5.1. Затраты на реализацию мероприятий программы
Затраты на реализацию мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности представлены ниже в таблице:
Затраты на реализацию Долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Город Псков" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" (в тыс. рублей) | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финансирования | всего (за период реализации программы) | 2010 г | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Организационные, технические и нормативно-правовые основы энергосбережения | ||||||||||
1.1. | Обеспечение | Управление | Фед. бюджет | ||||||||
регулярной | городского хозяйства, | Рег. бюджет | |||||||||
разработки и | управляющие | Бюджет г. Пскова | 2240 | 1120 | 1120 | ||||||
распространения: | организации, СМИ | Внебюдж. ист. | |||||||||
- информации об установленных 261-ФЗ правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях 261-ФЗ; - социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с использованием различных каналов распространения информации | Всего: | 2240 | 1120 | 1120 | |||||||
1.2. | Разработка | Управление | Фед. бюджет | ||||||||
регламента | городского хозяйства | Рег. бюджет | |||||||||
утилизации | Бюджет г.Пскова | 4000 | 1150 | 950 | 950 | 950 | |||||
компактных | Внебюдж. ист. | ||||||||||
люминесцентных ламп (ртутьсодержащие энергосберегающие лампы), организация утилизации ламп от населения | Всего: | 4000 | 1150 | 950 | 950 | 950 | |||||
Разработка схемы | Фед. бюджет | ||||||||||
теплоснабжения | Рег. бюджет | 7000 | 7000 | ||||||||
города Псков | Бюджет г.Пскова | ||||||||||
Внебюдж. ист. | |||||||||||
Всего: | 7000 | 7000 | |||||||||
2. | Энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере | ||||||||||
2.1. | Оснащение зданий, | Фед. бюджет | |||||||||
строений, | Рег. бюджет | 741,676 | 741,676 | ||||||||
сооружений | Бюджет г.Пскова | ||||||||||
приборами учёта | Внебюдж. ист. | ||||||||||
используемых энергетических ресурсов, финансируемых за счёт бюджета города Пскова | Всего: | 741,676 | 741,676 | ||||||||
2.2. | Обеспечение | Фед. бюджет | |||||||||
снижения | Рег. бюджет | ||||||||||
потребления | Бюджет г.Пскова | 113000 | 5650 | 79100 | 14125 | 14125 | |||||
ресурсов на 15% с | Внебюдж. ист. | ||||||||||
ежегодным снижением на 3% в год | Всего: | 113000 | 5650 | 79100 | 14125 | 14125 | |||||
2.3. | Проведение | Фед. бюджет | |||||||||
энергетических | Рег. бюджет | 26913 | 26913 | ||||||||
обследований | Бюджет г.Пскова | ||||||||||
зданий, строений, | Внебюдж. ист. | ||||||||||
сооружений (сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению) | Всего: | 26913 | 26913 | ||||||||
2.4. | Разработка и | Профильные | Фед. бюджет | ||||||||
корректировка | комитеты и | Рег. бюджет | |||||||||
программ по | управления | Бюджет г.Пскова | |||||||||
энергосбережению и | Администрации города | Внебюдж. ист. | |||||||||
повышению энергетической эффективности | Пскова, муниципальные учреждения | Всего: | |||||||||
3. | Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | ||||||||||
3.1. | Разработка и | Управляющие | Фед. бюджет | ||||||||
доведение до | организации, ТСЖ, | Рег. бюджет | |||||||||
собственников | Управление | Бюджет г.Пскова | |||||||||
помещений в | городского хозяйства, | Внебюдж. ист. | 120 | 60 | 60 | ||||||
многоквартирном доме предложений о мероприятиях по энергосбережению с указанием расходов, ожидаемого объема снижения потребления энергоресурсов и сроков окупаемости не реже 1 раза в год | СМИ | Всего: | 120 | 60 | 60 | ||||||
3.2. | Содействие | Управляющие | Фед. бюджет | ||||||||
привлечению | организации, ТСЖ, | Рег. бюджет | |||||||||
