(тыс. руб.)
Код подраздела | Наименование показателей | Сумма |
ДОХОДЫ | ||
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1253775 |
1010000 | Налоги на прибыль (доходы), прирост капитала | 736800 |
1010100 | Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 479500 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 255000 |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 2300 |
1020000 | Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 209860 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 195260 |
1020203 | Спиртосодержащие растворы | 650 |
1020204 | Водка, ликеро - водочные изделия | 117000 |
1020205 | Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное | 6210 |
1020207 | Пиво | 21500 |
1020208 | Табачные изделия | 49500 |
1020209 | Ювелирные изделия | 400 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 5600 |
1020403 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 5600 |
1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 9000 |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 10070 |
1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 10070 |
1040000 | Налоги на имущество | 140900 |
1040200 | Налог на имущество предприятий | 140900 |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 115645 |
1050100 | Платежи за пользование недрами | 102100 |
1050102 | Платежи за добычу полезных ископаемых | 102100 |
1050400 | Платежи за пользование лесным фондом | 5445 |
1050401 | Лесные подати | 5445 |
1050700 | Земельный налог | 8100 |
1050701 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения | 100 |
1050702 | Земельный налог за земли городов и поселков | 8000 |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 40500 |
1400400 | Налоги субъектов Российской Федерации | 40500 |
1400401 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 40500 |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 109034 |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 24000 |
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 16000 |
2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 8000 |
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 500 |
2070340 | Прочие административные и иные санкции | 500 |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 84534 |
в том числе: | ||
Возврат бюджетных ссуд, выданных муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов | 70000 | |
Отчисления, предусмотренные в структуре цен и тарифов на продукцию (услуги) энергоснабжающих организаций | 3500 | |
Часть прибыли государственных унитарных предприятий и плата за пользование отсрочками (рассрочками) по налоговым платежам | 1150 | |
Иные неналоговые доходы | 9884 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 1362809 | |
3020400 | Финансовая помощь из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 636925 |
в том числе: | ||
3020100 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 636925 |
3020200 | Субвенции из Фонда компенсаций | 146947 |
ИТОГО ДОХОДОВ с учетом финансовой помощи из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 2146681 | |
4000000 | Доходы целевых бюджетных фондов | 798881 |
4010200 | Доходы территориального дорожного фонда | 714530 |
4020200 | Доходы территориального экологического фонда | 19200 |
4060200 | Доходы территориального фонда воспроизводства минерально - сырьевой базы | 62481 |
4200000 | Доходы фонда восстановления и охраны водных объектов | 2670 |
ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом целевых бюджетных фондов | 2945562 | |
РАСХОДЫ | ||
0100 | Государственное управление | 224018 |
0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 20400 |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 195218 |
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление | 8400 |
0105 | Функционирование архивных учреждений | 3235 |
0200 | Судебная власть | 10500 |
0202 | Расходы на содержание мировых судей | 10500 |
0400 | Национальная оборона | 1200 |
0406 | Содержание Российской оборонной спортивно - технической организации (РОСТО) | 1200 |
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 96997 |
0501 | Органы внутренних дел | 70700 |
0501 | Западное управление внутренних дел на транспорте | 178 |
0502 | Внутренние войска | 2040 |
0509 | Государственная противопожарная служба | 20200 |
0509 | Расходы на реализацию программ по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и по усилению борьбы с преступностью | 3879 |
0700 | Промышленность, энергетика и строительство | 4670 |
