Плановое финансирование на реализацию Программы определено в объеме 40395,8 млн рублей (прогнозно) за счет собственных средств предприятий (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Целевые показатели и индикаторы Программы
Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки | изменение значений по годам реализации | Целевое значение на момент окончания | ||||
Программы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | действия Программы | |
Установленная электрическая мощность Саратовской энергосистемы, МВт | 6888,0 | 6732,0 | 6812,0 | 6821,0 | 6830,0 | 6908,0 | 6908,0 |
Прирост трансформаторной мощности, МВА | - | 172,7 | 58,8 | 30,8 | 44,3 | 17,3 | 323,9 |
Реконструкция и строительство воздушных и кабельных линий электропередач, км | - | 210,7 | 848,4 | 817,3 | 518,1 | 473,8 | 2868,3 |
Ликвидация "узких" мест Саратовской энергосистемы, шт. | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19 |
Потери электрической энергии в сетях, в % к величине полезного отпуска из сети по региону | 21,47 | 21,20 | 21,00 | 19,50 | 19,14 | 18,76 | 18,76 |
Доля производства тепловой энергии при помощи комбинированных источников, в % от общей величины производства тепловой энергии по региону | 40,8 | 41,0 | 41,1 | 41,1 | 41,3 | 42,0 | 42,0 |
Количество котельных, планируемых к ликвидации в связи с передачей тепловых нагрузок на комбинированные источники, шт. | - | 7 | 17 | - | - | - | 24 |
Объем переводимой на комбинированные источники тепловой нагрузки от планируемых к ликвидации котельных, Гкал/час | - | 70,23 | 16,84 | - | - | - | 87,07 |
Снижение доли производства тепловой энергии на котельных, в % от общей величины производства тепловой энергии по региону | 47,2 | 46,8 | 46,7 | 46,6 | 46,4 | 45,5 | 45,5 |
Потери тепловой энергии в сетях и собственные нужды, в % от величины производства тепловой энергии по региону | 12,12 | 11,90 | 11,70 | 11,40 | 11,10 | 10,86 | 10,86 |
Прогноз необходимых капитальных вложений, млн рублей | - | 9729,1 | 10760,8 | 7727,4 | 6144,5 | 6034,0 | 40395,8 |