частных инвестиций, | Управление | Бюджет г.Пскова | |||||||||
в том числе в рамках | городского хозяйства, | Внебюдж. ист. | |||||||||
реализации энергосервисных договоров | СМИ | Всего: | |||||||||
3.3. | Размещение на | Управляющие | Фед. бюджет | ||||||||
фасадах | организации, ТСЖ, | Рег. бюджет | |||||||||
многоквартирных | Управление | Бюджет г.Пскова | |||||||||
домов указателей | городского хозяйства | Внебюдж. ист. | |||||||||
классов их энергетической эффективности | Всего: | ||||||||||
3.4. | Замена ламп | Управляющие | Фед. бюджет | ||||||||
накаливания | организации, ТСЖ | Рег. бюджет | |||||||||
энергосберегающими | Администрация города | Бюджет г.Пскова | 19919 | 5777 | 5823 | 5731 | 2588 | ||||
и установка систем | Пскова в части | Внебюдж. ист. | 57111 | 13481 | 15745 | 18148 | 9737 | ||||
автоматического управления освещением в местах общего пользования в многоквартирных домах | софинансирования в доле по муниципальному фонду | Всего: | 77030 | 19258 | 21568 | 23879 | 12325 | ||||
3.5. | Проведение работ | Управляющие | Фед. Бюджет | ||||||||
по регулированию | организации, ТСЖ; | Рег. бюджет | |||||||||
автоматизации учёта и контроля потребления | Администрация города Пскова в части софинансирования в | Бюджет г.Пскова | 77110,5 в т.ч. 17412 субс.(41) | 77110,5 в т.ч. 17412 субс. | |||||||
энергии, воды и | доле по | Внебюдж. ист. | 121884,5 | 121884,5 | |||||||
природного газа в многоквартирных жилых домах (в том числе устройство узлов учёта) | муниципальному фонду | Всего: | 198995 | 198995 | |||||||
3.6. | Установка | Управляющие организации, | Фед. бюджет | ||||||||
индивидуальных | ТСЖ; Администрация | Рег. бюджет | |||||||||
приборов учета | города Пскова в части | Бюджет г.Пскова | 175680 | 175680 | |||||||
потребления | софинансирования в доле | Внебюдж. ист. | 409920 | 409920 | |||||||
энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах | по муниципальному фонду | Всего: | 585600 | 585600 | |||||||
3.7. | Оказание мер | Администрация города | Фед. бюджет | ||||||||
социальной | Пскова | Рег. бюджет | |||||||||
поддержки по | Бюджет г.Пскова | 6500 | 6500 | ||||||||
обеспечению | Внебюдж. ист. | ||||||||||
приборами учета коммунальных ресурсов отдельным категориям граждан | Всего: | 6500 | 6500 | ||||||||
4. | Энергосберегающие мероприятия в коммунальной и производственной сферах | ||||||||||
4.1. | Выявление | комитет по управлению | Фед. бюджет | ||||||||
бесхозяйных | муниципальным | Рег. бюджет | |||||||||
объектов | имуществом, УГХ, | Бюджет г.Пскова | 5537,8 | 2939 | 2598,8 | ||||||
недвижимого | организации | Внебюдж. ист. | |||||||||
имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки таких объектов на учёт в качестве бесхозяйного имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие объекты | коммунального комплекса | Всего: | 5537,8 | 2939 | 2598,8 | ||||||
4.2. | Организация | Управление городского | Фед. бюджет | ||||||||
управления | хозяйства | Рег. бюджет | |||||||||
бесхозяйными | Бюджет г.Пскова | ||||||||||
объектами | Внебюдж. ист. | ||||||||||
недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Всего: | ||||||||||
4.3. | Проведение | Ресурососнабжающие | Фед. бюджет | ||||||||
энергетического | организации, | Рег. бюджет | |||||||||
аудита | энергоаудиторские | Бюджет г.Пскова | |||||||||
(энергетического | организации | Внебюдж. ист. | 11000 | 11000 | |||||||
обследования) | Всего: | 11000 | 11000 | ||||||||
4.4. | Проведение | Управление городского | Фед. бюджет | ||||||||
мероприятий по | хозяйства, ОАО "МРСК | Рег. бюджет | |||||||||
повышению | Северо-Запада" | Бюджет г.Пскова | 1000 | 1000 | |||||||
энергетической | "Псковэнерго" | Внебюдж. ист. | 150 | 150 | |||||||
эффективности наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп | Производственное отделение "Центральные электрические сети" | Всего: | 1150 | 150 | 1000 | ||||||
4.5. | Разработка | Ресурососнабжающие | Фед. бюджет | ||||||||
программ | организации | Рег. бюджет | |||||||||
энергосбережения и | Бюджет г.Пскова | ||||||||||
повышения | Внебюдж. ист. | ||||||||||
энергоэффективности ОКК | Всего: | ||||||||||
4.6. | Информирование потребителей о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования | Ресурососнабжающие организации | |||||||||
5. | Обучение и | Профильные комитеты и | Фед. бюджет | ||||||||
повышение | управления Администрации | Рег. бюджет | |||||||||
квалификации | города Пскова, | Бюджет г. Пскова | 3600 | 3600 | |||||||
персонала | муниципальные | Внебюдж. ист. | |||||||||
учреждения, образовательные учреждения | Всего: | 3600 | 3600 | ||||||||
В целом по программе: | Фед. бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Рег. бюджет | 34654,68 | 0,00 | 0,00 | 34654,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджет г.Пскова | 408587,30 | 0,00 | 1000,00 | 279526,50 | 89591,80 | 20806,00 | 17663,00 | ||||
Внебюдж. ист. | 600185,50 | 150,00 | 0,00 | 556345,50 | 15805,00 | 18148,00 | 9737,00 | ||||
Всего: | 1043427,48 | 150,00 | 1000,00 | 870526,68 | 105396,80 | 38954,00 | 27400,00 | ||||
_________________________
4 Планируется представление субсидий для собственников жилых помещений, которые проведут установку приборов учета в срок до 01 июля 2012 года (в размере 25% от затрат на установку) с целью стимулирования процесса реализации требований 261-ФЗ.
5.2. Источники и направления финансирования Программы
Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МО "Город Псков" осуществляется из средств:
- средств местного бюджета;
- собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;
- средств, учитываемых в производственных и инвестиционных программах организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры;
- средств собственников жилья.
Общий объем финансирования мероприятий Программы 1 043 427,48 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:
Объем финансирования Программы 1), всего | 1 043 427,48 | тыс. руб. |
в том числе по источникам: | ||
из средств федерального бюджета | 0,00 | тыс. руб. |
из средств областного бюджета | 34654,68 | тыс. руб. |
из средств местного бюджета | 408587,30 | тыс. руб. |
внебюджетные источники | 600185,50 | тыс. руб. |
в том числе по периодам: | ||
2010 год | 150,00 | тыс. руб. |
2011 год | 1000,00 | тыс. руб. |
2012 год | 870 526,68 | тыс. руб. |
2013 год | 105 396,80 | тыс. руб. |
2014 год | 38 954,00 | тыс. руб. |
2015 год | 27 400,00 | тыс. руб. |
1)Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
5.2.1. Бюджетные источники финансирования мероприятий Программы
5.2.1.1. Средства областного бюджета
Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий из средств федерального бюджета составит 34654,68 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Средства областного бюджета, всего | 34654,68 | тыс. руб. |
в том числе по периодам: | ||
2010 год | 0,00 | тыс. руб. |
2011 год | 0,00 | тыс. руб. |
2012 год | 34654,68 | тыс. руб. |
2013 год | 0,00 | тыс. руб. |
2014 год | 0,00 | тыс. руб. |
5.2.1.2. Средства местного бюджета
Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий из средств местного бюджета составит 408587,30 тыс. руб., в т.ч. по годам:
Средства местного бюджета, всего | 340247,30 | тыс. руб. |
в том числе по периодам: | ||
2010 год | 0,00 | тыс. руб. |
2011 год | 1000,00 | тыс. руб. |
2012 год | 279526,50 | тыс. руб. |
2013 год | 89591,80 | тыс. руб. |
2014 год | 20806,00 | тыс. руб. |
2015 год | 17663,00 | тыс. руб. |