0701 | Возмещение убытков от реализации газа льготной категории населения (за исключением льгот по федеральным законам "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации") | 2000 |
0707 | Мероприятия по созданию и ведению государственного кадастра за счет земельного налога | 2670 |
0800 | Сельское хозяйство | 88915 |
0805 | Государственная ветеринарная служба | 3735 |
0801 | Целевые программы | 15500 |
0801 | Коренное улучшение земель | 9000 |
0801 | Финансирование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 8800 |
0801 | Поддержка фермерских хозяйств | 2590 |
0801 | Поддержка животноводства | 18560 |
0801 | Лизинг | 3250 |
0801 | Субсидирование процентной ставки по привлекаемым кредитам | 2000 |
0800 | Капитальные вложения в сельском хозяйстве | 3600 |
0802 | Расходы по созданию автоматизированной системы земельного кадастра за счет средств земельного налога | 12430 |
0802 | Содержание внутрихозяйственной мелиоративной сети за счет земельного налога | 9000 |
0804 | Разработка программы развития рыбного хозяйства | 450 |
0900 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 8202 |
0902 | Финансирование расходов за счет платежей за пользование лесным фондом | 5445 |
0903 | Охрана окружающей природной среды | 2330 |
0904 | Финансирование программы работ по улучшению гидрометеорологического обеспечения | 427 |
1000 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 6750 |
1001 | Автомобильный транспорт (за исключением льгот по федеральным законам "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации") | 2250 |
1001 | Железнодорожный транспорт (за исключением льгот по федеральным законам "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации") | 2400 |
1004 | Водный транспорт г. Балтийск | 2100 |
1200 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 7900 |
1202 | Объединенные канализационные очистные сооружения | 3500 |
1203 | Балтберегозащита | 4400 |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 9703 |
1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 9703 |
1400 | Образование | 110500 |
1402 | Общее образование | 18126 |
1404 | Среднее профессиональное образование | 27372 |
1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 2064 |
1407 | Прочие расходы в области образования | 18438 |
1407 | Расходы на реализацию программ в области образования | 4000 |
1407 | Расходы за счет сбора на нужды образовательных учреждений, взимаемого с юридических лиц | 40500 |
1500 | Культура, искусство и кинематография | 37980 |
1501 | Культура и искусство | 37641 |
1502 | Кинематография | 339 |
1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | - |
1600 | Средства массовой информации | 5386 |
1602 | Периодическая печать и издательство | 5386 |
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 302727 |
1701 | Здравоохранение | 179944 |
Расходы на реализацию программ в области здравоохранения | 17000 | |
1701 | Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения области (за исключением неработающего населения г. Калининграда) | 72000 |
1702 | Санитарно - эпидемиологический надзор | 100 |
1703 | Физическая культура и спорт | 33683 |
в том числе: футбольный клуб "Балтика" | 15000 | |
1800 | Социальная политика | 356965 |
1801 | Учреждения социального обеспечения | 54500 |
1803 | Молодежная политика | 1000 |
1806 | Программа реабилитации военнослужащих | 1000 |
1802, 1806 | Расходы на реализацию Федерального закона | 112695 |
1802, 1806 | Расходы на реализацию Федерального закона | 48018 |
1807 | Расходы на реализацию Федерального закона Фонда компенсаций | 98929 |
1807 | Расходы на погашение задолженности на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей за 1998 - 1999 годы | 14743 |
1806 | Прочие мероприятия в области социальной политики | 26080 |
в том числе: | ||
расходы на реализацию нормативных актов в области социальной политики | 12080 | |
адресная помощь малоимущим гражданам | 14000 | |
1900 | Обслуживание государственного долга | 10000 |
1901 | Обслуживание внутреннего государственного долга | 10000 |
2300 | Мобилизационная подготовка экономики | 5137 |
2301 | Областной медицинский центр "Резерв" | 4060 |
2301 | Централизованная система оповещения населения области | 700 |
2301 | Содержание объекта N 10 | 377 |
3000 | Прочие расходы | 52298 |
3004 | Областной военный комиссариат | 2718 |
3001 | Фонд непредвиденных расходов | 15000 |
3001 | Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 15000 |
3002 | Проведение выборов и референдумов | 2055 |
3004 | Расходы на реализацию программы перспективного развития материально - технической части Управления Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Калининградской области на 2001 - 2003 годы | 5000 |
