Распределение средств областного бюджета, предусмотренных
на выполнение мероприятий Программы на 2008-2012 годы
N п/п | Наименование главных распорядителей и направлений расходования бюджетных средств | Объём финансирования за счёт средств областного бюджета (тыс. рублей) по годам | |||||
всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области - всего | 333324 | 2873 | 27350 | 87966 | 104532 | 110603 |
в том числе: | |||||||
1.1. | Межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере энергоресурсосбережения | 13008 | 778 | 3150 | 2680 | 3200 | 3200 |
1.2. | Мероприятия по повышению энергоэффективности в электроэнергетике | 375 | 175 | 200 | |||
1.3. | Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве | 490 | 490 | ||||
1.4. | Мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере | 79764 | 1430 | 1859 | 38172 | 38303 | |
1.5. | Мероприятия по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области | 239687 | 24000 | 83427 | 63160 | 69100 | |
2. | Правительство Ярославской области - всего | 2218 | 297 | 991 | 930 | ||
в том числе управление делами Правительства области - | 2218 | 297 | 991 | 930 | |||
3. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области - всего | 1040 | 1040 | ||||
в том числе: | |||||||
3.1. | Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве | 750 | 750 | ||||
3.2. | Мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере | 290 | 290 | ||||
4. | Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области - всего | 11643 | 5440 | 3000 | 3203 | ||
в том числе: | |||||||
4.1. | Мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере | 11273 | 5070 | 3000 | 3203 | ||
4.2. | Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве | 370 | 370 | ||||
5. | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области - всего | 27527 | 16327 | 6225 | 4975 | ||
в том числе мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере | 27527 | 16327 | 6225 | 4975 | |||
6. | Департамент культуры Ярославской области - всего | 6004 | 3700 | 2304 | |||
в том числе мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере | 6004 | 3700 | 2304 | ||||
7. | Департамент образования Ярославской области - всего | 36193 | 10931 | 7000 | 18262 | ||
в том числе: | |||||||
7.1. | Мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере | 35883 | 10621 | 7000 | 18262 | ||
7.2. | Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве | 310 | 310 | ||||
8. | Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области - всего | 337 | 337 | ||||
в том числе мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере | 337 | 337 | |||||
9. | Главное управление МЧС России по Ярославской области - всего | 2466 | 2466 | ||||
в том числе мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере | 2466 | 2466 | |||||
10. | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области - всего | 1904 | 1904 | ||||
в том числе мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере | 1904 | 1904 | |||||
ИТОГО | 422656 | 40608 | 44566 | 122347 | 104532 | 110603 | |
4. В объемах финансирования и перечне мероприятий Программы (приложение 3 к Программе):
4.1. В разделе 2 таблицы 1:
- в пункте 2.1:
в графе 2 слова «жилищном секторе» заменить словами «жилищно-коммунальном секторе»;
в графе 3 цифры «4403» заменить цифрами «4203»;
в графе 6 цифры «880» заменить цифрами «680»;
- пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
N | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок выполнения, | Источник финансирования | Исполнители | |||||
всего | в том числе по годам | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.4. | Выпуск тематического сборника «Энергосбережение в Ярославской области», |
| 500 | 500 |
| 500 | 500 | 2008-2012 |
| ДТЭиРТ, |
4.2. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
6. Объемы финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области
N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители | ||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии | |||||||||||
1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | ОМСУ, ДЖКХиИ, ДТЭиРТ | ||
1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа населения муниципального образования к информации по энергосбережению | 500* |
| 500* | 2008-2010 | внебюджетные источники | ДТЭиРТ, ОМСУ, организации, финансируемые из местных бюджетов | ||||
1.3. | Организация работы органов регулирования тарифов в муниципальных образованиях и подготовка кадров органов регулирования муниципальных образований области в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» | 500* |
