Об утверждении Порядка подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области (с изменениями на 23 октября 2020 года)

Цели, задачи,
мероприятия,
показатели

Единица
измерения

Методика
расчета

План на
год N

Факт за
год N

% отклоне-
ния от
плана

Прогноз
значения
на год
(N + 1)

Плановое
значение
на год
(N + 1)

Ожидаемый
% отклоне-
ния от
плана

Прогноз
значения
на год
(N + 2)

Плановое
значение на год
(N + 2)

Ожидаемый %
отклонения
от плана

Причины
отклонения
(внутренние,
внешние)

Фактические
расходы за
год N

Плановые
расходы за
год N

% отклонения
от плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Стратегическая цель   
развития              
области               

X      

X      

X     

X      

X    

X     

X     

X     

X        

X      

X        

X       

X      

X      

Цель                  
ГРБС 1                

показатель конечного  
результата 1          

показатель конечного  
результата 2          

Задача                
ГРБС 1.1              

показатель конечного  
(непосредственного)   
результата 1          

показатель конечного  
(непосредственного)   
результата 2          

Задача                
ГРБС 1.2              

показатель конечного  
(непосредственного)   
результата 1          

показатель конечного  
(непосредственного)   
результата 2          

Задача                
ГРБС 1.3              

показатель конечного  
(непосредственного)   
результата 1          

показатель конечного  
(непосредственного)   
результата 2          

Цель ГРБС 2           

показатель конечного  
результата 1          

показатель конечного  
результата 2          

Задача                
ГРБС 2.1              

показатель конечного  
(непосредственного)   
результата 1          

показатель конечного  
(непосредственного)   
результата 2