Технико-экономическое обоснование с расшифровкой финансовых затрат областной
целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы"
N | Наименования мероприятий | Наименование | Источники финансирования | Объем финансирования по годам | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Агрохимическая мелиорация почв | |||||||||||||
1. | Агрохимическая мелиорация почв (гипсование, известкование, мелиоративная обработка и др.) | стоимость мелиорантов, составление ПСД, затраты на проведение работ по внесению мелиорантов и глубокой мелиоративной вспашке (стоимость ГСМ, оплата труда) | федеральный бюджет (прогнозно) | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 60,0 | ||||
областной бюджет | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,5 | 28,0 | 130,5 | |||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 43,6 | 45,5 | 47,3 | 50,0 | 50,9 | 237,3 | |||||||
итого | 77,6 | 81,5 | 85,3 | 90,5 | 92,9 | 427,8 | |||||||
2. | Агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения | полевое обследование, проведение гамма-съемки, составление картограмм, взятие образцов проб, камеральная обработка, использование автотранспорта, аналитические работы, составление проектов | областной бюджет | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 25,0 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | |||||||
итого | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 55,0 | |||||||
Гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия | |||||||||||||
3. | Реконструкция и восстановление орошаемых земель | составление ПСД, реконструкция насосно-силового оборудования, замена поливных трубопроводов, дождевальных машин | федеральный бюджет (прогнозно) | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 450,0 | ||||
областной бюджет | 75,0 | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 132,0 | 552,0 | |||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 135,0 | 140,0 | 150,0 | 175,0 | 198,0 | 798,0 | |||||||
итого | 280,0 | 320,0 | 360,0 | 400,0 | 440,0 | 1800,0 | |||||||
4. | Реконструкция сельских групповых водопроводов (Варфоломеевский, Пугачевский, Перелюбский) | составление ПСД, замена трубопроводов, земляные работы | федеральный бюджет (прогнозно) | 144,5 | 146,0 | 147,0 | 150,0 | 151,0 | 738,5 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 200,0 | |||||||
итого | 174,5 | 181,0 | 187,0 | 195,0 | 201,0 | 938,5 | |||||||
5. | Реконструкция Саратовского оросительно-обводнительного канала имени Е.Е.Алексеев-ского | реконструкция насосно-силового оборудования, гидротехнических сооружений, магистральных и распределительных каналов, составление ПСД | федеральный бюджет (прогнозно) | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 570,0 | ||||
6. | Реконструкция и восстановление оросительных систем (Энгельсская, Приволжская) | составление ПСД, реконструкция насосно-силового оборудования, поливных трубопроводов, дождевальных машин | федеральный бюджет (прогнозно) | 60,0 | 71,0 | 82,0 | 91,0 | 98,0 | 402,0 | ||||
7. | Строительство и реконструкция базы мелиоративных организаций | составление ПСД, строительные работы, приобретение и замена оборудования | федеральный бюджет (прогнозно) | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 144,0 | ||||
8. | Строительство противоэрозионных сооружений | составление ПСД, строительные работы (земляные и железобетонные) | федеральный бюджет (прогнозно) | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 18,8 | ||||
областной бюджет | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 29,5 | |||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 21,9 | 24,0 | 101,7 | |||||||
итого | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 150,0 | |||||||
9. | Культуртехнические работы | составление ПСД, раскорчевка кустарника, глубокая вспашка, внесение минеральных и органических удобрений, семенного материала | федеральный бюджет (прогнозно) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 16,5 | ||||
областной бюджет | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 25,0 | |||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 40,0 | |||||||
итого | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,5 | 21,0 | 81,5 | |||||||
10. | Мелиорация рыбохозяйственных водоемов | составление ПСД, расчистка и удаление сорной растительности, земляные работы | федеральный бюджет (прогнозно) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 7,2 | ||||
областной бюджет | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 6,0 | 23,9 | |||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 5,3 | |||||||
итого | 5,3 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 36,4 | |||||||
11. | Содержание и ремонт мелиоративных систем | оплата труда машинистам насосных станций, ремонт ГТС, насосных станций напорных трубопроводов | федеральный бюджет (прогнозно) | 200,0 | 225,0 | 260,0 | 280,0 | 310,0 | 1275,0 | ||||
областной бюджет | 150,0 | 180,0 | 200,0 | 230,0 | 250,0 | 1010,0 | |||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 201,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 232,0 | 1088,0 | |||||||
итого | 551,0 | 615,0 | 680,0 | 735,0 | 792,0 | 3373,0 | |||||||
в том числе оплата энергоносителей, потребляемых мелиоративным комплексом области | оплата энергоносителей, потребляемых мелиоративным комплексом области | федеральный бюджет (прогнозно) | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 200,0 | 830,0 | |||||
областной бюджет | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 150,0 | 160,0 | 685,0 | |||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 175,0 | |||||||
итого | 275,0 | 305,0 | 335,0 | 370,0 | 405,0 | 1690,0 | |||||||
12. | Сохранение федерального мелиоративного потенциала и безопасность гидросооружений на территории области | оформление паспортов ГТС, отвод земли, ремонт ГТС | федеральный бюджет (прогнозно) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 6,5 | ||||
итого | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 6,5 | |||||||
Агролесомелиоративные мероприятия | |||||||||||||
13. | Создание защитных лесных насаждений | отвод земли, подготовка почвы, посадка защитных лесных насаждений, уход за почвой, рубки ухода в лесополосах, инвентаризация лесных насаждений | федеральный бюджет (прогнозно) | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 15,8 | ||||
областной бюджет | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 9,9 | 11,2 | 36,1 | |||||||
итого | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 13,4 | 15,5 | 51,9 | |||||||
Информационное обеспечение Программы | |||||||||||||
14. | Проведение комплексного почвенного обследования, агрохимических съемок и агрофизического обследования почв | отбор почвенных образцов проб, лабораторное обследование почв, составление почвенных карт, рекомендаций и ПСД | федеральный бюджет (прогнозно) | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 7,1 | ||||
областной бюджет | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 30,0 | |||||||
итого | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 8,0 | 9,0 | 37,1 | |||||||
Научное обеспечение Программы | |||||||||||||
15. | Проведение научных исследований, экспериментов и их внедрение в производство | разработка и внедрение в производство новых машин для полива сельскохозяйственных культур, энергосберегающих технологий | федеральный бюджет (прогнозно) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 8,2 | ||||
областной бюджет | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 6,0 | 6,2 | 27,8 | |||||||
итого | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 8,0 | 8,7 | 36,0 | |||||||
Картографическое обоснование Программы | |||||||||||||
16. | Картографическое обоснование Программы и схема землеустройства | полевые исследования, составление карт и схем землеустройства по реализации Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ (ред. от 12.10.2005 года) | федеральный бюджет (прогнозно) | 15,0 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 16,1 | 78,4 | ||||
Всего по Программе | 1354,1 | 1501,5 | 1643,3 | 1780,0 | 1909,2 | 8188,1 | |||||||
из них: | федеральный бюджет (прогнозно) | 636,7 | 700,2 | 767,1 | 818,1 | 875,9 | 3798,0 | ||||||
областной бюджет | 277,8 | 338,4 | 384,1 | 428,6 | 460,9 | 1889,8 | |||||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 439,6 | 462,9 | 492,1 | 533,3 | 572,4 | 2500,3 | |||||||