Целевые индикаторы и показатели реализации программы | ||||||||
Цели и задачи | Целевые индикаторы | Единицы | Показатели реализации программы | |||||
измерения | базовый год (2009 г.) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
Цель 1. Обеспечение населения области рыбной продукцией | ||||||||
Задача 1.1. Увеличение объема производства товарной рыбы до 250 тонн в 2012 году | Увеличение производства товарной рыбы | Тонн | 120 | 140 | 200 | 250 | ||
Количество приобретенного рыбопосадочного материала | Тыс. штук | 144 | 367,6 | 240 | 300 | |||
Цель 2. Сохранение и воспроизводство рыбных запасов для поддержания численности маточных стад пеляди и чудского сига на закрепленных водоемах (озерах) | ||||||||
Задача 2.1. Искусственное и естественное | Количество выпущенной молоди чудского сига | Тыс. штук | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
воспроизводство рыбных запасов в закрепленных водоемах (озерах) | Количество выпущенной молоди пеляди | Тыс. штук | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства товарной рыбы (таблица 3).
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе | ||||||
Показатели | Единицы | Годы | Всего | |||
измерения | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Ежегодный прирост товарного производства рыбы | Тонн | + 20 | +60 | +50 | +130 | |
то же в стоимостном выражении (ВП) | Млн. рублей | 2,1 | 6,5 | 5,4 | 14,0 | |
Финансирование | всего | Млн. рублей | 70,39 | 399,9 | 414,5 | 884,79 |
программы из областного бюджета и внебюджетных источников | в том числе из областного бюджета | Млн. рублей | 11,59 | 13,2 | 13,2 | 37,99 |
Показатели эффективности | Эобщ | % | 18,1 | 49,2 | 40,9 | 36,8 |
Оценку эффективности реализации программы предполагается проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики показателей производства товарной рыбы, численности рыбы и качественных показателей развития отрасли товарного рыбоводства.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ВП / Ф х 100,
где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост товарной продукции рыбоводства в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.