Действующий

О проекте Программы социального и экономического развития Ярославской области на среднесрочный период (2008-2012 годы)

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ


Оценка затрат на реализацию Программы отражена в прогнозных структурах инвестиций и консолидированного бюджета региона. Рассматривается только данные целевого варианта прогноза. Он наиболее полным образом охватывает мероприятия, программы и проекты, которые должны быть реализованы для выхода на целевые показатели социально-экономического развития.

В первую очередь произведен расчет финансовых ресурсов, формирующихся на территории области в ретроспективный и прогнозный период при целевом варианте социально-экономического развития региона. В качестве финансовых ресурсов для реализации Программы рассматриваются инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности, прибыль организаций, доходы консолидированного бюджета. Планируется за годы реализации Программы собрать на территории Ярославской области и привлечь извне финансовые ресурсы в общей сумме 820,5 млрд. рублей. Из них 222,8 млрд. рублей - доходы консолидированного бюджета области, 597,7 млрд. рублей - поступления извне, в том числе из федерального бюджета (таблицы 12-14).

Значительная доля средств из федерального бюджета, необходимых для реализации Программы, связана с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 1000-летия Ярославля в 2010 году. На эти цели необходимо около 20 млрд. рублей из федерального бюджета. Также предлагается к софинансированию из федерального бюджета в размере 24 млрд. рублей комплекс мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры и развитию транспортно-логистических функций, утвержденных в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года.

Суммарный объем финансирования Программы в 2008-2012 годах (в среднегодовых ценах 2006 года) составляет 160,90 млрд. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 56,14 млрд. рублей (34,9 процента);

- средства областного бюджета Ярославской области - 33,47 млрд. рублей (20,8 процента);

- средства бюджетов муниципальных образований - 7,98 млрд. рублей (5,0 процентов);

- средства других источников - 63,31 млрд. рублей (39,3 процентов).

Объем реализации Программы на I этапе (2008-2009 годы) составляет 72,64 млрд. рублей, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета - 17,21 млрд. рублей (23,7 процента);

- средств областного бюджета Ярославской области 13,03 млрд. рублей (17,9 процента);

- средств муниципальных бюджетов - 2,84 млрд. рублей (3,9 процента);

- прочих источников финансирования - 39,56 млрд. рублей (54,5 процента).

Объем реализации Программы на II этапе (2010-2012 годы) составляет 88,25 млрд. рублей, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета - 38,93 млрд. рублей (44,1 процента);

- средств областного бюджета Ярославской области - 20,44 млрд. рублей (23,2 процента);

- средств муниципальных бюджетов - 5,14 млрд. рублей (5,8 процента);

- прочих источников финансирования - 23,74 млрд. рублей (26,9 процента).

Таблица 12. Структура финансирования Программы (млн. рублей)

N
п/п

Источник финансирования

ИТОГО

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1.

ВСЕГО

1.1.

Бюджет Российской Федерации*

56141

8009,9

9199,1

11917,1

11720,5

15294,3

1.2.

Консолидированный бюджет региона

41459,2

6562,4

9309,7

8339,6

8439,1

8808,6

1.3.

Собственные средства
предприятий

17902,1

10564,3

3754,8

1813,1

904,3

865,6

1.4.

Другие источники

45394,2

13800,0

11443,0

8110,1

7841,7

4199,2

1.5.

ИТОГО

160896,5

38936,6

33706,6

30179,9

28905,6

29167,7

2.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

2.1.

Бюджет Российской Федерации*

42033,0

5934,2

7228,8

8903,9

8680,1

11286,0

2.2.

Консолидированный бюджет региона

30900,9

4962,9

6868,7

6079,6

6441,4

6548,3

2.3.

Собственные средства
предприятий

12125,5

7192,9

2553,0

1363,7

519,6

496,3

2.4.

Другие источники

38674,8

12110,7

9480,7

6768,7

6932,8

3381,9

2.5.

ИТОГО

123734,2

30200,7

26131,2

23115,9

22573,9

21712,5

3.

НИОКР

3.1.

Бюджет Российской Федерации*

50,3

28,5

21,8

0

0

0

3.2.

Консолидированный бюджет региона

40,9

3,2

10,3

7,7

9,2

10,5

3.3.

Собственные средства
предприятий

1477,9

1109,0

250,6

115,4

2,9

0

3.4.

Другие источники

1059,0

137,6

208,9

679,9

9,3

23,3

3.5.

ИТОГО

2628,1

1278,3

491,6

803,0

21,4

33,8

4.

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

4.1.

Бюджет Российской Федерации*

14057,6

2047,2

1948,5

3013,2

3040,4

4008,3

4.2.

Консолидированный бюджет региона

10517,4

1596,3

2430,7

2252,3

1988,3

2249,8

4.3.

Собственные средства
предприятий

4298,7

2262,4

951,2

334,0

381,8

369,3

4.4.

Другие источники

5660,4

1551,7

1753,4

661,5

899,8

794,0

4.5.

ИТОГО

34534,1

7457,6

7083,8

6261,0

6310,3

7421,4


* Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета

     Таблица 13. Объемы и источники финансирования по Программе в целом (млн. рублей)*

N
п/п

Источник финансирования

ИТОГО

2008

2009

2010

2011

2012

% к ИТОГУ

1.

Финансовые средства по Программе - всего

160896,5

38936,6

33706,6

30179,9

28905,6

29167,7

100,0

2.

Собственные средства участников

17902,1

10564,3

3754,8

1813,1

904,3

865,6

11,1

3.

Средства федерального бюджета**

56141,0

8009,9

9199,1

11917,1

11720,5

15294,3

34,9

4.

Средства Российского Банка Развития

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Бюджет региона

33474,6

5580,9

7450,6

6353,0

6880,7

7209,4

20,8

6.

Средства муниципальных бюджетов

7984,6

981,5

1859,1

1986,6

1558,2

1599,2

5,0

7.

Кредиты коммерческих банков

19069,7

7098,1

5957,7

3199,2

2814,7

0

11,8

8.

Иностранные кредиты и средства международных организаций

133,1

133,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

8.1.

в том числе:
под гарантии Правительства Российской Федерации***

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Другие источники финансирования

26191,4

6568,8

5485,2

4911,0

5027,2

4199,2

16,3


* С учетом реализации мегапроектов