Об утверждении ведомственных целевых программ Министерства финансов Ульяновской области

Наименование программы

Ведомственная целевая программа Министерства финансов Ульяновской области "Проведение единой бюджетной политики направленной на повышение эффективности бюджетных расходов и на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств Ульяновской области" (далее - ВЦП)

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета Ульяновской области

Министерство финансов Ульяновской области (далее - Министерство)

Задача Министерства, на решение которой направлена ВЦП

Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Ульяновской области на 2011 - 2013 годы

Срок реализации ВЦП

2011 - 2013 годы

Ожидаемые конечные результаты от реализации ВЦП

Наименование показателей

- отношение дефицита областного бюджета Ульяновской области к объему налоговых и неналоговых доходов и доходов от оказания платных услуг (%);
- полнота финансирования первоочередных расходов (%);
- доля расходов областного бюджета Ульяновской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Ульяновской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из
федерального бюджета) (%);
- доля расходов областного бюджета Ульяновской области на оказание государственных услуг (работ), оказываемых в соответствии с государственным заданием, в общем объеме расходов областного бюджета
Ульяновской области (%);
- доля дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в доходах областного бюджета Ульяновской области (%);
- соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы Ульяновской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат (%);
- исполнение бюджета Ульяновской области по расходам с учетом представленных платежных документов (%)

Плановое значение показателей по итогам реализации ВЦП

Отношение дефицита областного бюджета Ульяновской области к объему налоговых и неналоговых доходов и доходов от оказания платных услуг (%)

2011 год - 14,7
2012 год - 14,4
2013 год - 14,5

Полнота финансирования первоочередных расходов (%)

2011 год - 100
2012 год - 100
2013 год - 100

Доля расходов областного бюджета Ульяновской облас- ти, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Ульяновской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) (%)

2011 год - 52,5
2012 год - 60,0
2013 год - 65,0

Доля расходов областного бюджета Ульяновской области на оказание государственных услуг (работ), оказываемых в соответствии с государственным заданием, в общем объеме расходов областного бюджета Ульяновской области на оказание государственных услуг (работ) (%)

2011 год - 100
2012 год - 100
2013 год - 100

Доля дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в доходах областного бюджета Ульяновской области (%)

2011 год - менее 2
2012 год - менее 2
2013 год - менее 2

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы Ульяновской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат (%)

2011 год - 0
2012 год - 0
2013 год - 0

Объем средств областного бюджета Ульяновской области, на повышение эффективности расходования которых направлены мероприятия ВЦП

Всего,

244650,9 тыс. рублей

в том числе:

2011 год

77001,1 тыс. рублей

2012 год

81621,1 тыс. рублей

2013 год

86028,7 тыс. рублей