N п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Объем средств областного бюджета Ульяновской области, на повышение эффективности расходования которых направлены мероприятия ВЦП (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия | ||||||||
с (год) | по (год) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Наименование | Значение | ||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||||||
1. | Обеспечение своевременной и качественной подготовки проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период | 1. Подготовка проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период. | 2011 | 2013 | директор департамента отраслевого финансирования Министерства С.Ф. Егупов; директор департамента планирования бюджета Министерства Л.Л. Жаринова | 12118,8 | 12845,9 | 13539,6 | 1.1. Отношение дефицита бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов (%). | 14,7 | 14,4 | 14,5 | ||
2. Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проекту областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период. | 1.2. Своевременность представления проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период в Законодательное Собрание Ульяновской области | да | да | да | ||||||||||
3. Прогнозирование доходов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ульяновской области. |
| |||||||||||||
4.Соблюдение установленного законодательством срока внесения проекта областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период в Законодательное Собрание Ульяновской области | ||||||||||||||
2. | Организация исполнения областного бюджета Ульяновской области | 1. Совершенствование нормативной правовой базы по составлению и ведению сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области. | 2011 | 2013 | начальник отдела сводного планирования и анализа бюджета департамента планирования бюджета Министерства Г.П. Куземина; начальник отдела планирования и финансирования расходов Министерства Н.Н. Челокиди; начальник отдела планирования и финансирования расходов органов государственной власти, правоохранительных органов, социальной поддержки и обслуживания населения Ю.И. Шаталов; начальник отдела планирования и финансирования расходов в сфере образования, здравоохранения и культуры И.А. Смирнова | 15568,0 | 16502,1 | 17393,2 | 2.1. Финансирование расходов областного бюджета Ульяновской области в объеме, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета Ульяновской области. | да | да | да | ||
2. Формирование сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области. | 2.2. Размещение необходимой информации на сайте Министерства |
|
|
| ||||||||||
3. Доведение до главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в установленные Министерством сроки. |
|
|
| |||||||||||
4. Обеспечение первоочередного финансирования публичных нормативных обязательств. |
|
|
| |||||||||||
5. Совершенствование программного обеспечения планирования и исполнения областного бюджета Ульяновской области. | да | да | да | |||||||||||
6. Организация освещения в средствах массовой информации и на сайте Министерства информации об областном бюджете Ульяновской области и бюджетном процессе в Ульяновской области | ||||||||||||||
3. | Формирование бюджетной отчетности областного и консолидированного бюджета Ульяновской области и обеспечение достоверности учета операций по исполнению областного бюджета Ульяновской области | 1. Составление годовой, ежеквартальной и ежемесячной бюджетной отчетности областного и консолидированного бюджета Ульяновской области. | 2011 | 2013 | начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета управления бухгалтерского учета, контроля и отчетности департамента казначейства, бюджетного учета, отчетности и финансово-бюджетного контроля Министерства В.А. Шайхутдинова | 8949,3 | 9486,2 | 9998,5 | 3.1. Число отчетов, подготовленных в установленные сроки от общего числа отчетов, подготовку которых необходимо осуществить (%) | 100 | 100 | 100 | ||
2. Соблюдение установленного срока составления годового отчета об исполнении областного бюджета Ульяновской области |
| 3.2. Своевременность составления годового отчета об исполнении областного бюджета Ульяновской области | да | да | да | |||||||||
4. | Обеспечение эффективного функционирования казначейской системы исполнения областного бюджета Ульяновской области по расходам | 1. Исполнение областного бюджета Ульяновской области осуществлять с единого счета бюджета через лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые в Министерстве финансов Ульяновской области, в разрезе кодов бюджетной классификации. | 2011 | 2013 | заместитель директора департамента - начальник отдела санкционирования расходов областного бюджета по городу Ульяновску В.Е. Маськова; начальник отдела санкционирования расходов областного бюджета по муниципальным образованиям Т.И. Гусева; начальник отдела управления единым счетом областного бюджета О.В. Сурова; начальник отдела текущего финансового контроля О.В. Юхневич | 10091,3 | 10696,7 | 11274,4 | 4.1. Всеми главными распределителями и получателями средств областного бюджета Ульяновской области лицевые счета открыты в Министерстве финансов Ульяновской области. | да | да | да | ||
2. Принятие на учет бюджетных обязательств в пределах остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Ульяновской области. | 4.2 Доля получателей средств областного бюджета Ульяновской области на выплату заработной платы, компенсаций, стипендий, пособий командировочных расходов путем применения современных технологий выплаты с использованием банковских карт физических лиц | 91% | 92% | 93% | ||||||||||
3. Открытие лицевых счетов государственным бюджетным учреждениям Ульяновской области и проведение кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных учреждений Ульяновской области |
| |||||||||||||
5. | Организация кассового обслуживания исполнения областного бюджета Ульяновской области | 1. Своевременное проведение кассовых выплат из областного бюджета Ульяновской области на основании надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями бюджетных средств. | 2011 | 2013 | заместитель директора департамента - начальник отдела санкционирования расходов областного бюджета по городу Ульяновску В.Е. Маськова; начальник отдела санкционирования расходов областного бюджета по муниципальным образованиям Т.И. Гусева; начальник отдела управления единым счетом областного бюджета О.В. Сурова; начальник отдела текущего финансового контроля О.В. Юхневич | 30273,7 | 32090,2 | 33823,0 | 5.1. Своевременность проведения кассовых выплат. | да | да | да | ||
|
|
|
|
|
|
| 5.2. Соблюдение установленных приказами Министерства сроков представления информации клиентам | да | да | да | ||||
|
| 2. Методологическое сопровождение казначейского исполнения областного бюджета Ульяновской области. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 3. Соблюдение установленных приказами Министерства сроков представления информации клиентам |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||