Об утверждении областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы

N п/п

Источник финансирования

2010 год

201 1 год

201 2 год

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

27,650

25,845

1,675

0,130

21,183

14,166

7,017

19,40

16,91

2,19

0,30

Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области
 на 2010-2012 годы

27,650

25,845

1,675

0,130

21,183

14,166

7,017

19,40

16,91

2,19

0,30

2.

Министерство финансов  Российской Федерации

628,80

578,20

42,70

1,80

6,10

11,40

11,40

15,90

15,90

2.1.

Проведение мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"
 в том числе:

230,80

200,00

23,00

1,70

6,10

11,40

11,40

15,90

15,90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью
 15 тыс. кв. метров

200,0

200,0

2.2.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестицион-ного проекта по созданию промышленного парка
 "Гаврилов-Ям" 2
 в том числе:

398,000

378,200

19,700

0,100

дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2 :

398,000

378,200

19,700

0,100

- реконструкции котельной 2

90,512

86,111

4,395

0,006

- дополнительных работ по реконструкции котельной 2

7,359

7,000

0,353

0,006

- реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2

88,302

83,887

4,403

0,012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2

31,707

30,129

1,548

0,030

- реконструкции  комплекса очистных сооружений канализации 2

144,264

137,010

7,213

0,041

- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2

35,856

34,063

1,788

0,005

3.

Государственная корпорация - Фонд содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства

36,39

29,31

1,50

3,03

2,55

2,15

1,20

0,35

0,30

0,30

6,39

3,42

1,89

0,38

0,70

4.

Министерство труда  и социальной защиты Российской Федерации

20,20

19,80

0,40

14,43

14,40

0,03

3,29

0,23

3,06

Федеральная служба по труду и занятости

20,20

19,80

0,40

14,43

14,40

0,03

3,29

0,23

3,06

5.

Министерство регионального развития Российской Федерации

9,52

9,52

212,50

212,50

Софинансирование областной целевой программы "Стимулиро-вание развития жилищного строительства на террито-рии Ярославской области" на 2011-2015 годы

9,52

9,52

212,50

212,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.

Программы модернизации  жилищно-коммунального хозяйства  Ярославской области

13,58

8,70

4,88

6,17

4,94

1,23

0,96

0,80

0,12

7.

Областная целевая прог-рамма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"

13,27

9,57

3,70

8.

Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области

3,57

2,20

1,37

16,50

15,00

1,50

36,80

36,80

9.

Проекты без бюджетного финансирования

98,40

98,40

332,30

332,30

1015,00

1015,00

Всего

828,59

653,16

57,18

11,21

107,05

426,92

29,77

36,91

6,73

353,52

1310,24

20,56

60,68

0,80

1228,20

N п/п

Источник финансирования

201 3 год

201 4 год

201 5 год

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

27,20

25,65 1

1,37

0,18

27,20

25,65 1

1,37

0,18

27,20

25,65 1

1,37

0,18

1.1.

Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП ГП Гаврилов-Ям Ярославской области
 на 2010-2012 годы

27,20

25,65 1

1,37

0,18

27,20

25,65 1

1,37

0,18

27,20

25,65 1

1,37

0,18

2.

Министерство финансов  Российской Федерации

350,00

350,00

246,00

246,00

2.1.

Проведение мероприятий по созданию промышлен-ного парка "Гаврилов-Ям"
 в том числе:

350,00

350,00

246,00

246,00

бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью
 15 тыс. кв. метров

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.2.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестицион-ного проекта по созданию промышленного парка
 "Гаврилов-Ям" 2
 в том числе:

дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2 :

- реконструкции котельной 2

- дополнительных работ по реконструкции котельной 2

- реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2

- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2

- реконструкции  комплекса очистных сооружений канализации 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2

3.

Государственная корпорация - Фонд содействия реформиро-ванию жилищно-коммунального хозяйства

4.

Министерство труда  и социальной защиты Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости

5.

Министерство регионального развития Российской Федерации

240,80

240,80

120,40

120,40

Софинансирование областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011-2015 годы

240,80

240,80

120,40

120,40

6.