| 500* | 2008-2009 | внебюджетные источники | ОМСУ | ||||
ВСЕГО | 2000* | 1000 | 1000* | ||||||||
2. Применение энергосберегающих технологий в муниципальных образованиях области | |||||||||||
2.1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов при модернизации и капитальном ремонте основных фондов | 64470* |
| 9000* | 1820* | 25248* | 28402* | 2008-2012 | областной бюджет | ОМСУ, МУП, управляющие компании | |
2.2. | Разработка проектов и проведение работ по оптимизации систем теплоснабжения населённых пунктов | 66851* | 5000* | 901* | 29700* | 31250* | 2008-2012 | областной бюджет | ОМСУ, МУП | ||
2.3. | Внедрение энергосберегающих светильников в учреждениях, финансируемых из местных бюджетов | 13191* | 2000* | 581* | 5205* | 5405* | 2008-2012 | областной бюджет | ОМСУ, организации, финанси-руемые из местных бюджетов | ||
ВСЕГО | 793085* | 15000 | 40489* | 182625* | 277460* | 277511* | |||||
3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | |||||||||||
3.1. | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых из местных бюджетов | 14305* |
| 5000* | 295* | 5005* | 4005* | 2008-2012 | областной бюджет |
| |
3.2. | Разработка и ведение энергетических паспортов организаций, финансируемых из местных бюджетов | ДТЭиРТ, | |||||||||
3.3. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки |
| |||||||||
ВСЕГО | 49103* | 20000* | 11104* | 1340* | 9111* | 7548* | |||||
4. Учёт энергетических ресурсов | |||||||||||
4.1. | Оснащение современными приборами учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления энергоресурсов, замена устаревших счётчиков на счётчики повышенного класса точности в ОМСУ и организациях, финансируемых из местных бюджетов | 135661* | 1975* | 22000* | 64635* | 23124* | 23927* | 2008-2012 |
|
| |
4.2. | Оснащение МУП современными техническими средствами учёта и контроля потребления на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР | 1000* |
| 1000* |
|
|
| 2008-2012 | внебюджетные источники |
| |
4.3. | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии в муниципальных организациях и предприятиях | 19700 | 5000 | 3800 | 4900 | 6000 | 2008-2012 | внебюджетные источники | ОМСУ, МУП, организации, финансируемые из местных бюджетов | ||
ВСЕГО | 434586* | 25660* | 85332* | 168536* | 74725* | 80333* | |||||
5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов | |||||||||||
Ведение топливно-энергетических балансов в МУП и организациях, финансируемых из местных бюджетов | ОМСУ, МУП, организации, финансируемые из местных бюджетов | ||||||||||
6. Нормирование потребления энергетических ресурсов | |||||||||||
6.1. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех ОМСУ и организаций, финансируемых из местных бюджетов | ОМСУ, организации, финансируемые из местных бюджетов | |||||||||
6.2. | Установление нормативов и лимитов энергопотребления и предельных энергопотерь для МУП, в том числе утверждение в Минпромэнерго России нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии для МУП - энергоснабжающих организаций | МУП | |||||||||
7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования | |||||||||||
7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в ОМСУ, МУП и организациях, финансируемых из местных бюджетов | ОМСУ | |||||||||
7.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в ОМСУ, МУП и организациях, финансируемых из местных бюджетов | ОМСУ, МУП, организации, финансируемые | |||||||||
ИТОГО | 1278775 | 61660* | 137925* | 352502* | 361295* | 365392* | |||||
в том числе: | |||||||||||
местные бюджеты | 296478 | 1975* | 45000* | 68232* | 88282* | 92989* | |||||
областной бюджет | 239686 | -59685 | 24000 | 83427 | 63160 | 69100 | |||||
внебюджетные источники | 742610 | 68925 | 200843 | 209854 | 203303 | ||||||
* При условии выделения средств из местного бюджета. Справочно: объем затрат местных бюджетов составляет 296478 тыс. рублей - всего, в том числе 2008 год - 1975 тыс. рублей, 2009 год - 45000 тыс. рублей, 2010 год - 68232 тыс. рублей, 2011 год - 88282 тыс. рублей, 2012 год - 92989 тыс. рублей.».
5. В объемах финансирования и перечне мероприятий Программы по объектам областной бюджетной сферы (приложение 4 к Программе):
5.1. Объемы финансирования программных мероприятий по энергосбережению с разбивкой по объектам областной бюджетной сферы на 2008-2012 годы (таблица 1) изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
1. Объемы финансирования программных мероприятий по энергосбережению с разбивкой по объектам областной бюджетной сферы на 2008-2012 годы