АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2004 года N 73-а
Об исполнении областного бюджета за 2003 год
Исполнение областного бюджета за 2003 год осуществлялось в соответствии с Законом Ярославской области «Об областном бюджете на 2003 год».
Областной бюджет за 2003 год исполнен по доходам в сумме 8398 млн. рублей или на 89% к годовому плану, по расходам - 9212 млн. рублей, 90% к плану года.
В областной бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 6590,0 млн. руб., что выше уровня 2002 года на 16,3% или на 921,6 млн. руб. Исполнение к сумме, утвержденной по бюджету на год, составило 91%, не получено 664,5 млн. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области за 2003 год - 13533,8 млн. руб., рост к соответствующему периоду 2002 года составил 6,4%. Перечислено в федеральный бюджет 12097,2 млн. руб. или 48,3 % от суммы налогов и сборов, уплаченных предприятиями области.
Недоимка на 01.01.2004 во все уровни бюджетной системы, с учетом налогов, формирующих расходы дорожного хозяйства, составила 2522,7 млн. руб., в том числе по федеральным налогам - 1902,1 млн. руб., региональным налогам - 325,6 млн. руб., местным налогам - 248,4 млн. руб.
Областным бюджетом полностью исполнены обязательства по перечислению субсидий на заработную плату муниципальным образованиям области.
Практически полностью профинансированы расходы по приобретению продуктов питания и медикаментов в отраслях социальной сферы.
Благодаря мерам, принятым Администрацией области по своевременной оплате из областного бюджета текущего потребления топливно-энергетических ресурсов и уменьшению задолженности прошлых лет за потребленные жилищно-коммунальным хозяйством и объектами социальной сферы энергоресурсы, обеспечен отопительный сезон, а также бесперебойная работа предприятий пассажирского транспорта. Профинансированы мероприятия по подготовке к зиме и по энергоресурсосбережению в области.
Администрация области
постановляет:
1. Информацию заместителя Губернатора области - директора департамента финансов области Федорова А.П. об исполнении областного бюджета за 2003 год (приложения 1-23) принять к сведению.
2. Директорам департаментов Администрации области и иных органов исполнительной власти области:
2.1. Принять меры к своевременной подготовке подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду 2004 - 2005 годов за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2004 год по соответствующим разделам.
2.2. Указать на недопустимость наличия остатков неиспользованных средств на счетах департаментов и нецелевого использования средств на соответствующие отчетные периоды.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:
3.1. Направить усилия на повышение собираемости налогов и сборов в местные бюджеты.
3.2. Продолжить практику первоочередного финансирования расходов по заработной плате работников бюджетной сферы с направлением на эти цели не менее 40% собственных доходов при наличии задолженности.
3.3. Обеспечить эффективное использование средств, выделяемых из областного бюджета на подготовку к зиме ЖКХ и объектов социальной сферы, произвести софинансирование из средств местных бюджетов работ по подготовке к зиме, а также выполнение своих обязательств по оплате топливно-энергетических ресурсов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области Ковалева В.А.
Первый заместитель
Губернатора области
В.А. Ковалев
Приложение 1
к постановлению
Администрации области
от 12.04.2004 N 73-а
Исполнение доходов областного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации за 2003 год
Код | Наименование | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7050640 | 6348851 | 90% |
1010000 | Налоги на прибыль | 2358900 | 2395040 | 102% |
1010100 | Налог на прибыль организаций | 1131000 | 1129127 | 100% |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1197000 | 1235632 | 103% |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 30900 | 30281 | 98% |
1020000 | Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 2680490 | 2416286 | 90% |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 2515090 | 2277678 | 91% |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 1000 | 1188 | 119% |
1020600 | Налог на покупку иностранной валюты |
| 52 |
|
1020700 | Налог с продаж | 164400 | 137368 | 84% |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 39500 | 44645 | 113% |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства | 17500 | 21342 | 122% |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 22000 | 23303 | 106% |
1040000 | Налоги на имущество | 654000 | 601929 | 92% |
1040200 | Налог на имущество предприятий | 654000 | 601929 | 92% |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 346450 | 352521 | 102% |
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 350 | 182 | 52% |
1050400 | Платежи за пользование лесным фондом | 15200 | 14270 | 94% |
1050500 | Плата за пользование водными объектами | 44700 | 43081 | 96% |
1050600 | Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 45000 | 38386 | 85% |
1050700 | Земельный налог | 240000 | 253930 | 106% |
1050800 | Плата за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами | 1200 | 1321 | 110% |
1054000 | Прочие платежи за пользование природными ресурсами |
| 1351 |
|
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 971300 | 538430 | 55% |
1400303 | Налог на пользователей автодорог | 711300 | 423582 | 60% |
1400315 | Налог с владельцев транспортных средств | 10000 | 3998 | 40% |
1404000 | Прочие налоговые платежи и сборы | 250000 | 110850 | 44% |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 157490 | 198982 | 126% |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 99190 | 123171 | 124% |
2010100 | Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 2000 | 2426 | 121% |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 67000 | 96234 | 144% |
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 60000 | 87856 | 146% |
2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7000 | 8378 | 120% |
2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 9700 | 6031 | 62% |
2010600 | Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства | 19300 | 16774 | 87% |
2010800 | Перечисление части прибыли государственных и муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов | 200 | 199 | 100% |
2011000 | Доходы от продажи квартир | 990 | 990 | 100% |
2012000 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий и учреждений |
| 517 |
|
2060000 | Административные платежи и сборы | 18800 | 19577 | 104% |
2060100 | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) | 18200 | 17567 | 97% |
