Недействующий

Об утверждении краевой целевой программы "Право быть равным" на 2013-2015 годы

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы


Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Забайкальского края, бюджета Фонда и внебюджетных источников:

Всего по программе - 296 305,67 тыс. руб.,

в том числе:

средства бюджета Забайкальского края - 207 271,83 тыс. руб.;

средства Фонда - 89 033,84 тыс. руб.;

из них по годам:

2013 год - 98 157,34 тыс. руб.:

средства бюджета Забайкальского края - 68 775,80 тыс. руб.;

средства Фонда - 29 381,54 тыс. руб.;

2014 год - 97 642,17 тыс. руб.:

средства бюджета Забайкальского края - 67 973,26 тыс. руб.;

средства Фонда- 29 668,91 тыс. руб.;

2015 год - 100 506,16 тыс. руб.:

средства бюджета Забайкальского края - 70 522,77 тыс. руб.;

средства Фонда - 29 983,39 тыс. руб.

Финансирование программы по годам представлено в таблице.

(тыс. руб.)

Источники

2013 год

2014 год

2015 год

Бюджет Забайкальского края

68 775,80

67 973,26

70 522,77

Бюджет Фонда

29 381,54

29668,91

29 983,39

Утверждение финансирования программы в полном объеме позволит достичь запланированных индикаторов (показателей) в течение срока реализации программы в 2013-2015 годах.

К основным рискам программы относятся:

1. Уменьшение финансирования программы.

При возникновении риска будет выполнено равномерное (с учетом равной критичности каждого из мероприятий для достижения целей программы) уменьшение бюджета мероприятий, а также снижение расходов по мероприятиям за счет приобретения более дешевых аналогов необходимого оборудования и использования малозатратных технологий.

2. Чрезмерный рост инфляции.

Бюджет программы уже рассчитан с применением дефлятора 11%. В случае роста инфляции более данной величины будет реализована стратегия, указанная в предыдущем пункте.

3. Недостаток квалифицированного персонала.

Программой уже предусмотрено мероприятие, направленное на повышение профессиональной компетенции и эффективности работы специалистов. В случае возникновения данного риска бюджет проекта может быть перераспределен с выделением по этому мероприятию дополнительных средств, кроме того, к осуществлению программных мероприятий будут дополнительно привлечены высококвалифицированные кадры из других учреждений системы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры.