О Концепции управления по результатам и бюджетирования, ориентированного на результат, в Ярославской области (с изменениями на 11 февраля 2009 года)

N п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ожидаемый результат

Исполнитель, ответственный руководитель

1

2

3

4

5

1 этап. Нормативное-правовое и организационно-методическое обеспечение механизмов результативного управления (I полугодие 2008 года)

1.1.

Нормативно-правовое обеспечение системы целеполагания и среднесрочного планирования результатов деятельности Правительства Ярославской области

I полугодие 2008 г.

- проект постановления о создании специализированных органов, отвечающих за целеполагание, планирование результатов и внедрение БОР (в т.ч. положение и состав);
- проект регламента среднесрочного планирования результатов деятельности Правительства Ярославской области;
- проект положения о порядке мониторинга показателей результативности деятельности органов исполнительной власти

ОЦПР

1.2.

Методическое обеспечение внедрения Докладов о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС

I полугодие 2008 г.

- проект положения о Докладах о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС;
- методические рекомендации по подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС;
- проект методики проведения экспертизы Докладов о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС;
- определение перечня пилотных органов власти для подготовки Докладов о результатах и основных направлениях деятельности ГРБС

ОЦПР

1.3.

Совершенствование порядка ведения реестра расходных обязательств Ярославской области

I полугодие 2008 г.

внесение изменений в порядок ведения реестра расходных обязательств областного бюджета и реестров расходных обязательств местных бюджетов в соответствии с новыми положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и требованиями БОР

ДФ

1.4.

Методическое обеспечение ведомственного целевого программирования

I полугодие 2008 г.

- положение о ведомственных целевых программах, методика формирования ведомственной целевой программы;
- порядок подготовки, рассмотрения и реализации целевых программ;
- методика оценки целевых программ;
- проект постановления о порядке оценки эффективности целевых программ

ОЦПР,
ДЭР

1.5.

Корректировка бюджетного процесса с учетом новых инструментов и процедур управления по результатам и БОР

I полугодие 2008 г.

новая редакция Закона Ярославской области от 19 апреля 2006 г. N 19-з «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ярославской области»

УВЗО

1.6.

Обучение специалистов органов исполнительной власти Ярославской области

I полугодие2008 г.

проведение обучающего семинара по теме «Управление по результатам и бюджетирование, ориентированное на результат: новые инструменты планирования»

ОЦПР,
АКУ

1.7.

Определение требований к информационно-программному обеспечению внедрения методов управления по результатам и БОР

I полугодие2008 г.

проект технического задания на разработку и внедрение единой информационной системы управления по результатам и БОР в органах исполнительной власти Ярославской области

ОЦПР

2 этап. Внедрение инструментов результативного управления в практику работы органов исполнительной власти (2008-2009 годы)

2.1.

Разработка системы целей, задач и показателей деятельности органов исполнительной власти Ярославской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года и Программой развития социального и экономического развития Ярославской области на среднесрочный период (2008-2012 годы), а также целями Правительства Российской Федерации

июль
2008 г.

проект постановления Правительства Ярославской области об утверждении системы целей, задач и показателей деятельности органов исполнительной власти Ярославской области

ОЦПР,
ГРБС

2.2.

Согласование и утверждение системы целей, задач и показателей деятельности органов исполнительной власти Ярославской области на заседании КС

II полугодие
2008 г.

постановление Правительства Ярославской области об утверждении системы целей, задач и показателей деятельности органов исполнительной власти Ярославской области

КС,
ОЦПР

2.3.

Разработка и согласование результативных планов работы заместителей Губернатора Ярославской области

II полугодие
2008 г.

проект распоряжения Губернатора области об утверждении результативных планов работы заместителей Губернатора области

ОЦПР

2.4.

Создание механизмов определения персональной ответственности руководителей и должностных лиц исполнительных органов власти за достижение поставленных целей, обеспеченных соответствующими ресурсами

II полугодие
2008 г.

