Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность

всего

в том числе по годам

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Финансовые ресурсы - всего

млн. руб.

11312,257*

263,268*

395,725*

3299,818*

3391,73*

3961,716*

в том числе:

- областной бюджет **

млн. руб.

463,041

40,608

44,566

122,347

82,958

172,562

- внебюджетные источники

млн. руб.

10493,599

220,685

306,159

3107,121

3163,469

3696,165

- федеральный бюджет

млн. руб.

75

75

- местные бюджеты

млн. руб.

280,617

1,975

45

70,35

70,303

92,989

Затраты по направлениям расходов:

- межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере энергоресурсосбережения -

млн. руб.

всего

183,915

17,028

24,4

28,2

71,287

43,0

в том числе:

- областной бюджет

24,445

0,778

3,15

2,68

5,237

12,6

- внебюджетные источники

122,47

16,25

21,25

25,52

29,05

30,4

- федеральный бюджет

37,0

37,0

- мероприятия по повышению энергоэффективности в

промышленности - всего

млн. руб.

577,41

45,55

57,2

132,76

158,98

182,92

в том числе:

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

577,41

45,55

57,2

132,76

158,98

182,92

- мероприятия по повышению энергоэффективности в

электроэнергетике - всего

млн. руб.

373,299

57,6

70

73,064

82,172

90,488

в том числе:

- областной бюджет

0,375

0,175

0,2

-

-

-

- внебюджетные источники

372,924

57,4

69,8

73,064

82,172

90,488

- мероприятия по повышению энергоэффективности в сельском хозяйстве - всего

млн. руб.

100,95

15,0

17,0

19,75

23,05

26,15

в том числе:

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

100,95

15,0

17,0

19,75

23,05

26,15

- мероприятия по повышению энергоэффективности в

социальной сфере - всего

млн. руб.

211,095

37,735

17,216

40,062

19,916

96,166

в том числе:

- областной бюджет

196,614

37,735

17,216

36,24

14,561

90,862

- внебюджетные источники

14,481

-

-

3,822

5,355

5,304

- мероприятия по повышению энергоэффективности в строительном комплексе -

млн. руб.

всего

54,75

9,75

10

11,0

12,0

12,0

в том числе:

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

54,75

9,75

10

11,0

12,0

12,0

- мероприятия по повышению энергоэффективности в транспортном комплексе -

млн. руб.

всего

24,5

-

-

-

-

24,5

в том числе:

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

24,5

-

-

-

-

24,5

- мероприятия по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях

Ярославской области - всего

млн. руб.

1300,914*

61,66*

137,925*

354,62*

381,317*

365,392*

в том числе:

- областной бюджет

239,687

-

24,0

83,427

63,16

69,1

- внебюджетные источники

742,61

59,685

68,925

200,843

209,854

203,303

- федеральный бюджет

38,0

38,0

- местные бюджеты

280,617

1,975*

45,0*

70,350*

70,303*

92,989

- мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальном

млн. руб.

хозяйстве - всего

56,22*

18,97*

37,25

-

-

-

в том числе:

- областной бюджет

1,92

1,92

-

-

-

-

- внебюджетные источники

54,3

17,05

37,25

-

-

-

- подпрограмма «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых)

приборов учета» - всего

млн. руб.

960,164

-

24,734

405,322

530,108

-

в том числе:

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

960,164

-

24,734

405,322

530,108

-

- подпрограмма «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» - всего

млн. руб.

в том числе:

7469,04

-

-

2235,04

2112,9

3121,1

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

7469,04

-

-

2235,04

2112,9

3121,1

N
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Значения целевых показателей по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта (по потреблению электрической и тепловой энергии)

кг у.т./
тыс. руб.

28,73

26,70

27,94

27,11

25,95

25,09

24,21

17,06

А.2.

Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой ЭЭ

%

89,5

90

91

93

95

98

98,5

100

А.3.

Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой ТЭ

%

28,2

29,8

30,2

34

53,6

61

66

80

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой воды

%

32,9

34,1

38

61

92

96

97

100

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме потребляемого природного газа

%

57

58

59

71

73

85

86

100

А.6.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

т у.т.

