Определенная экспертным путем доля предотвращенного программными мероприятиями ущерба принята для промышленности и жилищно-коммунального хозяйства - 0,9; для сельского хозяйства - 0,8.
Программой предусмотрено, что подавляющее большинство мероприятий осуществляется в течение одного межпаводкового периода (с осени до весны). Поэтому окупаемость капитальных вложений начинается сразу же после реализации каждого из мероприятий, а не после завершения всей Программы.
В таблице представлен результат расчета нарастания предотвращенного программными мероприятиями ущерба:
Год | Предотвращенный ущерб, млн. руб. | Год | Предотвращенный ущерб, млн. руб. | Год | Предотвращенный ущерб, млн. руб. |
2002 | 0,0 | 2012 | 2521,5 | 2022 | 11022,7 |
2003 | 40,7 | 2013 | 3066,8 | 2023 | 12231,1 |
2004 | 123,6 | 2014 | 3673,5 | 2024 | 13463,7 |
2005 | 250,5 | 2015 | 4343,9 | 2025 | 14721,0 |
2006 | 423,1 | 2016 | 5080,3 | 2026 | 16003,4 |
2007 | 643,2 | 2017 | 5885,1 | 2027 | 17311,5 |
2008 | 912,6 | 2018 | 6760,7 | 2028 | 18645,7 |
2009 | 1233,1 | 2019 | 7709,6 | 2029 | 20006,6 |
2010 | 1606,8 | 2020 | 8734,5 | 2030 | 21394,7 |
2011 | 2035,6 | 2021 | 9837,9 | 2031 | 22810,6 |
При оценке предотвращенного ущерба сельскому хозяйству принят дополнительный понижающий коэффициент на неполноту охвата затапливаемых сельскохозяйственных угодий противопаводковыми мероприятиями, также принятого равным 0,8. Итого предотвращаемый ущерб в сельском хозяйстве составит 0,64 от прогнозируемого.
После завершения Программы предотвращенный ущерб составит 1178,8 млн. руб./год.
Защита сельскохозяйственных угодий не только предотвратит ущерб от наводнений, но и стабилизирует производство. Ежегодный эффект от стабилизации
сельхозпроизводства на 124,6 тыс. га составит 261,7 млн. руб.
К экономическому эффекту программы также относится:
возможность реализации части защищенных земель под индивидуальное жилищное строительство, строительство производственных предприятий и т.д.
повышение ценности защищенных земель, а, следовательно, ставок земельного налога.
В связи с отсутствием прогноза спроса на землю эти составляющие экономического эффекта определены исходя из минимальной экспертной оценки в 70 млн. руб./год.
Общий экономический эффект программных мероприятий составит 1510,5 млн. руб./год.
Экономическая эффективность Программы обеспечивается за счет прямого эффекта противопаводковых мероприятий.
Стоимость эксплуатации защитных сооружений принята в размере 3% от стоимости их строительства. Учитывая, что капитальные вложения в защитные сооружения составляют 18308 млн. руб., эксплуатационные расходы составят 549 млн. руб./год.
Общая экономическая эффективность определена как отношение положительного эффекта за вычетом эксплуатационных расходов к общим затратам на реализацию программных мероприятий и составила Е=( 1510,5-549)/19375=0,05. Срок окупаемости программы Т=1/0,05=20 лет.
Оценка текущей эффективности инвестиционных вложений произведена с использованием интегрального эффекта (NPV) и индекса рентабельности инвестиций (Р!) с нормой дисконта 10%:
Год | Интегральный эффект (NPV), млн. руб. | Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Год | Интегральный эффект (NPV), млн. руб. | Индекс рентабельности инвестиций (PI) |
2002 | -36,4 | -1,000 | 2017 | -5804,6 | -0,436 |
2003 | -58,1 | -0,532 | 2018 | -5868,7 | -0,405 |
2004 | -135,5 | -0,466 | 2019 | -5749,0 | -0,369 |
2005 | -320,8 | -0,504 | 2020 | -5442,1 | -0,328 |
2006 | -556,6 | -0,510 | 2021 | -5057,6 | -0,287 |
2007 | -821,9 | -0,502 | 2022 | -3547,0 | -0,201 |
2008 | -1205,8 | -0,510 | 2023 | -2006,8 | -0,114 |
2009 | -1706,2 | -0,521 | 2024 | -436,6 | -0,025 |
2010 | -2320,3 | -0,532 | 2025 | 1164,4 | 0,066 |
2011 | -2952,9 | -0,532 | 2026 | 2796,7 | 0,159 |
2012 | -3558,0 | -0,525 | 2027 | 4461,0 | 0,253 |
2013 | -4133,1 | -0,514 | 2028 | 6157,8 | 0,350 |
2014 | -4675,5 | -0,499 | 2029 | 7887,9 | 0,448 |
2015 | -5182,2 | -0,483 | 2030 | 9652,0 | 0,548 |
2016 | -5559,5 | -0,462 | 2031 | 11450,6 | 0,650 |
Инвестиции полностью окупаются к 2025 г., то есть через три года после завершения реализации программы.
1 Перенос населенных пунктов производится вместо строительства защитных сооружений за счет предусмотренных на это средств.