2064000 | Прочие платежи, взимаемые государственными или муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 600 | 2010 | 335% |
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 3500 | 2236 | 64% |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 36000 | 53998 | 150% |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 2180265 | 1808024 | 83% |
3020000 | От бюджетов других уровней | 1660229 | 1721024 | 104% |
3020100 | Дотации | 788188 | 788188 | 100% |
3020200 | Субвенции | 467122 | 456981 | 98% |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам | 11110 | 83101 | св.200% |
3020400 | Субсидии | 391309 | 390570 | 100% |
3024000 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 2500 | 2184 | 87% |
3040000 | От государственных организаций | 520036 | 87000 | 17% |
4200000 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 45800 | 42160 | 92% |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 9434195 | 8398017 | 89% |
Приложение 2
к постановлению
Администрации области
от 12.04.2004 N 73-а
Исполнение расходов областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2003 год
Код | Наименование | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
0100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 401998 | 368425 | 92% |
0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 31940 | 30500 | 95% |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 352216 | 322225 | 91% |
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление | 17842 | 15700 | 88% |
0200 | СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 17200 | 14721 | 86% |
0201 | Федеральная судебная система | 17200 | 14721 | 86% |
0500 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 255806 | 243826 | 95% |
0501 | Органы внутренних дел | 254026 | 242819 | 96% |
0503 | Уголовно-исполнительная система | 1780 | 1007 | 57% |
0700 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 752160 | 629196 | 84% |
0701 | Топливно-энергетический комплекс | 34022 | 31890 | 94% |
0705 | Другие отрасли промышленности | 14233 | 10321 | 73% |
0707 | Строительство, архитектура | 698405 | 583093 | 83% |
0709 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 5500 | 3892 | 71% |
0800 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 266888 | 239772 | 90% |
0801 | Сельскохозяйственное производство | 214029 | 199396 | 93% |
0802 | Земельные ресурсы | 13478 | 5913 | 44% |
0803 | Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 9700 | 10268 | 106% |
0804 | Рыболовное хозяйство | 1000 | 980 | 98% |
0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 28681 | 23215 | 81% |
0900 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 101700 | 64929 | 64% |
0901 | Водные ресурсы | 20000 | 13629 | 68% |
0902 | Лесные ресурсы | 34500 | 26188 | 76% |
0903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 2200 | 2200 | 100% |
0906 | Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 45000 | 22912 | 51% |
1000 | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 203701 | 184136 | 90% |
1001 | Автомобильный транспорт | 131940 | 131729 | 100% |
1002 | Железнодорожный транспорт | 55326 | 36567 | 66% |
1003 | Воздушный транспорт | 4000 | 3600 | 90% |
1004 | Водный транспорт | 12435 | 12240 | 98% |
1100 | РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 16000 | 12270 | 77% |
1101 | Малый бизнес и предпринимательство | 11000 | 8116 | 74% |
1102 | Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 5000 | 4154 | 83% |
1200 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21432 | 18429 | 86% |
1201 | Жилищное хозяйство | 12432 | 12432 | 100% |
1203 | Прочие структуры коммунального хозяйства | 9000 | 5997 | 67% |
1300 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 95280 | 76612 | 80% |
1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 26940 | 23319 | 87% |
1304 | Государственная противопожарная служба | 68340 | 53293 | 78% |
1400 | ОБРАЗОВАНИЕ | 429071 | 412908 | 96% |
1401 | Дошкольное образование | 5110 | 5507 | 108% |
1402 | Общее образование | 122703 | 124981 | 102% |
1403 | Начальное профессиональное образование | 6196 | 6434 | 104% |
1404 | Среднее профессиональное образование | 90724 | 85250 | 94% |
1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 22903 | 23517 | 103% |
1407 | Прочие расходы в области образования | 181435 | 167219 | 92% |
1500 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 173790 | 158460 | 91% |
1501 | Культура и искусство | 156668 | 146083 | 93% |
1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 17122 | 12377 | 72% |
1600 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8672 | 8536 | 98% |
1601 | Телевидение и радиовещание | 1449 | 1364 | 94% |
1602 | Периодическая печать и издательства | 7049 | 7057 | 100% |
1603 | Прочие средства массовой информации | 174 | 115 | 66% |
1700 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 819165 | 776000 | 95% |
1701 | Здравоохранение | 651037 | 625090 | 96% |
1703 | Физическая культура и спорт | 168128 | 150910 | 90% |
1800 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 535132 | 497171 | 93% |
1801 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 187519 | 183908 | 98% |
1802 | Социальная помощь | 26501 | 22866 | 86% |
1803 | Молодежная политика | 11779 | 11872 | 101% |
1806 | Прочие мероприятия в области социальной политики | 172325 | 146005 | 85% |
1807 | Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 137008 | 132520 | 97% |
1900 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 111000 | 108291 | 98% |
1901 | Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 111000 | 108291 | 98% |
2100 | ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 4249598 | 3841939 | 90% |
2101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 4129908 | 3735299 | 90% |
2103 | Мероприятия в области регионального развития | 119690 | 106640 | 89% |
2300 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 22159 | 20404 | 92% |
2301 | Мобилизационная подготовка экономики | 22159 | 20404 | 92% |
2600 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1592198 | 1423754 | 89% |
2601 | Дорожное хозяйство | 1592198 | 1423754 | 89% |
3000 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 109437 | 69009 | 63% |
3001 | Резервные фонды | 23000 | 13079 | 57% |
3002 | Проведение выборов и референдумов | 11861 | 11744 | 99% |
3003 | Бюджетные ссуды (бюджетные кредиты) |
| -3552 |
|
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 74576 | 47738 | 64% |
3100 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 45800 | 42842 | 94% |
3130 | Фонд ГИБДД УВД области | 45800 | 42842 | 94% |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 10228187 | 9211630 | 90% | |
ДЕФИЦИТ | 793992 | 813613 |
| |
