КОНЦЕПЦИЯ
Областной целевой программы сохранения, возрождения и развития народных
художественных промыслов Ярославской области
на 2012 - 2014 годы
Заказчик Программы | Правительство Ярославской области |
Краткое описание анализа ситуации | приведено в приложении 1 к Концепции, |
Возможные варианты решения | приведены в приложении 3 к Концепции |
Дата начала Программы | 01.01.2012 |
Дата окончания Программы | 31.12.2014 |
Ответственный исполнитель Программы | департамент промышленной политики Ярославской области |
Исполнители Программы | департамент экономического развития Ярославской области, |
Участники Программы | органы местного самоуправления муниципальных образований области, |
Куратор Программы | заместитель Губернатора области Елфимов Игорь Станиславович |
Ответственные лица для контактов | директор департамента промышленной политики Ярославской области |
II. Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования | Единица | Предельный объем финансирования | |||
всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
Областной бюджет | млн. руб. | 44,76 | 10,71 | 14,5 | 19,55 |
Внебюджетные источники | млн. руб. | 43,5 | 8,5 | 15,0 | 20,0 |
Справочно: | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
Местные бюджеты | млн. руб. | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Всего | млн. руб. | 89,86 | 19,71 | 30,0 | 40,15 |
Механизм финансирования ОЦП приведён в приложении 4 к Концепции.
III. Цель Программы
Наименование | Показатель | Обоснование плановых значений показателя | ||||||
наименование | единица измерения | весовой коэффициент | значение | |||||
базовое | планируемое | |||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Сохранение, | количество организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в народных художественных промыслах Ярославской области | ед. | 0,5 | 94 | 100 | 108 | 120 | регистрация индивидуально работающих мастеров в качестве индивидуальных предпринимателей. В Российской Федерации изготовлением изделий народных художественных промыслов занимается |
общий объем отгруженных изделий народных художественных промыслов(нарастающим итогом) | млн. руб. | 0,3 | 266 | 273 | 280 | 295 | увеличение спроса на изделия народных художественных промыслов и расширение внутреннего и внешнего рынков сбыта (Нижегородская область - | |
численность работников, занятых в сфере народных художественных промыслов | человек | 0,2 | 1500 | 1600 | 1660 | 1750 | увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов за счет расширения производства изделий народных художественных промыслов (Республика Дагестан - 2000 чел., Нижегородская область - | |
IV. Задачи Программы
N | Наименование задачи | Весовой коэффициент | Результат | |||||
наименование | единица | значение | ||||||
базовое | планируемое | |||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Информационно-аналитическое обеспечение развития отрасли народных художественных промыслов | 0,1 | количество информированных организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе по налогообложению и финансовой поддержке (нарастающим итогом) | ед. | 94 | 300 | 500 | 600 |
2. | Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли народных художественных промыслов | 0,4 | доля организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в рамках Программы (нарастающим итогом) | % | 0 | 30 | 60 | 90 |
3. | Маркетинговая поддержка продвижения продукции, производимой субъектами народных художественных промыслов Ярославской области, на российский и международный рынки и стимулирование её сбыта | 0,2 | количество участников мероприятий, проводимых в рамках Программы (нарастающим итогом) | ед. | 150 | 702 | 770 | 920 |
4. | Развитие кадрового обеспечения отрасли народных художественных промыслов | 0,2 | количество человек, прошедших обучение (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 150 | 250 | 320 |
V. Риски Программы
Наименование риска | Балл |
Невыполнение объёмов финансирования | 2 (маловероятно) х 3 (среднее) = 6 |
Срыв сроков реализации мероприятий | 2 (маловероятно) х 4 (значительное) = 8 |