4800

5650

10000

10000

10000

10000

-

10000

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ярославской области

%

15,9

16,1

16,3

16,5

16,8

17,2

17,3

18,8

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы

%

0

83

77

93

95

96

96

96

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1.

Экономия ЭЭ в натуральном выражении

тыс. кВт.ч

0

533,050

206,603

425,334

731,094

954,454

1183,569

3064,080

В.2.

Экономия ЭЭ в стоимостном выражении

тыс. руб.

0

746270,3

289243,5

595468,3

1023531,8

1336235,9

1657004,2

4289712,4

В.3.

Экономия ТЭ в натуральном выражении

тыс. Гкал

0

1294,3

501,6

1032,7

1775,1

2317,5

2737,2

7439,8

В.4.

Экономия ТЭ в стоимостном выражении

тыс. руб.

0

688555,8

266874,2

549416,4

944374,7

1232895,1

1456172,7

3957957,9

В.5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс. куб.м

0

11417,2

4425,1

9110,1

15659,0

20443,1

24145

65628,4

В.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс. руб.

0

73070,1

28320,9

58304,5

100217,9

130835,9

154528

420021,9

В.7.

Экономия природного газа в натуральном выражении

тыс. куб.м

0

193478,8

74989,6

154381,8

265362,0

346434,0

409174

1112155,5

В.8.

Экономия природного газа в стоимостном выражении

тыс. руб.

0

346327,1

134231,4

276343,3

474997,9

620116,8

732421

1990758,3

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Ярославской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

C.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Ярославской области

%

6,2

10,8

24,8

48,0

51,3

78,4

80,2

85,3

C.3.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Ярославской области

%

33,4

35,6

43,9

98

100

100

100

100

C.4.

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Ярославской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

C.5.

Доля расходов бюджета Ярославской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

%

3,4

3,7

4,25

4,7

5,3

5,8

6,3

9,0

C.6.

Доля расходов бюджета Ярославской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

%

3,4

3,1

3,2

3,3

3,2

3

2,9

2,5

C.7.

Динамика расходов бюджета Ярославской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

млн. руб.

147

228,3

91

215,6

182,4

196,6

180,0

150

С.8.

Динамика расходов бюджета Ярославской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

млн. руб.

0

228,3

307,2

489,4

685,6

857,6

1136,6

2057,6

C.9.

Доля расходов бюджета Ярославской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

%

0

0

0

0

0

0

0

0

C.10.

Динамика расходов бюджета Ярославской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

C.11.

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Ярославской области, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

%

0

3,5

3,6

3,7

50

100

100

100

C.12.

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками

шт.

0

0

0

0

2

10

20

50

C.13.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры

%

0

0

0

0

0,78

3,9

7,5

19,6

C.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд

%

0

0

0

0

50

100

100

100

C.15.

Удельные расходы бюджета Ярославской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс. руб./
чел.

13,8

16,7

17,8

7,3

7,6

7,9

7,9

7,9

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Ярославской области

%

99,6

99,7

99,7

99,8

99,8

99,8

99,8

100

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

9

11

18,5

32

36,3

73,8

85

95

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ярославской области

%

99,6

99,7

99,7

99,8

99,8

99,8

99,8

100

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Ярославской области (за исключением многоквартирных домов)

%

0

0

0

0

0

0,5

1

81

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Ярославской области

%

6,0

6,5

7,8

12,8

45

66

68

86

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Ярославской области

%

2,8

3,1

4,2

5,5

6,8

20

30

100

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ярославской области

%

14

16,4

27,4

42

95

98

98

100

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ярославской области

%

4,2

4,8

5,6

6,6

7,6

23

30

100

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Ярославской области

%

25

37

43

48

51

75

80

100

D.10.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Ярославской области

%

0,5

0,6

0,7

1

1,3

10

20

100

D.11.

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)

шт.

0

0

0

0

320

520

16000

D.12.

Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов

%

н/д

0

0

0

0

2

3,25

100

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

E.1.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Ярославской областью

шт.

0

0

0

0

0

9

8

8

E.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Ярославской областью, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

шт.

0

0

0

0

0

2

2

4