Расчет затрат на разработку Программы МФЦ Мурманской области на 2011-2012 годы приведен в Таблице 79.
Таблица 79.
Обозначение | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
А1 | Среднее количество трудовых дней в месяц | день | 22 |
А2 | Количество ответственных исполнителей (корректировка Программы, согласование) | чел./регл. | 3 |
А3 | Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя | руб./месяц | 35000 |
А4 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем (с учетом предварительного согласования (5 рабочих дней) и обследования (10 рабочих дней)) | день/регл | 35 |
А5 | Количество непосредственных исполнителей (обследование, разработка и обоснование мероприятий Программы, подготовка бюджетных заявок, разработка необходимых НПА) | чел. | 6 |
А6 | Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя | руб./месяц | 22000 |
А7 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на обследование | день | 10 |
А8 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на анализ данных по результатам обследования | день | 10 |
А9 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на подготовку проекта Программы | день | 10 |
А10 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на разработку финансово-экономического (и других) обоснования | день | 20 |
А11 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на подготовку бюджетных заявок | день | 10 |
А12 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем на разработку НПА, обеспечивающих реализацию Программы | день | 10 |
А13 | Экспертиза Программы научной организацией (независимыми экспертами в области разработки региональных целевых программ) | руб. | 650000 |
Итоги | |||
А14 | Стоимость разработки Программы МФЦ Мурманской области на 2011-2012 гг. [(А3/А1*А4*А2)+ (А6/А1*(А7+А8+А9+А10+А11+А12)*А5)+А13 ] | руб. | 1237045 |