3004 | Расходы на развитие туризма | 1700 |
3004 | Расходы на реализацию государственной программы малого предпринимательства по Калининградской области | 2000 |
3004 | Разработка программы по созданию территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Калининградской области | 2000 |
3004 | Погашение кредита | 17000 |
3004 | Мероприятия по переходу на казначейскую систему исполнения областного бюджета | 13500 |
3004 | Возврат бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, выданных юридическим лицам | -25948 |
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 2273 |
Строительство | 93000 | |
Областная инвестиционная программа | 93000 | |
ИТОГО расходов | 1436083 | |
Финансовая помощь муниципальным образованиям | 778738 | |
3204 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 371185 |
в том числе: | ||
Балтийск | 22742 | |
Гусев | 32406 | |
Янтарный | 2713 | |
Пионерский | 5598 | |
Неман | 20307 | |
Советск | 18849 | |
Светлогорск | 16821 | |
Светлый | 2021 | |
Черняховск | 37011 | |
Мамоново | 9136 | |
Ладушкин | 3795 | |
Багратионовский район | 15239 | |
Гвардейский район | 3941 | |
Зеленоградский район | 38311 | |
Краснознаменский район | 13683 | |
Нестеровский район | 24302 | |
Озерский район | 22980 | |
Полесский район | 12940 | |
Правдинский район | 33137 | |
Славский район | 35253 | |
3202 | Субвенции из областного бюджета на оплату топлива для нужд ЖКХ муниципальных образований и оплату за теплоэнергию, отпущенную населению области | 211742 |
в том числе: | ||
Балтийск | 16800 | |
Гусев | 42982 | |
Янтарный | 5480 | |
Пионерский | 8400 | |
Неман | 18200 | |
Советск | 25300 | |
Светлогорск | 3000 | |
Светлый | 28000 | |
Черняховск | 28000 | |
Мамоново | 2000 | |
Ладушкин | 300 | |
Багратионовский район | 3400 | |
Гвардейский район | 4500 | |
Зеленоградский район | 4000 | |
Краснознаменский район | 2500 | |
Нестеровский район | 2380 | |
Озерский район | 6000 | |
Полесский район | 5000 | |
Правдинский район | 2500 | |
Славский район | 3000 | |
3202 | Субвенции из областного бюджета на выплату региональной надбавки работникам бюджетной сферы | 134278 |
в том числе: | ||
Балтийск | 4564 | |
Гусев | 4977 | |
Калининград | 57324 | |
Янтарный | 776 | |
Пионерский | 1488 | |
Неман | 3678 | |
Советск | 6884 | |
Светлогорск | 2477 | |
Светлый | 3479 | |
Черняховск | 7104 | |
Мамоново | 1118 | |
Ладушкин | 722 | |
Багратионовский район | 4570 | |
Гвардейский район | 4108 | |
Гурьевский район | 5676 | |
Зеленоградский район | 3642 | |
Краснознаменский район | 2869 | |
Нестеровский район | 3705 | |
Озерский район | 3226 | |
Полесский район | 3529 | |
Правдинский район | 4248 | |
Славский район | 4114 | |
3202 | Субвенции из областного бюджета на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в патронатные и приемные семьи | 24533 |
в том числе: | ||
Балтийск | 803 | |
Гусев | 670 | |
Калининград | 9737 | |
Янтарный | 262 | |
Пионерский | 121 | |
Неман | 780 | |
Советск | 1339 | |
Светлогорск | 897 | |
Светлый | 863 | |
Черняховск | 1200 | |
Мамоново | 262 | |
Ладушкин | 166 | |
Багратионовский район | 897 | |
Гвардейский район | 774 | |
Гурьевский район | 1023 | |
Зеленоградский район | 718 | |
Краснознаменский район | 497 | |
Нестеровский район | 297 | |
Озерский район | 935 | |
Полесский район | 494 | |
Правдинский район | 469 | |
Славский район | 1329 | |
Дотация на возмещение потерь в связи с изменением распределения федеральных регулирующих налогов и введением в действие Методики межбюджетного регулирования и определения объемов финансовой помощи муниципальным образованиям из областного бюджета | 37000 | |
в том числе: | ||
Калининград | 30000 | |
Балтийск | 4000 | |
Янтарный | 1000 | |
Пионерский | 1000 | |
Гвардейский район | 1000 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 2214821 | |
3100 | Расходы целевых бюджетных фондов | 798881 |
3111 | Расходы территориального дорожного фонда | 714530 |
3112 | Расходы территориального экологического фонда | 19200 |
3130 | Расходы территориального фонда воспроизводства минерально - сырьевой базы | 62481 |
3117 | Расходы фонда восстановления и охраны водных объектов | 2670 |
ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом целевых бюджетных фондов | 3013702 | |
ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) | 68140 | |
% дефицита областного бюджета | 5 | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||
0500 | Прочие источники внутреннего финансирования | 66640 |
0600 | Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1500 |