Приложение N 1
к постановлению КМ РТ
от 22 декабря 2003 г. N 664
Распределение доходов и расходов целевых бюджетных фондов
Республики Татарстан на 2004 год
(тыс.рублей)
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦ Всего ¦ В том числе по кварталам ¦
¦ ¦на 2003 +-------------------------------¦
¦ ¦ год ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦ Фонд безопасности дорожного движения ¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦Управления ГИБДД МВД Республи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ки Татарстан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Доходы ¦ 324015¦ 77000¦ 105000¦ 86000¦ 56015¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Сборы от проведения государс-¦ 80275¦ 20000¦ 30000¦ 20000¦ 10275¦
¦твенного технического осмотра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Сборы за регистрационно-экза-¦ 160890¦ 37000¦ 53000¦ 42000¦ 28890¦
¦менационную деятельность ГИБДД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МВД Республики Татарстан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Прочие доходы ¦ 82850¦ 20000¦ 22000¦ 24000¦ 16850¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Расходы ¦ 324015¦ 77000¦ 105000¦ 86000¦ 56015¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Отчисления в городские и ра-¦ 35782¦ 8600¦ 9500¦ 10450¦ 7232¦
¦йонные отделения Фонда безо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пасности дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Мероприятия по безопасности¦ 35783¦ 8600¦ 9500¦ 10450¦ 7233¦
¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Отчисления на эксплуатационные¦ 162290¦ 37350¦ 53350¦ 42350¦ 29240¦
¦расходы по регистрационно-эк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заменационной деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГИБДД МВД Республики Татарстан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Отчисления на развитие и со-¦ 79675¦ 19850¦ 29775¦ 19850¦ 10200¦
¦держание станций государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного технического осмотра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Отчисления в Министерство¦ 8085¦ 2000¦ 2275¦ 2300¦ 1510¦
¦внутренних дел Республики Та-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тарстан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Прочие расходы ¦ 2400¦ 600¦ 600¦ 600¦ 600¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦ Республиканская больничная касса ¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦Доходы ¦ 5600000¦1371000¦1398200¦1407000¦1423800¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Часть платежей по единому со-¦ 2153760¦ 497029¦ 534086¦ 542886¦ 579759¦
¦циальному налогу по ставкам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленным законодательст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вом Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Часть платежей по единому на-¦ 19000¦ 3686¦ 4731¦ 4731¦ 5852¦
¦логу на вмененный доход для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных видов деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ставкам, установленным за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конодательством Российской Фе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Часть платежей по единому на-¦ 13240¦ 2569¦ 3297¦ 3297¦ 4077¦
¦логу, взимаемому в связи с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применением упрощенной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения по ставкам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленным законодательст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вом Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Взносы на обязательное меди-¦ 3400000¦ 865000¦ 852600¦ 852600¦ 829800¦
¦цинское страхование неработаю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щего населения из средств бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жета Республики Татарстан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Недоимка по страховым взносам,¦ 14000¦ 2716¦ 3486¦ 3486¦ 4312¦
¦пени и штрафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Расходы ¦ 5600000¦1371000¦1398200¦1407000¦1423800¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Финансирование территориальной¦ 5560330¦1368613¦1387829¦1394184¦1409704¦
¦программы ОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦на выполнение территориальной¦ 5443576¦1345331¦1359286¦1366584¦1372375¦
¦программы обязательного меди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цинского страхования - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦на выполнение управленческих¦ 116754¦ 23282¦ 28543¦ 27600¦ 37329¦
¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦содержание территориальных¦ 96054¦ 18250¦ 23053¦ 23053¦ 31698¦
¦больничных касс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- выполнение функций РБК ¦ 20700¦ 5032¦ 5490¦ 4547¦ 5631¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Финансирование иных мероприя-¦ 39670¦ 2387¦ 10371¦ 12816¦ 14096¦
¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦прочие расходы ¦ 39670¦ 2387¦ 10371¦ 12817¦ 14096¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦ Экологический фонд Республики Татарстан ¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦Доходы ¦ 431549¦ 64738¦ 86310¦ 129465¦ 151036¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Плата за негативное воздейс-¦ 407833¦ 61179¦ 81567¦ 122350¦ 142737¦
¦твие на окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Прочие доходы ¦ 23716¦ 3559¦ 4743¦ 7115¦ 8299¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Расходы ¦ 431549¦ 64738¦ 86310¦ 129465¦ 151036¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Реализация целевых программ по¦ 424449¦ 63038¦ 84560¦ 127665¦ 149186¦
¦охране окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- обеспечение деятельности¦ 124916¦ 31229¦ 31354¦ 31354¦ 30979¦
¦природоохранных служб Респуб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лики Татарстан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- долевое участие в улучшении¦ 100000¦ 5000¦ 25000¦ 37000¦ 33000¦
¦экологического состояния сель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ских населенных пунктов, их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Прочие расходы ¦ 7100¦ 1700¦ 1750¦ 1800¦ 1850¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦ Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан ¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦Доходы ¦ 3000000¦ 621000¦ 704100¦1017000¦ 657900¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Прочие ¦ 330000¦ 68310¦ 77450¦ 111870¦ 72370¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦средства от реализации земель-¦ 225000¦ 46575¦ 52809¦ 76275¦ 49341¦
¦ных участков, строений и соо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ружений, освободившихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вследствие отселения граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из ветхого жилищного фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г.Казани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦иные поступления ¦ 105000¦ 21735¦ 24641¦ 35595¦ 23029¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Ассигнования из бюджета Рес-¦ 2670000¦ 552690¦ 626650¦ 905130¦ 585530¦
¦публики Татарстан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Расходы ¦ 3000000¦ 621000¦ 704100¦1017000¦ 657900¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Новое жилищное строительство ¦ 2900000¦ 600300¦ 680600¦ 983100¦ 636000¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- по Программе ликвидации вет-¦ 2700000¦ 550300¦ 630600¦ 933100¦ 586000¦
¦хого жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- ипотечное кредитование ¦ 200000¦ 50000¦ 50000¦ 50000¦ 50000¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Расходы по учету средств ¦ 20000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Расходы по организации техни-¦ 20000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦
¦ческой инвентаризации, сбору¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств, управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Резерв ¦ 60000¦ 10700¦ 13500¦ 23900¦ 11900¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦ Татарский республиканский фонд финансовой поддержки ¦
¦ малого предпринимательства ¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦Доходы ¦ 165996¦ 40796¦ 43865¦ 41715¦ 39620¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Ассигнования из бюджета Рес-¦ 150000¦ 37500¦ 37500¦ 37500¦ 37500¦
¦публики Татарстан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Средства в счет возврата ранее¦ 15996¦ 3296¦ 6365¦ 4215¦ 2120¦
¦выданных из фонда бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов и платы за пользова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние ими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Расходы ¦ 165996¦ 40796¦ 43865¦ 41715¦ 39620¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Финансирование Государственной¦ 155854¦ 38511¦ 40579¦ 38430¦ 38334¦
¦комплексной программы Респуб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лики Татарстан по развитию ма-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- Агентством по развитию¦ 150000¦ 37500¦ 37500¦ 37500¦ 37500¦
¦предпринимательства Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Татарстан (на возвратной осно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ве) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- финансирование инвестицион-¦ 5854¦ 1011¦ 3079¦ 930¦ 834¦
¦ных проектов и компенсация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части процентной ставки по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитам коммерческих банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по одобренным инвестиционным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Развитие инфраструктуры малого¦ 9000¦ 2000¦ 3000¦ 3000¦ 1000¦
¦предпринимательства, уставная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Прочие расходы ¦ 1142¦ 285¦ 286¦ 285¦ 286¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦ Республиканский фонд общеотраслевых и межотраслевых ¦
¦ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦Доходы ¦ 150000¦ 12900¦ 33100¦ 46500¦ 57500¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Поступления в Фонд НИОКР пла-¦ 53000¦ ¦ 10000¦ 15000¦ 28000¦
¦тежей прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Отчисления в Фонд НИОКР (доб-¦ 10000¦ ¦ 2000¦ 3000¦ 5000¦
¦ровольный взнос) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Средства за счет возврата ра-¦ 87000¦ 12900¦ 21100¦ 28500¦ 24500¦
¦нее выданных кредитов и платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за пользование ими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Расходы ¦ 150000¦ 12900¦ 33100¦ 46500¦ 57500¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Финансирование инвестиционных¦ 106123¦ 8150¦ 26450¦ 33100¦ 38423¦
¦проектов и компенсация части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентной ставки по кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммерческих банков по одоб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ренным инвестиционным проектам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Финансирование Программы раз-¦ 35000¦ 3000¦ 5000¦ 11000¦ 16000¦
¦вития приоритетных направлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦науки в Республике Татарстан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Финансирование уставной и на-¦ 3700¦ 350¦ 450¦ 1100¦ 1800¦
¦учно-организационной деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности Фонда НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Прочие расходы ¦ 5177¦ 1400¦ 1200¦ 1300¦ 1277¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦ Дорожный фонд в Республике Татарстан ¦
+-----------------------------------------------------------------------¦
¦Доходы ¦ 3181556¦ 708130¦ 944570¦ 849724¦ 679132¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Транспортный налог ¦ 841556¦ 286130¦ 317570¦ 133324¦ 104532¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Земельный налог ¦ 1100000¦ 176000¦ 275000¦ 352000¦ 297000¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- земельный налог за земли¦ 108900¦ 17424¦ 27225¦ 34848¦ 29403¦
¦сельскохозяйственного назначе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- земельный налог за земли го-¦ 900900¦ 144144¦ 225225¦ 288288¦ 243243¦
¦родов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- земельный налог за другие¦ 90200¦ 14432¦ 22550¦ 28864¦ 24354¦
¦земли несельскохозяйственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Акцизы на нефтепродукты ¦ 1240000¦ 246000¦ 352000¦ 364400¦ 277600¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- бензин автомобильный ¦ 810600¦ 160872¦ 230111¦ 238179¦ 181438¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- дизельное топливо ¦ 421600¦ 83581¦ 119674¦ 123928¦ 94417¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- масло для дизельных и карбю-¦ 7800¦ 1547¦ 2215¦ 2293¦ 1745¦
¦раторных (инжекторных) двига-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Расходы ¦ 3181556¦ 708130¦ 944570¦ 849724¦ 679132¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Дорожные работы на дорогах об-¦ 3161402¦ 703092¦ 939531¦ 844685¦ 674094¦
¦щего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- строительство мостового пе-¦ 300000¦ 55000¦ 85000¦ 95000¦ 65000¦
¦рехода через р.Кама ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦- приведение в нормативное¦ 100000¦ 18000¦ 30000¦ 35000¦ 17000¦
¦состояние связывающих населен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные пункты сельских автомо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Прочие расходы ¦ 20154¦ 5038¦ 5039¦ 5039¦ 5038¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Итого доходов ¦12853116¦2895564¦3315145¦3577404¦3065003¦
+------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦
¦Итого расходов ¦12853116¦2895564¦3315145¦3577404¦3065003¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Заместитель Руководителя Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан М.Г.Мингазов