Технико-экономическое обоснование с расшифровкой финансовых затрат областной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы"
N п/п | Наименования мероприятий | Наименование расходования | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (млн. руб.) | ||||||||||
средств | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Агрохимическая мелиорация почв | ||||||||||||||
1. | Агрохими- ческая мелиорация | стоимость мелиорантов, составление ПСД, | федеральный бюджет (прогнозно) | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 60,0 | |||||
почв (гипсование, | затраты на проведение работ | областной бюджет | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,5 | 28,0 | 130,5 | ||||||
известко- вание, мелио- ративная обработка и | по внесению мелиорантов и глубокой мелиоративной вспашке (стоимость | внебюджетные источники (прогнозно) | 43,6 | 45,5 | 47,3 | 50,0 | 50,9 | 237,3 | ||||||
ДР-) | ГСМ, оплата труда) | итого | 77,6 | 81,5 | 85,3 | 90,5 | 92,9 | 427,8 | ||||||
2. | Агрохими- ческое и | полевое обследование, | областной бюджет | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 25,0 | |||||
эколого- токсиколо- гическое обследование земель сельско- хозяйст- венного назначения | проведение гамма-съемки, составление картограмм, взятие образцов проб, камеральная обработка, использование автотранспорта, аналитические работы, составление | внебюджетные источники (прогнозно) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | ||||||
проектов | итого | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 55,0 | |||||||
Гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия | ||||||||||||||
3. | Рекон-- струкция и восстанов- | составление ПСД, реконструкция насосно-силового | федеральный бюджет (прогнозно) | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 450,0 | |||||
ление орошаемых | оборудования, замена поливны | областной бюджет | 75,0 | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 132,0 | 552,0 | ||||||
земель | трубопроводов, дождевальных машин | внебюджетные источники (прогнозно) | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 175,0 | 198,0 | 798,0 | ||||||
итого | 280,0 | 320,0 | 360,0 | 400,0 | 440,0 | 1800,0 | ||||||||
4. | Реконструкция сельских групповых | составление ПСД, замена трубопроводов, | федеральный бюджет (прогнозно) | 144,5 | 146,0 | 147,0 | 150,0 | 151,0 | 738,5 | |||||
водопроводов (Варфоло- меевский, | земляные работы | внебюджетные источники (прогнозно) | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 200,0 | ||||||
Пугачевский, Пере- любский) | итого | 174,5 | 181,0 | 187,0 | 195,0 | 201,0 | 938,5 | |||||||
5. | Рекон- струкция Саратов- ского оросительно- обводни- тельного канала имени Е.Е.Алексеев- ского | реконструкция насосно-силового оборудования, гидротехнических сооружений, магистральных и распределительных каналов, составление ПСД | федеральный бюджет (прогнозно) | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 570,0 | |||||
6. | Реконструкция и восстано- вление оросительных систем (Энгельсская, Приволжская) | составление ПСД, реконструкция насосно-силового оборудования, поливных трубопроводов, дождевальных машин | федеральный бюджет (прогнозно) | 60,0 | 71,0 | 82,0 | 91,0 | 98,0 | 402,0 | |||||
7. | Строительство и реконструкция базы мелиоративных организаций | составление ПСД, строительные работы, приобретение и замена оборудования | федеральный бюджет (прогнозно) | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 144,0 | |||||
8. | Строительство противо- эрозионных | составление ПСД, строительные работы (земляные | федеральный бюджет (прогнозно) | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 18,8 | |||||
сооружений | и железобетонные) | областной бюджет | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 29,5 | ||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 21,9 | 24,0 | 101,7 | ||||||||
итого | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 150,0 | ||||||||
9. | Культуртех- нические работы | составление ПСД, раскор- чевка кустарника, | федеральный бюджет (прогнозно) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 16,5 | |||||
глубокая вспашка, внесение | областной бюджет | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 25,0 | |||||||
минеральных и органических удобрений, семенного | внебюджетные источники (прогнозно) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 40,0 | |||||||
