"Приложение N 2
к Концепции преобразований
в жилищно-коммунальном комплексе
Саратовской области на 2004-2007 годы
Прогнозируемая потребность в финансовых средствах на реализацию концепции преобразований в жилищно-коммунальном комплексе саратовской области на период 2004-2007 годов
(тыс. рублей)
N | Наименование статей расходов | Источник | Всего на | в том числе по годам: | ||||||
п/п |
| финансирования | период 2004-2007 гг. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
Организационные мероприятия | ||||||||||
1. | Инвентаризация, регистрация имущественного комплекса, переоценка основных средств, оформление документов по признанию имущества бесхозным | местные бюджеты | 224650,0 | 5000,0 | 12000,0 | 100000,0 | 107650,0 | |||
2. | Внедрение "комплексной" системы подготовки специалистов и рабочих кадров, формирование кадрового резерва высококвалифицированных специалистов, подготовка специалистов по управлению персоналом | собственные средства предприятий энергетического и жилищно- коммунального комплексов | 202657,0 | 30000,0 | 50000,0 | 57050,0 | 65607,0 | |||
3. | Формирование единой базы данных потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг, получателей льгот и субсидий. Создание областного единого расчетно-кассового центра с филиалами (отделениями) в муниципальных образованиях области | областной бюджет, собственные средства предприятий - | 107900,0 | 27900,0 | 50000,0 | 30000,0 | ||||
4. | Освещение хода реализации Концепции на областных теле- и радиоканалах в информационно- аналитических программах, на сайтах органов исполнительной власти Саратовской области и органов местного самоуправления | областной бюджет, местные бюджеты | 4000,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1200,0 | ||||
Всего по разделу: | 539207,0 | 35000,0 | 91300,0 | 208450,0 | 204457,0 | |||||
Бюджетное финансирование отрасли | ||||||||||
5. | Погашение кредиторской задолженности, возникшей в результате вывода муниципального имущества из хозяйственного ведения и выполнение соглашений о реструктуризации за потребленные топливно-энергетические ресурсы | местные бюджеты | 2467900,0 | 504333,8 | 336200,0 | 798000,0 | 829366,2 | |||
Всего по разделу: | 2467900,0 | 504333,8 | 336200,0 | 798000,0 | 829366,2 | |||||
Инвестиции | ||||||||||
6. | Реализация адресной инвестиционной программы, финансируемой из федерального бюджета | федеральный бюджет | 816500,0 | 134100,0 | 187300,0 | 238600,0 | 256500,0 | |||
7. | Реализация областных целевых программ, финансируемых из областного бюджета | областной бюджет | 376650,0 | 68600,0 | 52300,0 | 121050,0 | 134700,0 | |||
8. | Финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду | федеральный бюджет, местные бюджеты, собственные средства предприятий ЖКХ | 1480000,0 | 340000,0 | 360000,0 | 380000,0 | 400000,0 | |||
9. | Финансирование убытков по содержанию жилого фонда и объектов коммунально-бытового назначения, принятых в муниципальную собственность | федеральный бюджет | 440837,6 | 232110,0 | 113432,0 | 95295,6 | ||||
10. | Капитальный ремонт жилого фонда | местные бюджеты | 1340993,0 | 193696,0 | 207400 | 541413,0 | 398484,0 | |||
11 | Капитальный ремонт и модернизация коммунальной инфраструктуры за счет платы, поступающей от сдачи в аренду объектов коммунальной инфраструктуры | местные бюджеты | 460000,0 | 30000,0 | 90000,0 | 140000,0 | 200000,0 | |||
12. | Капитальный ремонт и модернизация коммунальной инфраструктуры за счет доходов предприятий коммунального комплекса | собственные средства предприятий (инвестицион- ная составляющая) | 719601,0 | 150000,0 | 171000,0 | 208791,0 | ||||
13. | Внешние инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс | средства инвесторов | 1810000,0 | 110000,0 | 400000,0 | 600000,0 | 700000,0 | |||
14. | Амортизационные отчисления, направляемые на капитальный ремонт, восстановление и обновление основных средств | собственные средства предприятий | 1378800,0 | 200000,0 | 346000,0 | 382800,0 | 450000,0 | |||
Всего по разделу: | 8823381,6 | 1458506,0 | 1927432,0 | 2688968,6 | 2748475,0 | |||||
Итого: | 11830488,6 | 1997839,8 | 2354932,0 | 3695418,6 | 3782298". | |||||