Программы модернизации  жилищно-коммунального хозяйства  Ярославской области

1,11

1,00

0,11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7.

Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"

8.

Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области

124,20

124,20

9.

Проекты без бюджетного финансирования

729,10

729,10

542,50

542,50

314,00

314,00

Всего

1472,40

25,65

126,57

0,29

1319,90

936,10

25,65

1,37

0,18

908,90

341,20

25,65

1,37

0,18

314,00

N п/п

Источник финансирования

201 0-2015 годы

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1

2

3

4

5

6

7

1.

Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

149,80

133,85 1

14,99

0,96

Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП
 ГП Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы

149,80

133,85 1

14,99

0,96

2.

Министерство финансов Российской Федерации

1252,10

578,20

58,60

1,80

613,50

2.1.

Проведение мероприятий по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям"

854,10

200,00

38,90

1,70

613,50

в том числе бюджетный кредит на строительство объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров

200,00

200,00

2.2.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного парка "Гаврилов-Ям" 2

398,000

378,200

19,700

0,100

в том числе:

дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на проведение 2 :

398,000

378,200

19,700

0,100

- реконструкции котельной 2

90,512

86,111

4,395

0,006

- дополнительных работ по реконструкции котельной 2

7,359

7,000

0,353

0,006

- реконструкции очистных сооружений водоснабжения 2

88,302

83,887

4,403

0,012

- реконструкции очистных сооружений водозабора (ІІ этап) 2

31,707

30,129

1,548

0,030

- реконструкции  комплекса очистных сооружений канализации 2

144,264

137,010

7,213

0,041

- реконструкции очистных сооружений канализации (ІІ этап) 2

35,856

34,063

1,788

0,005

3.

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

44,93

33,93

3,74

3,71

3,55

4.

Министерство труда  и социальной защиты Российской Федерации

37,92

34,43

3,49

Федеральная служба по труду и занятости

37,92

34,43

3,49

1

2

3

4

5

6

7

5.

Министерство регионального развития Российской Федерации

583,22

583,22

Софинансирование областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011-2015 годы

583,22

583,22

6.

Программы модернизации  жилищно-коммунального хозяйства  Ярославской области

21,82

15,48

6,34

7.

Областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"

13,27

9,57

3,70

8.

Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области

181,07

178,20

2,87

9.

Проекты без бюджетного финансирования

3031,30

3031,30

Всего

5315,43

780,41

284,07

19,38

4231,57

N
 п/п

Наименование мероприятия

Технико-экономические характеристики

1

2

3

1.

Реконструкция котельной

- сметная стоимость по результатам конкурсных процедур - 90 510,750 тыс. рублей;

- строительство здания котельной общей площадью 648 кв. метров: сварная быстровозводимая металлическая каркасная система на буро-забивном основании, стены и кровля - сэндвич-панели;

- строительство забора по периметру территории котельной протяженностью 150 метров;

- установка 2 паровых котлов (в заводском комплекте горелка, питательные насосы, экономайзер, дымосос) мощностью 10 МВт в час и 1 котла мощностью 7 МВт в час;

- установка комплекса газового оборудования котельной: газораспределительное устройство, термозапорные клапаны, клапаны отсекатели, фильтры, счетчики расхода газа типа СГ- ЭК-260 с корректором по температуре и давлению, арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматика, обеспечивающие агрегатный учёт газа на каждом котле;

- установка оборудования центрального теплового пункта (далее - ЦТП) котельной мощностью 30 Гкал в час на пароводяных бойлерах (сильфонного кожухотрубчатого типа);

- установка насосного оборудования ЦТП: сетевых насосов производительностью 800 куб. метров в час, напором 50 метров (типа SCP 200/390 HA - 132/4) с энергосберегающими частотными регуляторами на электродвигатели, подпиточных насосов с частотной регулировкой на электродвигатели;

- установка комплекса систем автоматического регулирования котельным и сетевым оборудованием с организацией диспетчерского пункта (система автоматики безопасности и регулирования котлов, система общекотельной автоматики, система диспетчерского контроля);

