+--------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Прогноз ¦
¦ +--------------------------------------------------¦
¦Наименование ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦
¦отрасли +----------------+----------------+----------------¦
¦ ¦Объем ¦Темп ¦Объем ¦Темп ¦Объем ¦Темп ¦
¦ ¦ТП в ¦роста к¦ТП в ¦роста к¦ТП в ¦роста к¦
¦ ¦действ. ¦предыд.¦действ. ¦предыд.¦действ. ¦предыд.¦
¦ ¦ценах, ¦году, ¦ценах, ¦году, ¦ценах, ¦году, ¦
¦ ¦млн.руб.¦% ¦млн.руб.¦% ¦млн.руб.¦% ¦
+-----------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦Всего по промышленности ¦18048,6 ¦103,9 ¦19690,3 ¦104,9 ¦21256,1 ¦103,9 ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Электроэнергетика ¦5667,9 ¦102,8 ¦6266,0 ¦106,3 ¦6536,4 ¦100,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Топливная ¦1083,0 ¦107,0 ¦1168,9 ¦103,7 ¦1265,6 ¦104,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пищевая промышленность ¦2436,0 ¦102,0 ¦2594,2 ¦102,4 ¦2776,3 ¦103,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность ¦1695,7 ¦104,2 ¦1828,8 ¦103,7 ¦1976,1 ¦104,0 ¦
¦стройматериалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего по предприятиям ¦5584,4 ¦105,0 *¦6388,6 ¦110,0 ¦7633,4 ¦115,0 ¦
¦министерства ¦------ ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦
¦ ¦5892,9 ¦110,8**¦7054,0 ¦115,1 ¦9190,7 ¦125,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Черная металлургия ¦102,7 ¦103.0 ¦119,6 ¦112.0 ¦142,9 ¦115.0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нефтехимическая ¦2373,7 ¦98.0 ¦2542,8 ¦103,0 ¦2726,5 ¦103,2 ¦
¦промышленность ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦
¦ ¦2494,8 ¦103,0 ¦2701,0 ¦104,1 ¦2918,6 ¦104,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Машиностроение и ¦2436,3 ¦105,0 ¦2787,1 ¦110,0 ¦3130,4 ¦108,1 ¦
¦металлообработка ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦----- ¦
¦ ¦2575,5 ¦111.0 ¦2999,9 ¦112.0 ¦3428,6 ¦110.0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лесная, ¦284,3 ¦125.0 ¦420,8 ¦142,3 ¦659,3 ¦150,8 ¦
¦деревообрабатывающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и целлюлознобумажная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Легкая промышленность ¦122,8 ¦97,0 ¦134,2 ¦105,0 ¦168,4 ¦120,8 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
* в числителе приведены данные прогноза развития промышленности для расчета доходной части бюджета.
** в знаменателе - контрольные цифры объема товарной продукции.
Рост объемов товарного производства по различным сценариям развития промышленности, %
[рисунок]
Предприятия, по которым ожидается значительный рост объемов промышленной продукции в 1998 году
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦ ¦Объем ¦Прогноз ¦Темп ¦Участие ¦
¦п/п¦ Наименование предприятия¦продукции¦на 1998 ¦роста, ¦предприятия¦
¦ ¦ ¦в 1997 ¦год, ¦% ¦в общем ¦
¦ ¦ ¦году, ¦тыс.руб.¦ ¦объеме ¦
¦ ¦ ¦млн.руб. ¦(деном. ¦ ¦прироста, ¦
¦ ¦ ¦(цены ¦цены) ¦ ¦% ¦
¦ ¦ ¦1997г.) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+--------+-------+-----------¦
¦1. ¦ЗАО "ЕМК" ¦- ¦100000 ¦- ¦1,83 ¦
¦2. ¦ЗАО "Карат Плюс" ¦33976 ¦190000 ¦559,2 ¦2,86 ¦
¦3. ¦ЗАО "Энгельсская мебельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фабрика" ¦32033 ¦40100 ¦125.2 ¦0,15 ¦
¦4. ¦СП "ЭЗТФ Эр-Мейз" ¦706 ¦1223 ¦173,2 ¦0,01 ¦
¦5. ¦ОАО "Волгодизельмаш" ¦91160 ¦103986 ¦110 ¦0,2 ¦
¦6. ¦ОАО "Петровский завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автозапчастей" ¦40746 ¦56000 ¦130 ¦0,2 ¦
¦7. ¦ОАО "Химэксмаш" ¦96002 ¦120305 ¦118 ¦0,42 ¦
¦8. ¦ЗАО "Трубный завод" ¦57765 ¦67517 ¦110 ¦0,15 ¦
¦9. ¦ОАО "Рефлектор" ¦23296 ¦37273 ¦160 ¦0,21 ¦
¦10.¦ЗАО "Саратовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦авиационный завод" ¦148219 ¦165000 ¦110 ¦0,3 ¦
¦11.¦ПО "Бином" ¦2,7 ¦12400 ¦459 ¦1,43 ¦
¦12.¦ОАО "Ниткан" ¦20758,6 ¦27660,8 ¦125 ¦0,09 ¦
¦13.¦ОАО "Балтекс" ¦127432 ¦169803 ¦125 ¦0,1 ¦
¦14.¦ОАО "Гигровата" ¦9712,7 ¦12424,5 ¦120 ¦0,02 ¦
¦15.¦ОАО "Швейная фабрика N7" ¦1696,6 ¦2351,1 ¦130 ¦0,01 ¦
¦ ¦ИТОГО ¦683505,6 ¦1106043 ¦ ¦7,98 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Участие предприятий в общем объеме прироста товарного выпуска
[рисунок]
Высокие темпы роста объема промышленного производства в 1998 году определяются структурной перестройкой и наращиванием производства как по традиционным, так и по новым направлениям.
Вышеприведенные 15 предприятий обеспечат 8%-ный прирост объемов промышленной продукции к ровню 1997 года, а за счет остальных стабильно работающих предприятий министерства будет обеспечен прирост на 2,8%. Таким образом, по прогнозным данным в 1998-2000 годах темпы роста общего объема производства предприятий министерства промышленности к предыдущему году составят: в 1998 году - 110,8%, 1999 году - 115,1%, 2000 году - 125,4%. Наибольший рост темпов производства ожидается в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и достигнет в 1998 г. - 125 %, 1999 г. - 142,3 % и в 2000 г. - 150,8 %, за счет применения более высоких технологий при производстве мебели.
По прогнозным данным среднегодовой прирос прибыли составит 20,7 тыс. рублей и к 2000 году предприятия министерства планируют получить 219455 тыс. рублей валовой прибыли. Однако нефтехимическая промышленность к 2000 году планирует выйти только на "точку безубыточности", а легкая промышленность планирует сократить убытки с 14500 тыс. рублей до 3085 тыс. рублей.
Производство важнейших видов промышленной продукции производственно-технического назначения
+----------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦
¦Наименование продукции ¦Единица ¦ +-----------------------¦
¦ ¦измерения ¦1997 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦
+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------¦
¦Автомобили ¦шт. ¦6 ¦2000 ¦4000 ¦4500 ¦
¦Химические волокна ¦тыс. тонн ¦29,8 ¦30,5 ¦68,8 ¦73,6 ¦
¦Минеральные удобрения ¦тыс. тонн ¦229,6 ¦276,12 ¦440 ¦480 ¦
¦Кислота серная ¦тыс. тонн ¦779,4 ¦914 ¦1068 ¦1120 ¦
¦Изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резинотехнические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(формованные) ¦тыс. тонн ¦6,6 ¦7,1 ¦9,2 ¦9,2 ¦
¦Троллейбусы ¦шт. ¦116 ¦120 ¦400 ¦800 ¦
¦Автобусы ¦шт. ¦12 ¦20 ¦240 ¦500 ¦
¦Аккумуляторы щелочные ¦тыс. а/ч ¦22964 ¦25000 ¦26000 ¦27000 ¦
¦Аккумуляторы свинцовые ¦шт. ¦178114 ¦180000 ¦310000 ¦320000 ¦
¦Стекло оконное ¦тыс.кв. м ¦23744 ¦28150 ¦11598 ¦16315 ¦
¦Стекло строительное ¦тыс.кв. м ¦17067,0¦15650 ¦15980 ¦16310 ¦
¦Стекло полированное ¦тыс.кв. м ¦6729,0 ¦6500 ¦6640 ¦6780 ¦
¦Подшипники качения ¦тыс. шт. ¦18852 ¦18900 ¦23000 ¦24000 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Предусматривается к 2000 году довести выпуск легковых автомобилей до 4500 штук, троллейбусов - до 800 штук, автобусов до 500 штук. Более чем в 2 раза прогнозируется увеличение выпуска химических волокон и минеральных удобрений на предприятиях химической промышленности. Выпуск резинотехнических изделий стабилизируется на уровне 9,2 тыс. тонн. Более чем на 20% планируется увеличить выпуск щелочных и свинцовых аккумуляторов. В связи с диверсификацией производства выпуск традиционных видов изделий из стекла несколько снизится за счет налаживания производства новых видов продукции.
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
+----------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦
¦Наименование товара ¦Единица ¦ +-----------------------¦
¦ ¦измерения ¦1997 г.¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦
+-----------------------+--------------+-------+-------+-------+-------¦
¦Холодильники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и морозильники ¦тыс. шт. ¦ 21,7 ¦ 120 ¦ 230 ¦ 240 ¦
¦Телевизоры ¦тыс. шт. ¦ 1,3 ¦ 1,8 ¦ 5,5 ¦ 7 ¦
¦Обои ¦млн. усл. ¦ 2,9 ¦ 4,2 ¦ 8,4 ¦ 8,5 ¦
¦ ¦кусков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Часы бытовые ¦тыс. шт. ¦ 4 ¦ 4,8 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦Коляски детские ¦тыс. шт. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦Велосипеды детские ¦тыс. шт. ¦ 1 ¦ 2 ¦ 18.5 ¦ 18,5 ¦
¦Машины стиральные ¦тыс. шт. ¦ 7,4 ¦ 8,5 ¦ 17 ¦ 17 ¦
¦Электроутюги ¦тыс. шт. ¦ 3,9 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦Электрочайники ¦тыс. шт. ¦ 7,8 ¦ 7,8 ¦ 15 ¦ 18 ¦
¦Электросоковыжималки ¦тыс. шт. ¦ 2,76 ¦ 2,8 ¦ 5 ¦ 5,5 ¦
¦Посуда алюминиевая ¦тыс. шт. ¦ 82 ¦ 85 ¦ 50 ¦ 55 ¦
¦Тетради школьные ¦тыс. шт. ¦ 4559 ¦ 4600 ¦ 8000 ¦ 9000 ¦
¦Тетради общие ¦тыс. шт. ¦ 216 ¦ 220 ¦ 530 ¦ 530 ¦
¦Ткани шелковые ¦млн. м2 ¦ 6 ¦ 7,48 ¦ 6,6 ¦ 6,9 ¦
¦Ткани х/б ¦млн. м2 ¦ 7,07 ¦ 8,82 ¦ 5 ¦ 5,2 ¦
¦Трикотажные изделия ¦млн. шт. ¦ 0,5 ¦ 0,623 ¦ 0,41 ¦ 0.43 ¦
¦Обувь ¦тыс. пар ¦ 140 ¦ 175 ¦ 500 ¦ 620 ¦
¦Чулочно-носочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделия ¦тыс. пар ¦ 1318 ¦ 1643 ¦ 1850 ¦ 1940 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
В связи с повышение конкурентоспособности планируется повысить выпуск к 2000 году холодильников и морозильников более чем в 10 раз, а детских велосипедов - в 18 раз. Вследствие нарушения хозяйственных связей и проблемами поставки сырья произойдет незначительные изменения выпуска тканей.
Прогноз численности работников на 1998 год по отраслям Министерства
+-----------------------------------------------------------+
¦Наименование отрасли ¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего по предприятиям министерства,¦153730 ¦154930 ¦156230 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Черная металлургия ¦2697 ¦2670 ¦2696 ¦
¦Нефтехимическая промышленность ¦33926 ¦34056 ¦34276 ¦
¦Машиностроение и металлообработка ¦96212 ¦96512 ¦96812 ¦
¦Лесная, деревообрабатывающая и ¦ ¦ ¦ ¦
¦целлюлозно-бумажная промышленность ¦4859 ¦5359 ¦5559 ¦
¦Легкая промышленность ¦8856 ¦9056 ¦9356 ¦
¦Стекольная промышленность ¦5290 ¦5380 ¦5580 ¦
¦Прочие отрасли ¦1890 ¦1897 ¦1997 ¦
+-----------------------------------------------------------+
Прогноз численности работников на период с 1998 года по 2000 год предусматривает увеличение рабочих мест на 4000 человек. В 1998 году по предприятиям министерства планируется увеличение рабочих мест на 1500 человек, в 1999 году на 1200 человек и в 2000 году на 1300 человек. Это увеличение связано с вводом новых производственных мощностей на ЗАО "ЕМК", ЗАО "Карат Плюс", ГУП "Радиоприборный завод" и ОАО "Химэксмаш", а также за счет увеличения объемов производства.
Увеличение численности рабочих мест на промышленных предприятиях
+---------------------------------------------------------------+
¦Наименование предприятия ¦Создание рабочих мест в 1998 г.¦
+-------------------------------+-------------------------------¦
¦ОАО "ткацко-отделочная ф-ка им.¦ ¦
¦К. Либкнехта" г. Красноармейск ¦ 103 ¦
¦ЗАО " ЕМК" ¦ 800 ¦
¦ЗАО "Карат плюс" ¦ 150 ¦
¦ГУП "Радиоприборный завод" ¦ 155 ¦
¦ОАО "Химэксмаш" ¦ 100 ¦
¦Итого ¦ 1308 ¦
+---------------------------------------------------------------+