Расчет эффективности расходования бюджетных средств
Показатели | Единица измерения | Годы | Всего | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Ежегодный прирост валового производства молока | тыс.тонн | 11,7 | 8,0 | 8,2 | 16,2 | 44,1 |
то же в стоимостном выражении (ВП) | млн. руб. | 153,3 | 104,8 | 107,4 | 212,2 | 577,7 |
Финансирование программы, всего | млн. руб. | 300,387 | 415,794 | 492,763 | 641,403 | 1850,347 |
в том числе: | ||||||
за счет расходов краевого бюджета | млн. руб. | 122,336 | 200,195 | 250,207 | 372,740 | 945,478 |
за счет внебюджетных источников | млн. руб. | 178,051 | 215,599 | 242,556 | 268,663 | 904,869 |
Эффективность общая | % | 51 | 25,2 | 21,8 | 33,1 | 31,2 |
Эффективность расходования бюджетных средств | % | 125,3 | 52,3 | 42,9 | 56,9 | 61,1 |
Реализация программы в области экономики позволит создать экономические и технологические условия для развития отрасли молочного скотоводства и в 2014 году во всех категориях хозяйств произвести 353,2 тыс. тонн молока за счет увеличения поголовья фуражных коров до 152,2 тыс. голов и их продуктивности до 2321 кг, что будет способствовать укреплению продовольственного обеспечения края (потребление молока на душу населения Забайкальского края к 2014 году увеличится на 14,9%); в социальной сфере - приведет к увеличению экономической мотивации развития отрасли молочного скотоводства, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения, сохранению рабочих мест, так как молочное скотоводство является одной из немногих отраслей сельского хозяйства, приносящих ежедневный доход; в сфере экологии - приведет к улучшению качества молока-сырья.