положение об оценке эффективности деятельности руководителей и должностных лиц исполнительных органов государственной власти

ОЦПР

2.5.

Формирование реестра расходных обязательств областного бюджета к началу процесса бюджетного планирования на 2009-2011 годы

II квартал
2008 г.

реестр расходных обязательств Ярославской области

ДФ,
ГРБС

2.6.

Ревизия действующих областных целевых программ, их оценка и рейтингование

II квартал
2008 г.

- перечень областных целевых программ, подлежащих переводу в статус ведомственных целевых программ;
- аналитическая записка о результатах оценки областных целевых программ;
- предложения о закрытии областных целевых программ, признанных неэффективными

ОЦПР,
ДЭР

2.7.

Проведение обучающего семинара по теме «Разработка Докладов о результатах и основных направлениях деятельности»

II полугодие
2008 г.

отчет о проведении обучающего семинара для государственных гражданских служащих области, ответственных за планирование и оценку деятельности

ОЦПР,
АКУ

2.8.

Внедрение в практику пилотных Докладов о результатах и основных направлениях деятельности (далее - Доклад):

август
2008 г.

ОЦПР

- разработка пилотных Докладов

- проекты Докладов

пилотные
ГРБС*

- проведение экспертизы пилотных Докладов

- отчет о результатах экспертизы Докладов и предложения по их доработке

ОЦПР

- доработка пилотных Докладов

- уточнённые Доклады

пилотные
ГРБС*

- утверждение пилотных Докладов КС

- протоколы об утверждении Докладов

ОЦПР, КС

* в соответствии с перечнем пилотных ГРБС, определенных в соответствии с пунктом 1.2 I этапа Плана.

2.9.

Внедрение Докладов ГРБС в деятельность всех органов власти:

в течение 2009-2011 годов

ОЦПР

- разработка Докладов

- проекты Докладов

ГРБС

- проведение экспертизы Докладов

- отчет о результатах экспертизы Докладов и предложения по их доработке

ОЦПР

- доработка докладов

- уточненные Доклады

ГРБС

- утверждение Докладов на заседании КС

- протоколы решений КС об утверждении Докладов

ОЦПР, КС

- публикация Докладов

- размещение Докладов на сайтах исполнительных органов власти области и официальном сайте органов государственной власти Ярославской области

ГРБС,
ДИС

- проведение конкурса среди ГРБС на лучший Доклад

- распоряжение Губернатора области о проведении конкурса среди ГРБС на лучший Доклад

ОЦПР

3 этап. Отраслевые решения в рамках внедрения управления по результатам
и БОР (2008-2009 годы)

3.1. Управление по результатам и БОР в сфере образования

3.1.1.

Разработка плана реализации Концепции управления по результатам и БОР в сфере образования (включая меры по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда)

июнь 2008 года

план реализации Концепции управления по результатам и БОР в сфере образования

ДО,
ОЦПР

3.1.2.

Разработка механизма государственных заданий государственным учреждениям по предоставлении ими образовательных услуг населению

июль
2008 года

- методика разработки государственного задания;
- методика расчёта стоимости государственного задания;
- проекты государственных заданий областным учреждениям образования
на 2009-2011 годы

ДО,
ОЦПР

3.1.3.

Подготовка плана проведения пилотного эксперимента по переводу государственного учреждения образования в организационно-правовую форму автономного учреждения

сентябрь 2008 года

план проведения пилотного эксперимента по переводу государственного учреждения образования в организационно-правовую форму автономного учреждения

ДО,
ОЦПР

3.2. Управление по результатам и БОР в сфере здравоохранения

3.2.1.

Оценка эффективности системы оказания медицинской помощи в Ярославской области

апрель 2008 года

аналитический отчёт «Эффективность системы оказания медицинской помощи в Ярославской области»

ДЗФ,
ОЦПР

3.2.2.

