Расчет необходимого финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Охрана водных биоресурсов и среды их обитания в Псковской области на 2011 - 2013 годы"
1. Организация работ по зарыблению водоемов личинкой щуки
Таблица 1
| |
Виды затрат | Затраты, тыс. руб. |
Для получения 400 тыс. экз. подрощенных личинок щуки: | |
Приобретение кислорода, полиэтиленового рукава и изготовление пакетов для перевозки рыбы | 6,0 |
Транспортные затраты (приобретение бензина для лодочных моторов, автотранспорта) | 15,0 |
Текущий ремонт рыбоводных емкостей, ремонт системы водоснабжения | 25,0 |
Заработная плата (6 человек, среднемесячная з/п - 6 тыс. руб., продолжительность работы 1,5 мес.) | 54,0 |
Премиальный фонд 30 % | 16,2 |
Единый социальный налог 26,2 % | 18,4 |
Итого | 134,6 |
Накладные расходы 60 % | 80,8 |
Всего | 215,4 |
С учетом НДС 18 % | 254,2 |
Расчетная стоимость 1 тыс. экз. подрощенных личинок щуки | 0,636 |
В расчете на плановый объем 300 тыс. подрощенных личинок щуки | 190,4 |
2. Организация работ по очистке водоемов области от затопленных лесковых сетей.
Таблица 2
| |
Затраты, руб. | |
З/п с учетом начислений на з/п (26,2 %) 6000 / 21 день х 2 чел. х 1,262 | 721 |
ГСМ (бензин АИ-92 и масло): 22 руб. х 20 л + 180 руб. х 0,2 кг | 476 |
Итого прямые затраты на суточный объем работ | 1197 |
Таблица 3
| |
Затраты, руб. | |
З/п с учетом начислений на з/п (26,2 %) 5000 / 21 день х 2 чел. х 1,262 | 601 |
ГСМ (бензин АИ-92 и масло): 22 руб. х 20 л + 180 руб. х 0,2 кг | 476 |
Итого прямые затраты на суточный объем работ | 1077 |
Таблица 4
| |||||
Водоемы: | 2011 | 2012 | 2013 | 2011-2013 | |
Чудское | объём изъятых сетей, м3 | 25 | 50 | 50 | |
озеро | стоимость выполн. указанного объема работ (1197/0,2 м3 х Vсетей) | 149625 | 299250 | 299250 | |
стоимость приема в специально отведенных местах (свалках) 130р/ м3 | 3250 | 6500 | 6500 | ||
Всего | 152875 | 305750 | 305750 | 764375 | |
Псковское | объём изъятых сетей, м3 | 20 | 40 | 40 | |
озеро | стоимость выполн. указанного объема работ (1197/0,2 м3 х Vсетей) | 119700 | 239400 | 239400 | |
стоимость приема в специально отведенных местах (свалках) 130р/ м3 | 2600 | 5200 | 5200 | ||
Всего | 122300 | 244600 | 244600 | 611500 | |
Прочие | объём изъятых сетей, м3 | 18 | 36 | 36 | |
водоемы области | стоимость выполн. указанного объема работ(1077/0,2 м3 х Vсетей) | 96930 | 193860 | 193860 | |
стоимость приема в специально отведенных местах (свалках) 130р/ м3 | 2340 | 4680 | 4680 | ||
Всего | 99270 | 198540 | 198540 | 496350 | |
По всем | объём изъятых сетей, м3 | 63 | 126 | 126 | |
водоемам | стоимость выполн. указанного объема работ | 366255 | 732510 | 732510 | |
стоимость приема в специально отведенных местах (свалках) 130р/ м3 | 8190 | 16380 | 16380 | ||
Всего | 374445 | 748890 | 748890 | 1872225 | |
(Таблица 4 в редакции приказа Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 21.12.2011 N 642)
Таблица 5
| ||||||
N п/п | Мероприятия | Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | всего |
1. | Мероприятия по сохранению и восстановлению | субвенции из федерального бюджета | 190,4 | - | - | 190,4 |
численности крупных хищников на водоемах области | областной бюджет | - | 318,0 | 318,0 | 636,0 | |
2. | Оценка эффективности мероприятий по | субвенции из федерального бюджета | - | - | - | - |
сохранению и восстановлению численности крупных хищников на водоемах области | областной бюджет | - | 123,51 | 123,51 | 247,02 | |
3. | Очистка водоемов от брошенных | субвенции из федерального бюджета | - | 190,4 | 190,4 | 380,8 |
орудий лова | областной бюджет | 374,445 | 558,49 | 558,49 | 1491,425 | |
| По всей программе | субвенции из федерального бюджета | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 571,2 |
областной бюджет | 374,445 | 1000,0 | 1000,0 | 2374,445 | ||
Всего | 564,845 | 1190,4 | 1190,4 | 2945,645 | ||
(Таблица 5 в редакции приказа Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 21.12.2011 N 642)
* При расчете затрат на мероприятия по сохранению и восстановлению численности крупных хищников на водоемах области предполагалось, что на эти цели будет использоваться вся сумма субвенций из федерального бюджета.
Текст документа сверен по:
официальная рассылка
Редакция документа подготовлена Псковским
представительством "Кодекс"