Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Забайкальского края, бюджета Фонда и внебюджетных источников:
Всего по программе - 296 305,67 тыс. руб.,
в том числе:
средства бюджета Забайкальского края - 207 271,83 тыс. руб.;
средства Фонда - 89 033,84 тыс. руб.;
из них по годам:
2013 год - 98 157,34 тыс. руб.:
средства бюджета Забайкальского края - 68 775,80 тыс. руб.;
средства Фонда - 29 381,54 тыс. руб.;
2014 год - 97 642,17 тыс. руб.:
средства бюджета Забайкальского края - 67 973,26 тыс. руб.;
средства Фонда- 29 668,91 тыс. руб.;
2015 год - 100 506,16 тыс. руб.:
средства бюджета Забайкальского края - 70 522,77 тыс. руб.;
средства Фонда - 29 983,39 тыс. руб.
Финансирование программы по годам представлено в таблице.
(тыс. руб.)
Источники | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Бюджет Забайкальского края | 68 775,80 | 67 973,26 | 70 522,77 |
Бюджет Фонда | 29 381,54 | 29668,91 | 29 983,39 |
Утверждение финансирования программы в полном объеме позволит достичь запланированных индикаторов (показателей) в течение срока реализации программы в 2013-2015 годах.
К основным рискам программы относятся:
1. Уменьшение финансирования программы.
При возникновении риска будет выполнено равномерное (с учетом равной критичности каждого из мероприятий для достижения целей программы) уменьшение бюджета мероприятий, а также снижение расходов по мероприятиям за счет приобретения более дешевых аналогов необходимого оборудования и использования малозатратных технологий.
2. Чрезмерный рост инфляции.
Бюджет программы уже рассчитан с применением дефлятора 11%. В случае роста инфляции более данной величины будет реализована стратегия, указанная в предыдущем пункте.
3. Недостаток квалифицированного персонала.
Программой уже предусмотрено мероприятие, направленное на повышение профессиональной компетенции и эффективности работы специалистов. В случае возникновения данного риска бюджет проекта может быть перераспределен с выделением по этому мероприятию дополнительных средств, кроме того, к осуществлению программных мероприятий будут дополнительно привлечены высококвалифицированные кадры из других учреждений системы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры.