| | | | | | | | | | | | |
N
п/п | Наименование
мероприятия | Содержание
мероприятия | Срок
реализации
мероприятия | Ответственный
исполнитель
(должность,
Ф.И.О.) | Объем средств областного
бюджета Ульяновской
области, на повышение
эффективности расходования
которых направлены
мероприятия ВЦП
(тыс. руб.) | Показатель реализации
мероприятия |
| | | с
(год) | по
(год) | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | наименование | значение
|
| | | | | | | | | | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
1. | Обеспечение
своевременной и
качественной
подготовки проекта
областного бюджета
Ульяновской
области на
очередной
финансовый год и
плановый период | 1. Подготовка
проекта областного
бюджета Ульяновской
области на
очередной
финансовый год и
плановый период.
2. Подготовка
пояснительных
записок,
аналитических
материалов и
расчетов к проекту
областного бюджета
Ульяновской области
на очередной
финансовый год и
плановый период.
3. Прогнозирование
доходов в соответствии с
налоговым,
бюджетным и иным
федеральным
законодательством и
законодательством
Ульяновской
области.
4. Соблюдение
установленного
срока внесения
проекта областного
бюджета Ульяновской
области на
очередной
финансовый год и
плановый период в
Законодательное
Собрание
Ульяновской области | 2009 | 2011 | директор
департамента
планирования
бюджета Министерства Л.Л.
Жаринова | 10576,4 | 10615,7 | 9424,4 | 1.1. Отношение
дефицита
областного
бюджета
Ульяновской
области к
утвержденному
общему
годовому
объему доходов
областного
бюджета
Ульяновской
области (без
учета
утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений)
(%); | 14,7 | 14,4 | 14,5 |
| | | | | | | | | 1.2.
Своевремен-
ность
представления
проекта
областного
бюджета
Ульяновской
области на
очередной
финансовый год
и плановый
период в
Законодатель-
ное Собрание
Ульяновской
области | да | да | да |
2. | Совершенствование
форм и методов
планирования
доходной части
областного бюджета
Ульяновской
области | 1. Координация
деятельности
главных
администраторов
доходов -
исполнительных
органов
государственной
власти Ульяновской
области.
2. Прогнозирование
доходов в
соответствии с
налоговым,
бюджетным и иным
федеральным
законодательством и
законодательством
Ульяновской
области.
3. Составление
проекта бюджета по
доходам на основе
показателей
социально-
экономического
развития
Ульяновской области | 2009 | 2011 | начальник отдела
анализа и
планирования
доходов
Министерства Н.В.
Кузнецова | 4881,4 | 3699,5 | 4349,7 | Рост налоговых
и неналоговых
доходов
областного
бюджета
Ульяновской
области (в % к
отчетному
финансовому
году) | 100,1 | 102,0 | 102,0 |
3. | Организация
исполнения
областного бюджета
Ульяновской
области | 1. Совершенствова-
ние
нормативной
правовой базы по
составлению и
ведению сводной
бюджетной росписи
областного бюджета
Ульяновской
области.
2. Формирование
сводной бюджетной
росписи областного
бюджета Ульяновской
области.
3. Доведение до ГРБС бюджетных
ассигнований и
лимитов бюджетных
обязательств в
установленные
Министерством
сроки.
4. Обеспечение
первоочередного
финансирования
публичных
нормативных
обязательств.
5. Совершенствова-
ние
программного
обеспечения
планирования и
исполнения
областного бюджета.
6. Организация
освещения в СМИ и
на сайте
Министерства
информации о
бюджете и бюджетном
процессе
Ульяновской области | 2009 | 2011 | начальник
бюджетно-
аналитического
отдела
Министерства Г.П.
Куземина;
начальник отдела
планирования и
финансирования
расходов
производственной
сферы Министерства
С.В. Видеркер;
начальник отдела
планирования и
финансирования расходов в сфере
образования,
здравоохранения и
культуры
Министерства И.А.
Смирнова;
начальник отдела
планирования и
финансирования
расходов органов
государственной
власти,
правоохранительных
органов,
социальной
поддержки и
обслуживания
населения
Министерства Ю.И.
