Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Забайкальского края и бюджета Фонда:
бюджет Забайкальского края (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) - 40 250,90 тыс. руб.;
бюджет Фонда - 17 163,03 тыс. руб.
Финансирование программы по годам представлено в таблице.
(тыс. руб.)
Источники | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Бюджет Забайкальского края | 18 916,10 | 12 014,05 | 9 320,75 |
Бюджет Фонда | 8 808,76 | 4 715,62 | 3 638,65 |
Утверждение финансирования программы в полном объеме позволит достичь значений показателей запланированных индикаторов в течение срока реализации программы в 2013-2015 годах.
К основным рискам программы относятся:
1) уменьшение финансирования программы.
При возникновении риска будет выполнено равномерное (с учетом равной критичности каждого из мероприятий для достижения целей программы) уменьшение бюджета мероприятий, а также снижение расходов по мероприятиям за счет приобретения более дешевых аналогов необходимого оборудования и использования более дешевых технологий;
2) чрезмерный рост инфляции.
Бюджет программы уже рассчитан с применением дефлятора 11%. В случае роста инфляции более данной величины будет реализована стратегия, указанная в предыдущем пункте;
3) недостаток квалифицированного персонала.
Программой уже предусмотрено мероприятие, направленное на повышение профессиональной компетенции и эффективности работы специалистов. В случае возникновения данного риска бюджет проекта перераспределяется с выделением по этому мероприятию дополнительных средств в установленном порядке, кроме того, к осуществлению программных мероприятий будут дополнительно привлечены квалифицированные кадры из других учреждений системы социальной защиты населения, образования, здравоохранения и службы занятости;
4) выход из строя производственного оборудования.
Данный риск может привести к падению доходности производства, на котором трудоустроены инвалиды, снижению уровня их заработной платы и, как следствие, качества жизни. В конечном итоге данные обстоятельства способны вызвать срыв адаптационных механизмов.
При возникновении риска будет произведено перераспределение финансовых ресурсов внутри дома-интерната (при необходимости также в системе социальной защиты населения) с тем, чтобы в кратчайшие сроки восстановить производственные мощности. Кроме того, в период возникновения риска будет интенсифицирована работа системы комплексного сопровождения самостоятельно проживающих инвалидов и осуществлены дополнительные медицинские, психологические и социальные меры по третичной профилактике дезадаптации.