7.1. Назначение методики
Настоящая методика определяет порядок расчета социально-экономической и бюджетной эффективности Программы.
Для оценки результативности исполнения Программы используются целевые индикаторы результативности, в основу которых положены показатели текущих результатов реализации мероприятий Программы за период с 2007 по 2019 год.
Целевые индикаторы результативности исполнения Программы | |||||||||||||
Целевые индикаторы | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолиди- рованного бюджета области (% к предыдущему году) | 85 | 95 | 102,9 | 110 | 108 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Объем просроченной кредиторской задолжен- ности государст- венных учреждений области (тыс. рублей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Освоение средств областного бюджета (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Отношение расходов на обслуживание государствен- ного долга области к расходам областного бюджета, за исключением субвенций, предоставля- емых из федерального бюджета (%) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Отношение государствен- ного долга области к доходам областного бюджета без учета безвозмезд- ных перечислений (%) | 18 | 17,9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
В связи с тем, что областной и федеральный бюджет принимаются на три года, целевые индикаторы будут корректироваться по мере принятия законов об областном и федеральном бюджетах на последующие финансовые годы и формирования отчетных данных по итогам финансового года.
7.2. Порядок расчета индикаторов результативности
Расчет индикаторов результативности осуществляется по следующим формулам:
Vп.г.х100
D = --------------,
Vт.г.
где:
D - динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области (%);
Vп.г. - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в предыдущем году (тыс. рублей);
Vт.г. - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в текущем году (тыс. рублей).
Vкас.исп.х100
V = --------------------,
Vплан
где:
V - освоение средств областного бюджета (%);
Vкас.исп. - кассовое исполнение расходов областного бюджета (тыс. рублей);
Vплан - плановые расходы областного бюджета (тыс. рублей).
Vгосдолг х 100
D = ----------------,
V - Vсубв.
где:
D - отношение расходов на обслуживание государственного долга области к расходам областного бюджета за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета (%);
Vгосдолг - расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга (тыс. рублей);
V - расходы областного бюджета (тыс. рублей);