия                           

Обслуживание              
государственного долга    

365 405

197 653

54,1

Сокращение расходов       согласно
Программе          государственных
заимствований           Республики
Башкортостан                      

Финансовая помощь бюджетам
других уровней            

10 364 884

10 340 285

99,8

Удержания из дотаций на  основании
проверок и ревизий;               
остатки субвенций, поступивших  из
Федерального фонда компенсаций  на
выплату ежемесячных        пособий
гражданам, имеющим        детей, в
бюджетах районов и городов        

Мобилизационная подготовка
экономики                 

32 943

32 943

100,0

Дорожное хозяйство        

3 684 075

3 684 075

100,0

Прочие расходы            

591 701

634 539

107,2

ВСЕГО РАСХОДОВ            

59 157 602

58 592 574

99,0

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ          

-1 491 899

333 826

Показатели бюджета,   
имевшие отклонения от   
запланированных значений

Запланиро-  
ванное      
значение    
показателя  
на год      

Запланирован-
ное значение
показателя на
первое полу-
годие        

Фактическое
значение  
показателя
на первое  
полугодие  

Причины отклонения от       
запланированного значения     

1             

2     

3      

4      

5                

2005 год                                                

ДОХОДЫ                                                 

ДОХОДЫ                    

39 057 822

18 742 994

21 859 644  

Налог на           прибыль
организаций               

10 846 490

5 342 217

7 718 486  

Улучшение финансовых   результатов
деятельности предприятий          

Налог на доходы физических
лиц                       

11 975 334

5 551 068

5 527 305  

Увеличение объемов         доходов
физических лиц                    

Акцизы                    

4 382 865

2 152 051

2 480 332  

Рост налогооблагаемой базы      по
акцизам на нефтепродукты          

Налоги на совокупный доход

1 358 956

636 597

745 416  

Увеличение числа    налогоплатель-
щиков и рост налогооблагаемой базы

Налоги на имущество       

4 779 815

2 110 436

2 436 134  

Увеличение числа    налогоплатель-
щиков и объектов налогообложения;
поступление задолженности прошлого
года                              

Налоги, сборы и регулярные
платежи за     пользование
природными ресурсами      

655 863

325 244

465 651  

Рост мировых цен на нефть         

Государственная пошлина   

204 822

103 275

112 333  

Задолженность            и
перерасчеты по  отмененным
налогам и сборам,     иным
обязательным платежам     

743 121

478 887

320 359  

Возврат налога на        имущество
организаций по           имуществу
мобилизационного назначения       

Доходы от    использования
имущества, находящегося  в
государственной          и
муниципальной             
собственности             

2 404 576

1 199 250

1 608 009  

Рост поступлений дивидендов     по
акциям и доходов от прочих    форм
участия в капитале, находящихся  в
государственной      собственности
Республики Башкортостан;          
рост поступлений доходов от  сдачи
в аренду имущества, находящегося в
государственной и    муниципальной
собственности                     

Платежи   при  пользовании
природными ресурсами      

70 822

33 126

77 620  

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства               

42 807

21 001

93 580  

Доходы от          продажи
материальных             и
нематериальных активов    

20 181

15 248

110 516  

Административные платежи и
сборы                     

14 395

7 350

5 859  

Штрафы,           санкции,
возмещение ущерба         

175 043

82 975

93 490  

Прочие неналоговые доходы

1 382 701

684 237

64 400  

Доходы бюджетов  бюджетной
системы         Российской
Федерации от      возврата
остатков субсидий        и
субвенций прошлых лет     

304

304

387  

Возврат остатков  субсидий
и субвенций прошлых лет   

272

272

231  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8 112 600

3 390 389

2 861 646  

Безвозмездные  поступления
от других         бюджетов
бюджетной          системы
Российской      Федерации,
кроме             бюджетов
государственных           
внебюджетных фондов       

7 739 425

3 017 214

2 471 263  

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ
РАЙОНОВ И ГОРОДОВ         

7 982 587

4 397 751

4 386 950  

ВСЕГО ДОХОДОВ             

55 153 009

26 531 134

29 108 240  

РАСХОДЫ                                                   

Общегосударственные       
вопросы                   

5 941 613

2 737 643

2 093 143  

Совершенствование        структуры
аппарата республиканских   органов
исполнительной власти;            
образование      Представительства
Республики Башкортостан          в
г. Астане Республики Казахстан;   
возврат задолженности по бюджетным
кредитам прошлых лет;             
остаток средств          в резерве
Министерства финансов   Республики
Башкортостан по        капитальным
вложениям                         

