ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в Ярославской области» на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года
1. Позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы | 11276,535 млн. рублей* - всего, из них средства: |
Таблицу «ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:
«ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ
Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Финансовые ресурсы - всего | млн. руб. | 11276,535* | 263,268* | 395,725* | 3299,818* | 3356,0077* | 3961,716* |
в том числе: | |||||||
- областной бюджет ** | млн. руб. | 463,041 | 40,608 | 44,566 | 122,347 | 82,958 | 172,562 |
- внебюджетные источники | млн. руб. | 10493,599 | 220,685 | 306,159 | 3107,121 | 3163,469 | 3696,165 |
- федеральный бюджет | млн. руб. | 39,2777 | 39,2777 | ||||
- местные бюджеты | млн. руб. | 280,617 | 1,975 | 45 | 70,35 | 70,303 | 92,989 |
Затраты по направлениям расходов: | |||||||
- межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере энергоресурсосбережения - всего | млн. руб. | 155,686 | 17,028 | 24,4 | 28,2 | 43,058 | 43,0 |
в том числе: | |||||||
- областной бюджет | 24,445 | 0,778 | 3,15 | 2,68 | 5,237 | 12,6 | |
- внебюджетные источники | 122,47 | 16,25 | 21,25 | 25,52 | 29,05 | 30,4 | |
- федеральный бюджет | 8,771 | 8,771 | |||||
- мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленности - всего | млн. руб. | 577,41 | 45,55 | 57,2 | 132,76 | 158,98 | 182,92 |
в том числе: | |||||||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 577,41 | 45,55 | 57,2 | 132,76 | 158,98 | 182,92 | |
- мероприятия по повышению энергоэффективности в электроэнергетике - всего | млн. руб. | 373,299 | 57,6 | 70 | 73,064 | 82,172 | 90,488 |
в том числе: | |||||||
- областной бюджет | 0,375 | 0,175 | 0,2 | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 372,924 | 57,4 | 69,8 | 73,064 | 82,172 | 90,488 | |
- мероприятия по повышению энергоэффективности в сельском хозяйстве - всего | млн. руб. | 100,95 | 15,0 | 17,0 | 19,75 | 23,05 | 26,15 |
в том числе: | |||||||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 100,95 | 15,0 | 17,0 | 19,75 | 23,05 | 26,15 | |
- мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере - всего | млн. руб. | 211,095 | 37,735 | 17,216 | 40,062 | 19,916 | 96,166 |
в том числе: | |||||||
- областной бюджет | 196,614 | 37,735 | 17,216 | 36,24 | 14,561 | 90,862 | |
- внебюджетные источники | 14,481 | - | - | 3,822 | 5,355 | 5,304 | |
- мероприятия по повышению энергоэффективности в строительном комплексе - всегов том числе:- областной бюджет - внебюджетные источники | млн. руб. | 54,75-54,75 | 9,75-9,75 | 10-10 | 11,0-11,0 | 12,0-12,0 | 12,0-12,0 |
- мероприятия по повышению энергоэффективности в транспортном комплексе - всего | млн. руб. | 24,5 | - | - | - | - | 24,5 |
в том числе: | |||||||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 24,5 | - | - | - | - | 24,5 | |
- мероприятия по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области - всего | млн. руб. | 1293,4207* | 61,66* | 137,925* | 354,62* | 373,8237* | 365,392* |
в том числе: | |||||||
- областной бюджет | 239,687 | - | 24,0 | 83,427 | 63,16 | 69,1 | |
- внебюджетные источники | 742,61 | 59,685 | 68,925 | 200,843 | 209,854 | 203,303 | |
- федеральный бюджет | 30,5067 | 30,5067 | |||||
- местные бюджеты | 280,617 | 1,975* | 45,0* | 70,350* | 70,303* | 92,989 | |
- мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве - всего | млн. руб. | 56,22* | 18,97* | 37,25 | - | - | - |
в том числе: | |||||||
- областной бюджет | 1,92 | 1,92 | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 54,3 | 17,05 | 37,25 | - | - | - | |
- подпрограмма «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета» - всего | млн. руб. | 960,164 | - | 24,734 | 405,322 | 530,108 | - |
в том числе: | |||||||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 960,164 | - | 24,734 | 405,322 | 530,108 | - | |
- подпрограмма «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» - всего | млн. руб. | 7469,04 | - | - | 2235,04 | 2112,9 | 3121,1 |
в том числе: | - | ||||||
- областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
- внебюджетные источники | 7469,04 | - | - | 2235,04 | 2112,9 | 3121,1 | |
* С учетом средств местных бюджетов при условии их выделения в установленном порядке.
Справочно: объем затрат местных бюджетов составляет 280,617 млн. рублей - всего, в том числе:
2008 год - 1, 975 млн. рублей;
2009 год - 45,0 млн. рублей;
2010 год - 70,350 млн. рублей;
2011 год - 70,303 млн. рублей;
2012 год - 92,989 млн. рублей.
В 2013 и 2014 годах на реализацию Программы из областного бюджета потребуется соответственно 130 млн. рублей и 143 млн. рублей.».
Пункт 3 раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с решениями штаба по обеспечения безопасности электроснабжения при Правительстве Ярославской области мероприятия по повышению энергетической эффективности и надежности работы электросетевого комплекса области, в том числе направленные на интеграцию существующих и обслуживание бесхозных электрических сетей, учитываются в составе экономически обоснованных затрат в объеме, согласованном с электросетевой организацией, но не более 30 процентов от её необходимой валовой выручки на соответствующий период.».
4. Таблицу подраздела 1 подпрограммы «Повышение энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» изложить в следующей редакции:
«1. Мероприятия подпрограммы когенерации
N п/п | Наименование мероприятия | Объем затрат, млн. руб. | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Плановая экономия ТЭР, т у.т. | ||||||
всего | в том числе по годам | всего | в том числе по годам | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Учреждение компании-оператора | - | - | - | - | - | ДТЭиРТ, ДЭР | ||||
2. | Принятие нормативного акта об изменении размера отчислений на мероприятия по энергосбережению для участников подпрограммы | ДТЭиРТ | |||||||||
3. | Привлечение средств для оплаты уставного капитала компании-оператора | 325 | 50 | 125 | 150 | внебюджетные источники | Фонд | ||||
4. | Заключение соглашений между Правительством Ярославской области и участниками реализации мероприятий подпрограммы | - | - | - | - | - | ДТЭиРТ | ||||
5. | Организационно-правовая и технико-экономическая подготовка проектов | 20 | 20 | - | - | внебюджетные источники | ДТЭиРТ, компания - оператор | ||||
6. | Разработка проектной документации и строительство когенерационных установок | 4983,7 | 24,7 | 1987,9 | 2971,1 | внебюджетные источники | компания - оператор | 406 | 0 | 56 | 350 |
7. | Заключение договоров реализации тепловой и электрической энергии от когенерационных установок | органы местного самоуправления | |||||||||
8. | Ввод когенерационных установок в эксплуатацию | компания - оператор | |||||||||
Всего | 5328,7 | 94,7 | 2112,9 | 3121,1 | 406 | 0 | 56 | 350 | |||