Недействующий

О Программе развития промышленного ресурсосберегающего комплекса по переработке отходов производства и потребления в Республике Татарстан (утратило силу)

Основные программные мероприятия

Реализация Программы осуществляется в 3 этапа.

Затраты на реализацию I и II этапов Программы и ожидаемый экономический эффект представлены в таблице:

                                                             (млн.рублей)
+-----------------------------------------------------------------------+
¦  Этапы   ¦   Затраты на реализацию   ¦ Ожидаемый экономический эффект ¦
+----------+---------------------------+--------------------------------¦
¦I         ¦           67,4            ¦              91,0              ¦
+----------+---------------------------+--------------------------------¦
¦II        ¦           51,3            ¦              82,4              ¦
+----------+---------------------------+--------------------------------¦
¦Итого     ¦                           ¦             173,4              ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

1. На I этапе Программы обеспечивается организация селективной системы заготовки ВМР, которая представлена в приложении N 1 к настоящей Программе. ГУП "Татвториндустрия" организует работу с организациями, предприятиями и учреждениями, участвующими в заготовке ВМР, на договорных отношениях, а со школами дополнительно проводит ежегодные конкурсы по сбору макулатуры с вручением ценных подарков.

В результате заготовительной работы формируются общие объемы заготовки ВМР, которые приведены в таблице:

+-----------------------------------------------------------------------+
¦        Виды вторсырья         ¦     Количество,     ¦   Количество,   ¦
¦                               ¦    тонн в месяц     ¦   тонн в год    ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Макулатура                     ¦        8315         ¦      99780      ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Текстиль                       ¦        263,5        ¦      3162       ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Стеклобой                      ¦         598         ¦      7176       ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Полимерные материалы           ¦         446         ¦      5352       ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Резина                         ¦        1200         ¦      14400      ¦
+-------------------------------+---------------------+-----------------¦
¦Цветной металл (пищевые банки) ¦        19,4         ¦      232,8      ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

Затраты на закупку ВМР в вышеуказанных объемах с учетом закупочных цен представлены в следующей таблице:

+-----------------------------------------------------------------------+
¦        Виды вторсырья          ¦     Цена,    ¦        Затраты        ¦
¦                                ¦ рублей за кг +-----------------------¦
¦                                ¦              ¦млн.рублей ¦млн.рублей ¦
¦                                ¦              ¦  в месяц  ¦  в год    ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Макулатура                      ¦     0,55     ¦   4,573   ¦  54,876   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Текстиль                        ¦     0,5      ¦   0,132   ¦   1,584   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Стеклобой                       ¦     0,2      ¦   0,119   ¦   1,428   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Полимерные материалы            ¦     0,5      ¦   0,223   ¦   2,676   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Цветной металл                  ¦    11,0      ¦   0,213   ¦   2,556   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Резина                          ¦      -       ¦     -     ¦     -     ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Итого                           ¦              ¦   5,260   ¦  63,120   ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

Доходы от реализация продукции без учета НДС представлены в таблице:

+-----------------------------------------------------------------------+
¦        Виды вторсырья          ¦     Цена,    ¦        Доходыы        ¦
¦                                ¦  рублей за   +-----------------------¦
¦                                ¦    тонну     ¦млн.рублей ¦млн.рублей ¦
¦                                ¦              ¦  в месяц  ¦  в год    ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Макулатура                      ¦     1500     ¦   12,47   ¦  149,64   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Текстиль                        ¦     1200     ¦    0,32   ¦    3,84   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Стеклобой                       ¦      500     ¦    0,29   ¦    3,48   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Полимерные материалы            ¦     3000     ¦    1,34   ¦   16,08   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Цветной металл                  ¦    20000     ¦    0,39   ¦    4,68   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Резина                          ¦     1100     ¦    1,32   ¦   15,84   ¦
+--------------------------------+--------------+-----------+-----------¦
¦Итого                           ¦              ¦   16,13   ¦  193,56   ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

 Для реализации I этапа Программы необходимо провести следующие организационные мероприятия:

установить 80 приемных пунктов;

приобрести в лизинг 40 автомобилей "КамАЗ";

закупить оборудование для прессовки в количестве 40 единиц;

провести ремонтные работы;

ввести в эксплуатацию 2-й производственный участок в г.Казани;

закупить погрузчики в количестве 12 единиц.

С учетом работающих в количестве 350 человек и средней заработной платы в размере 3 тыс.рублей в месяц текущие эксплуатационные затраты составят 102,6 млн.рублей в год, в том числе на:

обслуживающий персонал - 17,1 млн.рублей;

ВМР - 63,1 млн.рублей;

лизинг автомобилей "КамАЗ" - 6,5 млн.рублей;

ремонтные работы - 2,5 млн.рублей;

амортизационные отчисления - 4,2 млн.рублей;

электроэнергию - 3,6 млн.рублей;

транспортные расходы - 5,6 млн.рублей.

Затратная часть I этапа Программы оценивается следующим образом:

+-----------------------------------------------------------------------+
¦   Наименование статьи затрат    ¦ Количество,¦ Стоимость,¦  Затраты,  ¦
¦                                 ¦    штук    ¦млн.рублей ¦ млн.рублей ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Установка приемных пунктов       ¦     80     ¦   0,09    ¦     7,2    ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Оборудование для прессовки       ¦     40     ¦   0,15    ¦     6,0    ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Ремонтные работы                 ¦     -      ¦     -     ¦    25,0    ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Ввод в эксплуатацию  2-го  произ-¦      1     ¦   25,0    ¦    25,0    ¦
¦водственного участка в г.Казани  ¦            ¦           ¦            ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Закупка погрузчиков              ¦     12     ¦   0,35    ¦     4,2    ¦
+---------------------------------+------------+-----------+------------¦
¦Итого                            ¦     -      ¦     -     ¦            ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

  

   2. На II этапе Программы реализуются производственные проекты по переработке промышленных и бытовых отходов в высококачественные экологически чистые материалы и продукты.