ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ
НА МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
1. План финансирования мероприятий Программы реформирования
N | Направление | Номер | Код | Расходы, млн. руб. | Всего | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Приобретение программных продуктов и компьютерной техники для автоматизации бюджетного процесса | 5, 9 | 09105180100 | 41,8 | 6,2 | 6,0 | 54,0 |
2. | Проведение инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений Ярославской области на соответствие требованиям к качеству предоставления государственных услуг | 20, 21 | 01145180100 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
3. | Размещение информационных материалов в СМИ и сети Интернет, проведение семинаров и конференций | 86 | 09105180100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
4. | Материальное стимулирование за результаты реализации мероприятий Программы реформирования | 81 | 09105180100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
5. | Консультационное сопровождение Программы реформирования | 4, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 24, 29, 34, 40, 53, 54, 55, 66, 77, 83, 85 | 01145180100 | 7,3 | 2,5 | 1,5 | 11,3 |
6. | Субсидии муниципальным образованиям | 41, 48 |
|
|
|
| 34,0 |
7. | Обучение и повышение квалификации государственных служащих, работников государственных учреждений и муниципальных служащих | 80 |
| 9,3 | 3,3 | 0,0 | 12,6 |
Итого расходы | 80,9 | 25,0 | 20,0 | 125,9 | |||
*Номера мероприятий указаны в соответствии с разделом 6 «Перечень программных мероприятий» Программы реформирования.
2. Обоснование плана финансирования
2.1. Приобретение программных продуктов и компьютерной техники для автоматизации бюджетного процесса
Планируется приобретение программных продуктов для решения следующих задач:
N | Сфера применения программного продукта | Расходы на приобретение | |||
2009 год | 2010 год | 2011 год | всего | ||
1. | Планирование областного бюджета с учетом принципов БОР, в том числе планирование и обоснование бюджетных ассигнований в разрезе ГРБС, видов расходов, ВЦП и ОЦП. Продукт должен охватывать всех ГРБС и консолидировать данные на уровне ДФ | 29,0 | 5,7 | 3 | 37,7 |
2. | Приобретение компьютерной техники для ГРБС, включая ДФ | 12,8 | 0,5 | - | 13,3 |
ИТОГО | 41,8 | 6,2 | 3 | 51 | |
Расчет расходов на приобретение программных продуктов для планирования областного бюджета с учетом принципов БОР, в том числе планирование и обоснование бюджетных ассигнований в разрезе ГРБС, видов расходов, ВЦП и ОЦП осуществлялся на основании информации о рыночной стоимости как уже существующих программных продуктов, так и необходимости разработки новых решений с учетом специфики Ярославской области.
Расходы на приобретение необходимого компьютерного оборудования (серверов, рабочих станций, сетевого оборудования и пр.) рассчитаны исходя из среднерыночной их стоимости и включены в расходы по каждому из направлений автоматизации.
2.2. Материальное стимулирование
В рамках реализации Программы реформирования планируется материальное стимулирование государственных гражданских служащих за достижение результатов, предусмотренных Программой реформирования.
Предполагается годовое материальное стимулирование (по результатам оценки Министерством финансов Российской Федерации отчета Ярославской области о выполнении первого этапа Программы реформирования).
В 2009 году на цели материального стимулирования планируется направить 10 млн. рублей. Распределение данных средств будет осуществляться нормативным правовым актом Губернатора области исходя из предложений руководителей исполнительных органов государственной власти Ярославской области, участвующих в реализации мероприятий Программы реформирования.
Материальное стимулирование в 2010 и 2011 годах за счет средств Программы реформирования не планируется.
2.3. Размещение информационных материалов в СМИ и сети Интернет
Расчет расходов на освещение хода реализации Программы реформирования в СМИ проводился исходя из следующей стоимости публикаций и видеорепортажей:
N п/п | Наименование СМИ | Стоимость услуги |
1. | Еженедельная газета | стандартная статья - 1\2 полосы (500 кв. см) -15 тыс. руб. |
2. | Ежедневная газета | стандартная статья - 1\3 полосы (666,6 кв. см) - 33,330 тыс. руб. |
3. | ВГТРК «Ярославия» | сюжет в новостной программе (1,5 мин.) - 15,930 тыс. руб.; |
Расчет расходов на выполнение мероприятий по публикации в СМИ и размещению в сети Интернет представлен ниже:
Наименование мероприятия | Стоимость | Количество (шт.) | Расходы (тыс. руб.) | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
(2х3) | (2х4) | (2х5) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Новостной выпуск (ВГТРК «Ярославия») | 15,93 | 2 | 2 | 2 | 31,86 | 31,86 | 31,86 |
Публикация в еженедельной газете «Аргументы и факты» | 7,50* | 12 | 16 | 18 | 90,00 | 120,00 | 135,00 |
Публикация в газете «Северный край» | 16,67** | 12 | 16 | 18 | 199,98 | 266,64 | 299,97 |
Публикация базовых требований к качеству предоставления государственных услуг | 1,00 | 200 | 200 | 200 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Публикация пресс-релизов, брошюр, буклетов | 2,00 | 65 | 90 | 130,00 | 180,00 | ||
ИТОГО | 521,84 | 748,50 | 846,83 | ||||