 строительство комплекса водоснабжения котельной: диаметр условного прохода водоводов 200 мм, 4 линии (2 водовода на котельную, 2 водовода на промышленный парк) протяженностью 50 метров, установка 2 баков-накопителей питательной воды объемом по 50 куб. метров каждый, установка фильтра "Сепаратор микропузырьков и шлама "Spirovent Air & Dirt Hi-Flow" (сварка - Ду 300 HC300LBig) и автоматической установки умягчения воды непрерывного действия;

- установка двух самонесущих теплоизолированных металлических дымовых труб высотой 30 метров;
установка газоходов от котлов к трубе, устройство предохранительных взрывных клапанов;

- строительство комплекса тепломагистралей: от ЦТП котельной до существующих тепломагистралей - диаметром условного прохода 400 мм, протяженностью 140,2 метров;
от ЦТП до улицы Комарова - диаметром условного прохода 200-300 мм, протяженностью 810,2 метров;
строительство связи двух систем теплоснабжения от котельной промышленного парка и квартальной котельной с устройством пункта переключений (на случай аварийного отключения одной из систем);
гидравлическая регулировка и наладка сетей;

- строительство комплекса электроснабжения котельной: взаиморезервирующие кабельные линии напряжением 0,4 кВ от подстанции N 10 на территории комбината

2.

Дополнительные работы по реконструкции котельной

- сметная стоимость по результатам конкурсных процедур - 7 358,83765 тыс. рублей;

- демонтаж насосной станции с пристройками объёмом 2 163 куб. метра кирпичной кладки;

- прокладка кабельной линии напряжением 6 кВ, протяженностью 170 метров;

- прокладка наружных сетей водопровода протяжённостью 110 метров и сетей канализации протяжённостью 23 метра;

- прокладка тепловой сети протяжённостью 965 погонных метров

3.

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения

- сметная стоимость по результатам конкурсных процедур - 88 302,32660 тыс. рублей;

- первичная ступень очистки водозаборных очистных сооружений: камеры хлопьеобразования объёмом 133 куб. метра, горизонтальный отстойник объёмом 2 764,8 куб. метра, 2 накопительных резервуара объёмом 2 000 куб. метров каждый;

- строительство комплекса компенсационных резервуаров отработанной промывной воды: 2 резервуара по 500 куб. метров каждый, насосная станция промывной воды производительностью 150 куб. метров в час, иловая площадка площадью 990 кв. метров;

- строительство резервуара чистой воды объёмом 2 000 куб. метров;

- установка оборудования ультрафиолетовой станции обеззараживания и удаления запаха - установка (типа УВД-7А500-10-200-Д) производительностью 500 куб. метров в час (2 рабочих модуля, 2 резервных);

- увеличение мощности станции приготовления хлорагента производительностью 3 000 литров в час по рабочему раствору;

- строительство технологических трубопроводов в полиэтиленовом исполнении протяженностью 500 метров, диаметром условного прохода 300 мм

4.

Реконструкция очистных сооружений водозабора
 (ІІ этап)

сметная стоимость по результатам конкурсных процедур - 31 707,36377 тыс. рублей;

реконструкция отстойников вертикальных объёмом 572 куб. метра, производительностью 550,6 куб. метра в час;

установка микрофильтров производительностью 12 500 куб. метров в сутки;

обустройство площадки для обезвоживания илового осадка размером 33?36 метров, глубиной 3 метра;

прокладка внеплощадочных сетей водоснабжения протяжённостью 567,7 метра

5.

Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации

- сметная стоимость по результатам конкурсных процедур - 144 265,27800 тыс. рублей;

- строительство новой канализационной насосной станции промышленного парка мощностью 800 куб. метров в час, установка 4 насосов (типа Wilo FA 15.77 Z с двигателем FK 34.1-4/24) производительностью 600 куб. метров в час, напором 30 метров, с системой плавного пуска двигателя;

- строительство 2 линий напорного коллектора от канализационной насосной станции промышленного парка до комплекса очистных сооружений по улице Клубная в полиэтиленовым исполнении, диаметром условного прохода 500 мм, протяженностью 2 000 метров каждая, с устройством камеры переключения перед комплексом очистных сооружений, способ прокладки - горизонтально-наклонное бурение;

- установка 4 воздуходувных машин (Robuschi или аналога) производительностью 6 182 куб. метров каждая, потребляемой мощ ностью 130 кВт в час, воздухонагнетательный агрегат (типа Robox ES 145/5Р), в комплекте шкаф управления с частотным преобразователем с сохранением давления при изменении расхода;

- реконструкция системы аэрации 4 аэротенков и 12 вторичных отстойников с применением полимерных аэраторов (типа АП КВ-2.0х120 - 532 штуки, АП КВ-1.0х120 – 28 штук);

- установка оборудования ультрафиолетовой станции обеззараживания и удаления запаха - установка (типа 11МЛП-12А500-М) производительностью 1 000 куб. метров в час (3 рабочих модуля, 3 резервных);

- реконструкция комплекса насосного парка машинного отделения: 3 насоса производительностью 400 куб. метров в час, напором 40 метров, мощностью 75 кВт в час;
6 насосов производительностью 75 куб. метров в час, напором 40 метров, мощностью 20 кВт в час (наосы типа Wilo с частотным приводом, регулировка в зависимости от количества поступающих стоков);

- капитальный ремонт 4 аэротенков, 12 первичных и вторичных отстойников;

- капитальный ремонт 10 иловых карт с устройством дренажной системы;

- строительство электроподстанции очистных сооружений мощностью 1 000 кВт в час (типа БКТП открытого акционерного общества "Производственное объединение "Элтехника"), со строительством двух кабельных линий напряжением 6 кВ, протяженностью 1 000 метров

6.

Реконструкция очистных сооружений канализации
 (ІІ этап)

сметная стоимость по результатам конкурсных процедур - 35 855,44398 тыс. рублей;

строительство ливневой канализации протяжённостью 511 метров производительностью 72 куб. метра в час, установка трёх групп насосов со шкафами управления и двумя ультразвуковыми расходомерами;

прокладка внеплощадочных сетей канализации протяжённостью 618,3 метра;

установка воздуходувок производительностью 600 куб. метров в час и 300 куб. метров в час со шкафами управления и частотными преобразователями

N
 п/п

Критерий оценки

Допустимый балл оценки

Весовой коэффициент

Реконструкция котельной

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения

Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации

Строительство производственных зданий общей площадью 15000 кв. метров
 (первая и вторая очереди)

балл

оценка

балл

оценка

балл

оценка

балл

оценка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Наличие четко сформулированной
 цели инвестиционного проекта

1
 0

0,034

1

0,034

1

0,034

1

0,034

1

0,034

2.

Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды

1
 0,75
 0,5
 0

0,03

1

0,030

1

0,030

1

0,030

1

0,030

3.

Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ

1
 0

0,03

1

0,030

1

0,030

1

0,030

1

0,030

4.

Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета

1
 0,5

0,04

1

0,040

1

0,040

1

0,040

1

0,040

5.

Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями

1
 0,5
 0

0,137

1

0,137

0,5

0,069

1

0,137

1

0,137

6.

Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта

1
 0

0,028

1

0,028

1

0,028

1

0,028

1

0,028

7.

Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта

1
 0,5
 0

0,32

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0,320

8.

Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства

1
 0,5
 0

0,095

1

0,095

1

0,095

1

0,095

1

0,095

9.

Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных (муниципальных) нужд

1
 0

0,068

1

0,068

1

0,068

1

0,068

0,0

0

10.

Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта

1 0,75 0

0,137

1

0,137

1

0,137

1

0,137

0,75

0,103

11.

Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области

1 0,75 0,5 0

0,037

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0,037

12.

Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования

1 0,75 0,5 0

0,044

1

0,044

1

0,044

0

0,0

1

0,044

Интегральная оценка

0,643

0,575

0,599

0,898