Наименование программы

долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» на 2011-2014 годы

(далее - Программа)

Дата принятия решения о разработке Программы

постановление Правительства Мурманской области от 13.09.2010 № 411-ПП/14 «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» на 2011-2014 годы»

Государственные заказчики

- Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области (государственный заказчик - координатор);

-    Министерство экономического развития Мурманской области;

- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Государственный заказчик- координатор Основные разработчики Программы

- Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области

- Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области;

- Министерство экономического развития Мурманской области;

- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Цели и задачи Программы

Цель 1: Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в Мурманской области.

Задачи:

- увеличение количества жителей Мурманской области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

- укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций;

- развитие системы детско-юношеского спорта.

Цель 2: Создание условий для развития материально-технической базы.

Задачи:

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного спортивного образования  и по месту жительства;

- развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

2011

2012

2013

2014

Удельный вес населения Мурманской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент)                  

12%

13%

14%

15%

Обеспеченность спортивными сооружениями в субъекте Российской Федерации (количество единиц на конец отчетного года)

993

999

1007

1014

Прирост числа спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период, к предыдущему году

на 7%

на 7%

на 7%

на 7%

Сроки и этапы реализации Программы

2011-2014 годы

Объемы и источники финансирования

Общие  затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 6073663,6 тыс.руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета -  3655263,6 тыс. руб.;                    

федерального бюджета - 2069300,0 тыс. руб.;                   

внебюджетных источников - 349100,0 тыс. руб.

Общие затраты на реализацию Программы по годам составят:

в 2011 г.- 721483,3 тыс.руб., в т.ч. за счет средств:

областного бюджета - 681483,3 тыс.руб.,

федерального бюджета 40000,0 тыс.руб.;

в 2012 г. - 2089945,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств:

областного бюджета - 1374845,2 тыс.руб.,

федерального бюджета - 366000,0 тыс.руб.,

внебюджетных источников  - 349100,0 тыс.руб.;

в 2013 г. - 2066216,8 тыс.руб., в т.ч. за счет средств:

областного бюджета - 902916,8 тыс.руб.,

федерального бюджета - 1163300,0 тыс.руб.;

в 2014 г. - 1196018,3 тыс.руб., в т.ч. за счет средств:

областного бюджета - 696018,3 тыс.руб.,

федерального бюджета - 500000,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

- увеличение доли населения области, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, до 15%;

- увеличение количества и повышение качества спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых на территории Мурманской области;

- увеличение количества участников спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых на территории Мурманской области;

- увеличение количества и повышение сохранности контингента занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;

- улучшение материально-технической базы учреждений отрасли «Физическая культура и спорт», состояние спортивных объектов области;

- строительство и реконструкция на территории Мурманской области 1 спортивного комплекса,  10 физкультурно-оздоровительных  комплексов, 3 крытых катков с искусственным льдом,  3 бассейнов, 1 легкоатлетического манежа, 2  центров спортивной подготовки по зимним видам спорта, спортивных площадок, что в свою очередь позволит:

- увеличить количество спортивных сооружений Мурманской области на 54 единицы (или на 5,4% от количества существующих спортсооружений);                        

- повысить обеспеченность спортивными залами на   3% (или на 6400 кв.м на 10 тыс. человек);        

- повысить обеспеченность плавательными бассейнами на 3% (или на 600 кв.м зеркала воды на 10 тыс. человек)  

- повысить обеспеченность плоскостными сооружениями  на  

9%  (или увеличить на 33 ед. от существующего количества сооружений)».                              

Источник финансирования

Всего за 2011 - 2014 годы

По годам реализации Программы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Федеральный бюджет    

2069300,0

40000,0

366000,0

1163300,0

500000,0

Областной бюджет      

3655263,6

681483,3

1374845,2

902916,8

696018,3

Внебюджетные источники

349100,0

-

349100,0

-

-

ИТОГО, в том числе:       

6073663,6

721483,3

2089945,2

2066216,8

1196018,3

ст.310

4628426,6

253650,0

1938300,0

1847900,0

588576,6

ст.530

855750,0

173150,0

70000,0

136000,0

476600,0

Прочие расходы

589487,0

294683,3

81645,2

82316,8

130841,7»

Источник финансирования

Всего за 2011 - 2014 годы

По годам реализации Программы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Федеральный бюджет    

-

-

-

-

-

Областной бюджет      

66049,6

26524,9

12163,9

12706,4

14654,4

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

ИТОГО, в том числе:        

66049,6

26524,9

12163,9

12706,4

14654,4

ст.310

-

-

-

-

-

Прочие расходы

66049,6

26524,9

12163,9

12706,4

14654,4»

Источник финансирования

Всего за 2011 - 2014 годы

По годам реализации Программы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Федеральный бюджет    

-

-

-

-

-

Областной бюджет      

151897,0

43845,9

25615,8

30040,9

52394,4

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

ИТОГО, в том числе:           

151897,0

43845,9

25615,8

30040,9

52394,4

ст.310

5126,6

450,0

-

-

4676,6

Прочие расходы

127770,4

24395,9

25615,8

30040,9

47717,8»

Ст.530

19000,0

19000,0

0»

Источник финансирования

Всего за 2011 - 2014 годы

По годам реализации Программы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Федеральный бюджет    

-

-

-

-

-

Областной бюджет      

216078,4

84151,9

33864,4

35388,4

62673,7

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

ИТОГО, в том числе:             

216078,4

84151,9

33864,4

35388,4

62673,7

ст.310

-

-

-

-

-

Прочие расходы

216078,4

84151,9

33864,4

35388,4

62673,7»

Источник финансирования

Всего за 2011 - 2014 годы

По годам реализации Программы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Федеральный бюджет    

2069300,0

40000,0

366000,0

1163300,0

500000,0

Областной бюджет      

3203450,0

523150,0

1299200,0

820600,0

560500,0

Внебюджетные источники

349100,0

-

349100,0

-

-

ИТОГО, в том числе:           

5621850,0

563150,0

2014300,0

1983900,0

1060500

ст.310

4623300,0

253200,0

1938300,0

1847900,0

583900,0

ст. 530

836750,0

154150,0

70000,0

136000,0

476600,0

Прочие расходы

161800,0

155800,0

6000,0

0»