Реализация Программы осуществляется в 3 этапа.
Затраты на реализацию I и II этапов Программы и ожидаемый экономический эффект представлены в таблице:
(млн.рублей)
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Этапы ¦ Затраты на реализацию ¦ Ожидаемый экономический эффект ¦
+----------+---------------------------+--------------------------------¦
¦I ¦ 67,4 ¦ 91,0 ¦
+----------+---------------------------+--------------------------------¦
¦II ¦ 51,3 ¦ 82,4 ¦
+----------+---------------------------+--------------------------------¦
¦Итого ¦ ¦ 173,4 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
1. На I этапе Программы обеспечивается организация селективной системы заготовки ВМР, которая представлена в приложении N 1 к настоящей Программе. ГУП "Татвториндустрия" организует работу с организациями, предприятиями и учреждениями, участвующими в заготовке ВМР, на договорных отношениях, а со школами дополнительно проводит ежегодные конкурсы по сбору макулатуры с вручением ценных подарков.
В результате заготовительной работы формируются общие объемы заготовки ВМР, которые приведены в таблице:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Виды вторсырья ¦ Количество, ¦ Количество, ¦
¦ ¦ тонн в месяц ¦ тонн в год ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Макулатура ¦ 8315 ¦ 99780 ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Текстиль ¦ 263,5 ¦ 3162 ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Стеклобой ¦ 598 ¦ 7176 ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Полимерные материалы ¦ 446 ¦ 5352 ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Резина ¦ 1200 ¦ 14400 ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Цветной металл (пищевые банки) ¦ 19,4 ¦ 232,8 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Затраты на закупку ВМР в вышеуказанных объемах с учетом закупочных цен представлены в следующей таблице:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Виды вторсырья ¦ Цена, ¦ Затраты ¦
¦ ¦ рублей за кг +-----------------------¦
¦ ¦ ¦млн.рублей ¦млн.рублей ¦
¦ ¦ ¦ в месяц ¦ в год ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Макулатура ¦ 0,55 ¦ 4,573 ¦ 54,876 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Текстиль ¦ 0,5 ¦ 0,132 ¦ 1,584 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Стеклобой ¦ 0,2 ¦ 0,119 ¦ 1,428 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Полимерные материалы ¦ 0,5 ¦ 0,223 ¦ 2,676 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Цветной металл ¦ 11,0 ¦ 0,213 ¦ 2,556 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Резина ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Итого ¦ ¦ 5,260 ¦ 63,120 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Доходы от реализация продукции без учета НДС представлены в таблице:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Виды вторсырья ¦ Цена, ¦ Доходыы ¦
¦ ¦ рублей за +-----------------------¦
¦ ¦ тонну ¦млн.рублей ¦млн.рублей ¦
¦ ¦ ¦ в месяц ¦ в год ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Макулатура ¦ 1500 ¦ 12,47 ¦ 149,64 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Текстиль ¦ 1200 ¦ 0,32 ¦ 3,84 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Стеклобой ¦ 500 ¦ 0,29 ¦ 3,48 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Полимерные материалы ¦ 3000 ¦ 1,34 ¦ 16,08 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Цветной металл ¦ 20000 ¦ 0,39 ¦ 4,68 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Резина ¦ 1100 ¦ 1,32 ¦ 15,84 ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Итого ¦ ¦ 16,13 ¦ 193,56 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Для реализации I этапа Программы необходимо провести следующие организационные мероприятия:
установить 80 приемных пунктов;
приобрести в лизинг 40 автомобилей "КамАЗ";
закупить оборудование для прессовки в количестве 40 единиц;
провести ремонтные работы;
ввести в эксплуатацию 2-й производственный участок в г.Казани;
закупить погрузчики в количестве 12 единиц.
С учетом работающих в количестве 350 человек и средней заработной платы в размере 3 тыс.рублей в месяц текущие эксплуатационные затраты составят 102,6 млн.рублей в год, в том числе на:
обслуживающий персонал - 17,1 млн.рублей;
ВМР - 63,1 млн.рублей;
лизинг автомобилей "КамАЗ" - 6,5 млн.рублей;
ремонтные работы - 2,5 млн.рублей;
амортизационные отчисления - 4,2 млн.рублей;
электроэнергию - 3,6 млн.рублей;
транспортные расходы - 5,6 млн.рублей.
Затратная часть I этапа Программы оценивается следующим образом:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование статьи затрат ¦ Количество,¦ Стоимость,¦ Затраты, ¦
¦ ¦ штук ¦млн.рублей ¦ млн.рублей ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Установка приемных пунктов ¦ 80 ¦ 0,09 ¦ 7,2 ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Оборудование для прессовки ¦ 40 ¦ 0,15 ¦ 6,0 ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Ремонтные работы ¦ - ¦ - ¦ 25,0 ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Ввод в эксплуатацию 2-го произ-¦ 1 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦
¦водственного участка в г.Казани ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Закупка погрузчиков ¦ 12 ¦ 0,35 ¦ 4,2 ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Итого ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
2. На II этапе Программы реализуются производственные проекты по переработке промышленных и бытовых отходов в высококачественные экологически чистые материалы и продукты.