п/п | Наименование статей расходов | Коды | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | ||||||
фактические | планируемые | бюджет | средства ОМС | |||||||
руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | |||
1. | Оплата труда | 110100 | 77,6 | 31,1 | 93,3 | 27,5 | 70,8 | 38,8 | 22,5 | 14,4 |
2. | Начисления на оплату труда | 110200 | 27,6 | 11,1 | 33,2 | 9,8 | 25,2 | 13,8 | 8,0 | 5,1 |
3. | Медикаменты и перевязочные средства | 110310 | 50,0 | 20,0 | 80,0 | 23,6 | 6,0 | 3,3 | 74,0 | 47,3 |
4. | Продукты питания | 110330 | 20,0 | 8,0 | 20,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 12,8 |
5. | Мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 1,6 | 0,6 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,2 |
6. | Коммунальные и прочие расходы | 46,5 | 18,6 | 62,5 | 18,4 | 47,5 | 26,0 | 15,0 | 9,6 | |
7. | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 240100 | 22,8 | 9,1 | 39,0 | 11,2 | 24,0 | 12,6 | 15,0 | 9,6 |
8. | Капитальный ремонт | 240330 | 3,4 | 1,5 | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 249,5 | 100 | 340,0 | 100,0 | 183,5 | 100,0 | 156,5 | 100,0 | ||