7.1. Назначение методики
Настоящая методика определяет порядок расчета социально-экономической и бюджетной эффективности Программы.
Для оценки результативности исполнения Программы используются целевые индикаторы результативности, в основу которых положены показатели текущих результатов реализации мероприятий Программы за период с 2007 по 2019 год.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы | ||||||||||||||||||
Цели и задачи | Целевые | Еди- | Показатели реализации Программы | |||||||||||||||
индикаторы | ницы изме- рения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
Цель 1. - Увеличение доходов областного бюджета в результате эффективного управления землей и недвижимостью путем создания инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости и цифровых карт земель | ||||||||||||||||||
Реформирование межбюджетных отношений | Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области (% к предыдущему году) | % | 85 | 85 | 95 | 102,9 | 110 | 108 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Цель 2. - Обеспечение долгосрочной сбалансированности областного бюджета | ||||||||||||||||||
2.1. Повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности | Отношение государственного долга области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных перечислений | % | 18 | 18 | 17,9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
2.2. Внедрение передовых методов управления финансами, включая переход к принципам бюджетирования, ориентированного на результат | Отношение расходов на обслуживание государственного долга области к расходам областного бюджета за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Цель 3. - Повышения качества планирования областного бюджета | ||||||||||||||||||
Внедрение среднесрочного финансового планирования, обеспечивающего взаимосвязь и согласованность финансово- бюджетной политики с прогнозом социально- экономического развития области | Освоение средств областного бюджета | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Цель 4. - Создание условий для повышения эффективности и результативности использования средств областного бюджета | ||||||||||||||||||
Модернизация бюджетного процесса, связанная с внедрением новых информационных технологий, позволяющих обеспечить более высокий уровень финансового планирования, бюджетного учета и финансового контроля | Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%) | % | 1,22 | 4,6 | 12,4 | 20,3 | 21,8 | 15,4 | 11,9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Цель 5. - Повышение кредитного рейтинга Псковской области | ||||||||||||||||||
Создание системы управления кредиторской задолженностью, конкурентных механизмов и процедур государственных закупок | Объем кредиторской задолженности государственных учреждений области | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(Таблица в редакции, введенной в действие с 28.12.10 постановлением Администрации области от 20.12.2010 N 522)
В связи с тем, что областной и федеральный бюджет принимаются на три года, целевые индикаторы будут корректироваться по мере принятия законов об областном и федеральном бюджетах на последующие финансовые годы и формирования отчетных данных по итогам финансового года.
7.2. Порядок расчета индикаторов результативности
Расчет индикаторов результативности осуществляется по следующим формулам:
Vп.г.х100
D = --------------,
Vт.г.
где:
D - динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области (%);
Vп.г. - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в предыдущем году (тыс. рублей);
Vт.г. - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в текущем году (тыс. рублей).
Vкас.исп.х100
V = --------------------,
Vплан
где:
V - освоение средств областного бюджета (%);
Vкас.исп. - кассовое исполнение расходов областного бюджета (тыс. рублей);
Vплан - плановые расходы областного бюджета (тыс. рублей).
Vгосдолг х 100
D = ----------------,
V - Vсубв.
где:
D - отношение расходов на обслуживание государственного долга области к расходам областного бюджета за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета (%);
Vгосдолг - расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга (тыс. рублей);