Шаталов | 10169,6 | 7707,4 | 9061,9 | 3.1. Финанси-
рование
расходов
областного
бюджета
Ульяновской
области в
объеме,
предусмотрен-
ном кассовым
планом
исполнения
областного
бюджета
Ульяновской
области; | да | да | да |
| | | | | | | | | 3.2. Размеще-
ние
необходимой
информации на
сайте
Министерства | да | да | да |
4. | Формирование
бюджетной
отчетности
областного и
консолидированного
бюджета
Ульяновской
области и
обеспечение
достоверности
учета операций по
исполнению бюджета | 1. Составление
годовой,
ежеквартальной и
ежемесячной
бюджетной
отчетности
областного и
консолидированного
бюджетов
Ульяновской
области.
2. Соблюдение
установленного | 2009 | 2011 | начальник
управления
бухгалтерского
учета и отчетности
Министерства В.В.
Басенков;
начальник отдела
учета и отчетности
исполнения бюджета
Министерства В.А.
Шайхутдинова | 7810,2 | 5919,3 | 6959,7 | 4.1. Число
отчетов,
подготовленных
в
установленные
сроки от
общего числа
отчетов,
подготовку
которых
необходимо
осуществить
(%); | 100 | 100 | 100 |
| | срока составления
годового отчета об
исполнении
областного бюджета
Ульяновской области | | | | | | | 4.2. Своевре-
менность
составления
годового
отчета об
исполнении
областного
бюджета
Ульяновской
области | да | да | да |
5. | Совершенствование
механизмов
управления
государственным
долгом Ульяновской
области и
сокращение
стоимости его
обслуживания | 1. Обслуживание
государственного
долга Ульяновской
области.
2. Организация
работы по
привлечению
государственных
заимствований,
предоставлению
государственных
гарантий
Ульяновской области и контролю за их
исполнением.
3.Организация
работы по
автоматизации учета
государственного
долга Ульяновской
области, расходов
на его обслуживание | 2009 | 2011 | начальник отдела
государственных
заимствований
Ульяновской
области
Министерства Е.В.
Трухина | 3417,0 | 2589,6 | 3044,8 | 5.1. Объем
задолженности
по долговым
обязательствам
Ульяновской
области, не
выплаченной в
отчетном
финансовом
году в
установленные
сроки (тыс.
руб.); | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 5.2. Своевре-
менность
осуществления
выплат по
обслуживанию
государствен-
ного долга
Ульяновской
области; | да | да | да |
| | | | | | | | | 5.3. Предель-
ный объем
государствен-
ного долга
Ульяновской
области по
отношению к
утвержденному
общему
годовому
объему доходов
областного
бюджета
Ульяновской
области (без
учета
утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений)
(%) | 23,6 | 31,7 | 42,5 |
6. | Организация
кассового
обслуживания
исполнения
областного бюджета
Ульяновской
области | 1. Своевременное,
полное и
равномерное
финансирование
получателей средств
областного бюджета
Ульяновской
области.
2. Методологическое
сопровождение
казначейского
исполнения
областного и
местных бюджетов | 2009 | 2011 | начальник
управления
казначейского
исполнения бюджета
Министерства
В.Е. Маськова | 35227,5 | 26698,4 | 31390,4 | Своевремен-
ность
проведения
кассовых
выплат | да | да | да |
7. | Обеспечение
контроля за
соблюдением
бюджетного законодательства | 1. Проведение
проверок
составления
бюджетных смет ГРБС и получателей
средств областного
бюджета Ульяновской
области.
2. Проведение
проверок целевого и
эффективного
использования
средств областного
бюджета Ульяновской
области | 2009 | 2011 | начальник
управления
бюджетного
контроля Министерства О.А.
Бабужин | 9274,5 | 4429,3 | 8264,3 | 7.1. Выполне-
ние плана
контрольных
проверок (%); | 100 | 100 | 100 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 7.2. Охват
ГРБС и
получателей
средств
областного
бюджета
Ульяновской
области
ревизиями в
отчетном
финансовом
году (%) | 16
| 16,5
| 17
|