Национальная оборона      

5 223

1 723

1 000  

Национальная  безопасность
и       правоохранительная
деятельность              

2 876 126

1 517 356

1 435 759  

Совершенствование        структуры
аппарата республиканских   органов
исполнительной власти;            
сокращение числа стажеров;        
расчет за полный объем выполненных
работ в следующем месяце;         
недооформление документов       по
субсидиям на приобретение жилья;  
сокращение числа    аттестованного
состава;                          
неиспользование средств резервного
фонда Правительства     Республики
Башкортостан по предупреждению   и
ликвидации             последствий
чрезвычайных ситуаций             

Национальная экономика    

7 266 234

3 964 070

3 444 942  

Совершенствование        структуры
аппарата республиканских   органов
исполнительной власти;            
невыполнение плана доходов местных
бюджетов;                         
отсутствие заявок от  Министерства
сельского хозяйства     Республики
Башкортостан на выплату дотаций  и
компенсаций;                      
отсутствие заявок от      ГУСП МТС
"Башкирская"                      

Жилищно-коммунальное      
хозяйство                 

3 527 025

1 658 077

1 464 233  

Финансирование из          бюджета
Республики            Башкортостан
осуществлялось            по  мере
представления        Министерством
жилищно-коммунального    хозяйства
Республики Башкортостан материалов
по передаче жилья;                
финансирование расходов         по
капитальному ремонту жилья       и
благоустройству         территорий
осуществлялось по мере  выполнения
указанных работ                   

Охрана окружающей среды   

192 559

86 989

73 704  

Совершенствование        структуры
аппарата республиканских   органов
исполнительной власти;            
недофинансирование из      бюджета
Республики Башкортостан           

Образование               

14 172 804

7 721 003

7 552 457  

Невыполнение плана доходов местных
бюджетов;                         
невыполнение требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации     о
сокращении расходов            при
невыполнении плана доходов местных
бюджетов;                         
несвоевременное выставление счетов
поставщиками                      
коммунальных услуг;               
неоткрытие лимитов на ввод  второй
очереди строительства       театра
"Нур";                            
совершенствование        структуры
аппарата республиканских   органов
исполнительной власти             

Культура, кинематография и
средства          массовой
информации                

2 418 651

1 277 384

1 176 566  

Здравоохранение и спорт   

9 074 124

4 642 697

4 461 288  

Блокировка лимитов по      детским
санаториям в связи с  организацией
федеральных заездов;              
отсутствие результатов  проведения
конкурсов на закупки оборудования

Социальная политика       

4 642 353

2 449 842

2 166 471  

Изменение порядка       назначения
ежемесячного пособия на ребенка;  
уменьшение численности получателей
льгот в связи с их переходом     в
федеральные категории льготников  

Межбюджетные трансферты   

7 982 586

4 397 750

4 387 520  

Удержания из            дотаций по
результатам проверок              

ВСЕГО РАСХОДОВ            

58 099 298

30 454 534

28 257 083  

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ          

-2 946 289

-3 923 400

851 157  

Наименование показателя           

Перспективный
план    
до 2007 года

Проект бюджета
на 2006 год

Отклонения
показателей,
%      

2006 год                                        

ДОХОДЫ                                         

ДОХОДЫ                                        

41 848 900

45 584 027

8,9

Налоги на прибыль,                            

25 750 000

27 981 900

8,7

в том числе                                   

налог на прибыль организаций                  

11 100 000

13 344 000

20,2

налог на доходы физических лиц                

13 800 000

14 637 900

6,1

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации, в      том
числе акцизы                                  

4 700 000

5 188 100

10,4

Налоги на совокупный доход                    

1 490 700

1 821 622

22,2

Налоги на имущество                           

3 842 200

5 086 000

32,4

Доходы от       использования       имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности                                 

2 000 000

3 008 004

50,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                     

6 340 000

11 709 486

84,7

Безвозмездные поступления от других   бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,  кроме
бюджетов государственных внебюджетных фондов  

6 340 000

10 909 486

72,1

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ  

4 000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ                                 

52 188 900

57 283 513

9,8

РАСХОДЫ                                        

ВСЕГО РАСХОДОВ                                

54 688 900

60 283 513

10,2

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ                              

-2 500 000

-3 000 000