материала | итого | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,5 | 21,0 | 81,5 | |||||||
10. | Мелиорация рыбохозяйс- венных | составление ПСД, расчистка и удаление сорной | федеральный бюджет (прогнозно) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 7,2 | |||||
водоемов | растительности, земляные работы | областной бюджет | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 6,0 | 23,9 | ||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 5,3 | ||||||||
итого | 5,3 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 36,4 | ||||||||
11. | Содержание и ремонт мелиоративных | оплата труда машинистам насосных станций, | федеральный бюджет (прогнозно) | 200,0 | 225,0 | 260,0 | 280,0 | 310,0 | 1275,0 | |||||
систем в том числе | ремонт ГТС, насосных станций | областной бюджет | 150,0 | 180,0 | 200,0 | 230,0 | 250,0 | 1010,0 | ||||||
оплата энерго- носителей, потребляемых | напорных трубопроводов оплата | внебюджетные источники (прогнозно) | 201,0 | 01088,0 | 210,0 | 225,0 | 232,0 | 1088,0 | ||||||
мелио- | энергоносителей, | итого | 551,0 | 615,0 | 680,0 | 735,0 | 792,0 | 3373,0 | ||||||
ративным комплексом области | потребляемых мелиоративным комплексом | федеральный бюджет (прогнозно) | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 200,0 | 830,0 | ||||||
области | областной бюджет | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 160,0 | 160,0 | 685,0 | |||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 175,0 | ||||||||
итого | 275,0 | 305,0 | 335,0 | 370,0 | 405,0 | 1690,0 | ||||||||
12. | Сохранение федераль- ного мелио- ративного потенциала и безопасность гидросоору- жений на территории | оформление паспортов ГТС, отвод земли, ремонт ГТС | федеральный бюджет (прогнозно) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 6,5 | |||||
области | итого | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 6,5 | |||||||
Агролесомелиоративные мероприятия | ||||||||||||||
13. | Создание защитных лесных насаждений | отвод земли, подготовка почвы, посадка защитных лесных насаждений, уход за почвой, рубки ухода в лесополосах, | федеральный бюджет (прогнозно) | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 15,8 | |||||
инвентаризация лесных насаждений | областной бюджет | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 9,9 | 11,2 | 36,1 | |||||||
итого | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 13,4 | 15,5 | 51,9 | ||||||||
Информационное обеспечение Программы | ||||||||||||||
14. | Проведение комплексного почвенного обследования, агрохимических съемок и | отбор почвенных образцов проб, лабораторное обследование почв, составление почвенных карт, | федеральный бюджет (прогнозно) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 7,1 | |||||
агрофизи- ческого обследования | рекомендаций и ПСД | областной бюджет | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 30,0 | ||||||
почв | итого | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 8,0 | 9,0 | 37,1 | |||||||
Научное обеспечение Программы | ||||||||||||||
15. | Проведение научных исследований, экспериментов и их внедрение в производство | разработка и внедрение в производство новых машин для полива сельскохозяйст- венных культур, | федеральный бюджет (прогнозно) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 8,2 | |||||
энергосберегающих технологий | областной бюджет | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 6,0 | 6,2 | 27,8 | |||||||
итого | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 8,0 | 8,7 | 36,0 | ||||||||
Картографическое обоснование Программы | ||||||||||||||
16. | Картогра- фическое обоснование Программы и схема земле- устройства | полевые исследования, составление карт и схем землеустройства по реализации Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ (ред. от 12.10.2005 года) | федеральный бюджет (прогнозно) | 15,0 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 16,1 | 78,4 | |||||
Всего по Программе из них: | 1354,1 | 1501,5 | 1643,3 | 1780,0 | 1909,2 | 8188,1 | ||||||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 636,7 | 700,2 | 767,1 | 818,1 | 875,9 | 3798,0 | ||||||||
областной бюджет | 277,8 | 338,4 | 384,1 | 428,6 | 460,9 | 1889,8 | ||||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 439,6 | 462,9 | 492,1 | 533,3 | 572,4 | 2500,3 | ||||||||