Операционный бюджет сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива
ВЫРУЧКА | ||
1. | А. Переработанное молоко | |
Количество дойных коров в 1 ферме, гол. | 100 | |
Годовые удой с 1 коровы, кг | 3500 | |
Валовые удои 1 фермы в год, т | 350 | |
Реализуемое молоко 1 фермы в год, т | 312 | |
Количество ферм, ед. | 8 | |
Товарность молока, % | 95 | |
Объемы переработанного молока, т | 2371 | |
Цена продажи переработанного молока, руб. за 1 кг | 30 | |
Выручка от продажи переработанного молока, тыс. руб. | 71136 | |
ИТОГО выручка, тыс. руб. | 71136 | |
РАСХОДЫ | ||
1. | Сырое молоко | |
Реализуемое молоко 1 фермы в год, т | 312 | |
Количество ферм, ед. | 8 | |
Объемы закупаемого молока, т | 2496 | |
Цена приобретения молока у ферм, руб. за 1 кг | 20 | |
Расходы на приобретение сырого молока | 49920 | |
2. | Расходы на переработку (пастеризация и упаковка) | |
Стоимость переработки 1кг молока, руб. | 3 | |
Расходы на переработку, в т.ч. | 10184 | |
2.1. Расходы на оплату труд, тыс.руб. | 2722 | |
Количество работников | 15 | |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 12000 | |
Годовой ФОТ, тыс. руб. | 2722 | |
2.2. Расходы на пастеризацию, тыс. руб. | 3557 | |
Расходы на пастеризацию 1кг молока, руб. | 1,5 | |
2.3. Расходы на упаковку, тыс. руб. | 3557 | |
Расходы на приобретение упаковки и упаковку 1 л молока, руб. | 1,5 | |
2.4. Эксплуатационные расход, тыс. руб. | 348 | |
ИТОГО операционные расходы, тыс. руб. | 60104 | |
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. | 11032 | |
Операционная прибыль на 1 ферму, руб. | 1379050 |