Таблица 4
Целевые индикаторы программы | ||||||
Цели и задачи | Целевые индикаторы | Единицы | Показатели реализации программы | |||
измерения | Базовый год (год до начала реализации программы) 2009 г. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
Цель программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях | ||||||
Задача 1. Создание устойчивой кормовой базы, позволяющей обеспечить производство необходимого количества высококачественных кормов для достижения запланированных объемов производства молока | Увеличение производство кормов на условную голову крупного рогатого скота | Ц. к. ед. | 32,1 | 33,8 | 33,8 | 34,0 |
Задача 2. Стимулирование развития племенного скотоводства, повышение генетического потенциала молочного скота | Увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях | % | 9,5 | 10,2 | 12,1 | 13,3 |
Увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных предприятиях | Кг | 3498 | 3550 | 3700 | 3860 | |
Задача 3. Обновление и модернизация основных фондов за счет строительства и реконструкции животноводческих помещений | Количество построенных, реконструированных и модернизированных животноводческих комплексов и ферм в области | 2 | 5 | 8 | 3 | |
Задача 4. Создание условий для роста поголовья коров и производства молока в рамках реализации программы | Увеличение объема производства молока в сельскохозяйственных предприятиях | Тыс. тонн | 142,8 | 164,8 | 185,4 | 193,0 |
Увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях | Тыс. голов | 40,2 | 42,0 | 45,0 | 50,0 | |
Увеличение выхода телят на 100 маток | Голов | 77 | 80 | 81 | 83 | |
Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока, что позволит сохранить независимость области от ввоза молока и молочных продуктов из-за ее границ.
Реализация программы обеспечит:
развитие сельских территорий;
повышение производительности труда на фермах в среднем на 10 процентов;
рост заработной платы на фермах в среднем на 8 процентов;
сохранение существующих и создание новых рабочих мест;
занятость сельского населения;
рост числа профессиональных кадров;
развитие инфраструктуры в сельской местности;
продовольственную самодостаточность области.
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице 5.
Таблица 5
Расчет экономической эффективности реализации программы | |||||
Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. в % к 2009 г. |
Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях на конец года, тыс. голов | 40,2 | 42,0 | 45,0 | 50,0 | 124 |
Удой на корову в год, кг | 3498 | 3540 | 3750 | 3860 | 110 |
Валовое производство молока, тыс. тонн | 142,8 | 164,8 | 185,4 | 193,0 | 135 |
Валовой продукт, млн. рублей (в действующих ценах) | 1433,4 | 1654,3 | 1861,0 | 1937,3 | 135 |
Валовой доход, млн. рублей | 1400,7 | 1616,5 | 1818,6 | 1893,1 | 135 |
Рабочие места, человек | 100 | 100 | 20 | - | х |
Реализация мероприятий программы по увеличению поголовья крупного рогатого скота, продуктивности, улучшению работы по воспроизводству стада, обеспечению отрасли кормами высокого качества, улучшению породной и возрастной характеристик стада позволит довести объем валовой продукции отрасли молочного скотоводства в текущих ценах до 3,8 млрд. рублей.
Рост производственного потенциала к уровню 2008 года составит 47 процентов, валового дохода - 34,4 процента.
Реализация мероприятий программы не окажет негативных экологических последствий, в то же время будет способствовать сохранению природных ресурсов за счет выполнения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий, улучшению состояния пастбищ и сенокосов, используемых для нужд молочного скотоводства. Кроме того, окажет существенную мотивацию для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Анализ динамики целевых показателей и индикаторов программы и индикаторов ее социально-экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов молока.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ВП / Ф х 100, где: