Недействующий

Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2012-2014 годы"

Приложение 5
 к ведомственной
 целевой программе

Операционный бюджет сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива

ВЫРУЧКА

1.

А. Переработанное молоко

Количество дойных коров в 1 ферме, гол.

100

Годовые удой с 1 коровы, кг

3500

Валовые удои 1 фермы в год, т

350

Реализуемое молоко 1 фермы в год, т

312

Количество ферм, ед.

8

Товарность молока, %

95

Объемы переработанного молока, т

2371

Цена продажи переработанного молока, руб. за 1 кг

30

Выручка от продажи переработанного молока, тыс. руб.

71136

ИТОГО выручка, тыс. руб.

71136

РАСХОДЫ

1.

Сырое молоко

Реализуемое молоко 1 фермы в год, т

312

Количество ферм, ед.

8

Объемы закупаемого молока, т

2496

Цена приобретения молока у ферм, руб. за 1 кг

20

Расходы на приобретение сырого молока

49920

2.

Расходы на переработку (пастеризация и упаковка)

Стоимость переработки 1кг молока, руб.

3

Расходы на переработку, в т.ч.

10184

2.1. Расходы на оплату труд, тыс.руб.

2722

Количество работников

15

Среднемесячная заработная плата, руб.

12000

Годовой ФОТ, тыс. руб.

2722

2.2. Расходы на пастеризацию, тыс. руб.

3557

Расходы на пастеризацию 1кг молока, руб.

1,5

2.3. Расходы на упаковку, тыс. руб.

3557

Расходы на приобретение упаковки и упаковку 1 л молока, руб.

1,5

2.4. Эксплуатационные расход, тыс. руб.

348

ИТОГО операционные расходы, тыс. руб.

60104

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.

11032

Операционная прибыль на 1 ферму, руб.

1379050