---------------------------------------------------------------------------------------
Отрасли хозяйства Утвержд. Уведомление ОблФУ Уточнен.
Расходы план --------------------------------- план
1995 г. Сумма Примечание 1995 год
---------------------------------------------------------------------------------------
0100 Управление 16274 676 N 427 от 2.10.95 на 16950
повышение з/платы
0400 Правоохранительная
деятельность 1525 - 1525
- Медвытрезвители 900 - 900
- Спецприемник 172 172
- ППС, ДПС 453 453
0600 Промышленность, энер- 9668 716,7 N 90,124 от 7.03,
гетика, стр-во 10.04.95 г. 10384,7
компенсация ЖСК
- топливная пром-ть 7050 7050
- компенсация ЖСК 2618 716,7 3334,7
0700 Сельск.х-во (расх. 9000 91,5 N 87 от 14.02 9091,5
зем.налога) компенсация кормов
РФ "Прибрежная"
0900 Транспорт, дор.х-во 23809 23809
АТП 9000 9000
ТТУ 14809 14809
1100 Жилищно-коммун.х-во 209509 9363,4 218872,4
1101 Жилищное хоз-во 91464 3070,8 N 88, 292 от 21.02, 94534,8
16.08.95 г. на
передан. ведомств.
в т.ч.: жил.фонд
кап.вложения 3535 3535
1102 Коммунальное х-во 57910 57910
в т.ч. кап.вложения 4210 4210
1103 Прочие структуры 60135 6292,6 66427,6
комм.хоз.
- Бани 490 - 490
- Теплосеть 59645 5820 N 344,641 приобр.топл. 65465
- Водоканал - 472,6 N 237 от 16.06. закупка 472,6
коагулянта
1200 Предупр-е и ликви-
дация ЧС 690 690
1300 Образование 112835 5759,2 N 30, 125, 235 - 118594,1
возмещ.за сторон.детей
ведомст.дет.садов
в т.ч. N 259 - ремонт СК "Юность"
- кап.ремонт 1500 N 465 - шк.-инт. N 1,
N 427 - повыш. з/п.,
N 573, 619,
680 - надбавки
1400 Культура и искусство 5340 125 N 427 от 2.10.95 - 5465
повышение з/пл.
1500 Средства массов.инф. 70 70
1600 Здравоохранение и N 427 от 2.10.95 -
физкультура 70228 1980 повышение з/пл. 72208
- Здравоохранение 64538 1949 -"- 66487
- Физкультура и спорт 5690 31 -"- 5721
1700 Социальная политика 39338 9459,6 48797,6
- Социальная помощь 35798 63 N 427 от 2.10.95 г. 35861
повышение з/пл.
- Молодежная политика 3540 35 N 427 от 2.10.95 г. 3575
повышение з/пл.
- Прочие мероприятия 9361,6 N 4,685 -адресная 9361,6
соц.полит. помощь малообесп.гражд.
3000 Прочие расходы 17535 781 N 106-единоврем.помощь 18316
к 50-летию Победы
N 596-честв. ФК"Балтика"
ВСЕГО: 515821 28952,4 544773,4
ДИНАМИКА
исполнения бюджета по отраслям 1991-1995 гг.
млн.руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NN Отрасли хозяйства 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. п/п --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- утв.бюдж. испол- уд.вес утв.бюдж. испол- уд.вес утв.бюдж. испол- уд.вес утв.бюдж. испол- уд.вес с учетом нение расх. в с учетом нение расх. в с учетом нение расх. в с учетом нение расх. в изменений общ.объеме изменений общ.объеме изменений общ.объеме изменений общ.объеме ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ 180,4 259,3 1927 3218 45973 51603 234451 172863
РАСХОДЫ:
1. Топливная промышленность 2,9 2,1 0,7 86 104 3,0 604 670 1,3 1947 2017 1,2
2. Автотранспорт (городской) 84 142 4,0 1689 3070 6,2 13274 9782 5,7
3. Компенсац. удорож. ЖСК - - - 892 1062 2,1 1783 573 0,38
4. Управление кинофикации 0,1 0,1 - 5 77 0,2 35 28 0,02
5. Жилищно-коммун. хоз-во 35,9 66,2 22,4 513 1123 31,9 14965 18145 36,4 92366 61352 35,9 - жилищное 56 253 7,2 2537 3900 7,8 31295 16176 9,5 - коммунальное 34 651 18,5 5451 3204 6,4 13797 10251 6,0 - теплосеть - - - 5075 8470 17,0 29215 27615 16,1 - бани - - - 74 95 0,2 392 363 0,2 - капвложения 110 219 6,2 1829 2476 5,0 17667 6947 4,1
6. Расходы за счет земель-
ного налога - - - 247 486 1,0 5000 260 0,1
7. Прочие расходы 74,7 74,3 25,1 39,9 72,9 2,1 1896 2223 4,5 4730 4525 2,6 в т.ч.: муниципальный
клуб "Балтика"
ИТОГО народное хоз-во: 113,5 142,6 48,2 723 1442 41 20298 25733 51,7 119135 78537 45,9
II. Соц.-культурные
мероприятия
1. Образование 36,7 65,2 22 608 880 25 12122 11551 23,2 50251 40766 23,8 в т.ч.:
музык. школы
2. Культура 1,8 2,6 0,9 22 24 0,7 334 358 0,7 1556 1623 0,1
3. Здравоохранение 29,6 54,4 18,4 464 676 19,2 8006 7896 16 31963 24079 14,1
4. Физкультура и спорт 0,5 0,6 0,2 1 1 0,03 105 138 0,3 255 379 0,2
5. Средства массов. информ. 0,1 0,1 0,03 - 0,3 - 3 5 0,01 33 32 0,02
6. Молодежная политика - - 0,1 - 56 75 0,1 559 487 0,3
7. Социальное обеспечение 0,3 0,5 0,2 4 6 0,2 123 80 0,1 684 504 0,3 в т.ч.: центр детской
реабилитации
ИТОГО соц.культ.мер-я: 69 123,4 41,7 1099 1587,4 45 20800 20103 40,4 85301 67869 39,7
III. Управление 1,2 2,4 0,8 27 67 2,0 1288 1115 2,2 5122 4970 2,9
IV. Правоохранительные органы - - - - 204 75 0,1 200 249 0,1
V. Прочие расходы 3,6 27,3 9,3 72 217,6 6,0 1672 1638 3,3 12270 8895 5,2
VI. Компенсационные выплаты - 187 207 6,0 1709 1149 2,3 11858 10559 6,2
VII. Фонд непредвиденных
расходов -
ВСЕГО: 187,3 295,7 100 2108 3521 100 45971 49813 100 233886 171079 100
090.020.080