Формирование плана реструктуризации сети лечебных учреждений Ярославской области

май
2008 года

план реструктуризации сети лечебных учреждений

ДЗФ,
ОЦПР

3.2.3.

Разработка детального плана реализации Концепции управления по результатам и БОР в сфере здравоохранения (включая меры по внедрению отраслевой системы оплаты труда)

июль 2008 года

план реализации Концепции управления по результатам и БОР в сфере здравоохранения

ДЗФ,
ОЦПР

3.2.4.

Подготовка Концепции развития здравоохранения Ярославской области до 2012 года

сентябрь 2008 года

Концепция развития здравоохранения Ярославской области до 2012 года

ДЗФ,
ОЦПР

3.3. Управление по результатам и БОР в сфере социальной поддержки населения

3.3.1.

Оценка эффективности расходов бюджета на меры социальной поддержки населения Ярославской области

апрель
2008 года

предложения по изменению системы мер социальной поддержки населения;
проекты нормативных актов по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство

ДТСПН,
ОЦПР

3.3.2.

Разработка детального плана реализации Концепции управления по результатам и БОР в сфере социальной поддержки населения (включая меры по внедрению отраслевой системы оплаты труда)

июнь
2008 года

план реализации Концепции управления по результатам и БОР в сфере социальной поддержки населения

ДТСПН,
ОЦПР

3.3.3.

Разработка механизма государственных заданий по предоставлению социальных услуг населению

июль
2008 года

методика разработки государственного задания;
методика расчета стоимости государственного задания;
проекты государственных заданий областным учреждениям социальной защиты на 2009-2011 годы

ДТСПН,
ОЦПР

3.3.4.

Подготовка плана проведения пилотного эксперимента по переводу государственного учреждения социальной защиты в организационно-правовую форму автономного учреждения

сентябрь 2008 года

план проведения пилотного эксперимента по переводу государственного учреждения социальной защиты в организационно-правовую форму автономного учреждения

ДТСПН,
ОЦПР

3.4. Управление по результатам и БОР в сфере культуры

3.4.1.

Оценка эффективности расходов в сфере культуры

апрель
2008 года

проекты нормативных актов по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство

ДКТ,
ОЦПР

3.4.2.

Подготовка плана проведения пилотного эксперимента по переводу государственного учреждения культуры в организационно-правовую форму автономного учреждения

май
2008 года

план проведения пилотного эксперимента по переводу государственного учреждения культуры в организационно-правовую форму автономного учреждения

ДКТ,
ОЦПР

3.4.3.

Разработка детального плана реализации Концепции управления по результатам и БОР в сфере культуры (включая меры по внедрению отраслевой системы оплаты труда)

июнь
2008 года

План реализации Концепции управления по результатам и БОР в сфере культуры

ДКТ,
ОЦПР

3.4.4.

Разработка механизма государственных заданий для учреждений культуры по предоставлению ими услуг населению

июль
2008 года

методика разработки государственного задания;
методика расчета стоимости государственного задания;
проекты государственных заданий областным учреждениям культуры
на 2009-2011 годы

ДКТ,
ОЦПР

3.5. Управление по результатам и БОР в сфере межбюджетных отношений
и на уровне органов местного самоуправления муниципальных образований области

3.5.1.

Создание механизмов управления по результатам и БОР в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных образований области

II квартал 2008 года

план мероприятий по внедрению управления по результатам и БОР в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных образований области

УВМСУ,
ДФ,
ГРБС
ОЦПР

3.5.2.

Создание механизмов управления по результатам и БОР в сфере межбюджетных отношений

II квартал 2008 года

план мероприятий по внедрению управления по результатам и БОР в сфере межбюджетных отношений

УВМСУ,
ДФ,
ОЦПР

3.5.3.

Стимулирование внедрения механизмов управления по результатам и БОР в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований области

II квартал 2008 года

план мероприятий по внедрению управления по результатам и БОР в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований области

УВМСУ,
ОЦПР