а. согласование перечней государственных и муниципальных услуг
Расчет затрат на согласование перечней государственных и муниципальных услуг приведен в Таблице 49.
Таблица 49.
Обозначение | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
А1 | Среднее количество трудовых дней в месяц | день | 22 |
А2 | Количество ответственных исполнителей (решение о включение (или не включении) услуги в перечень услуг, предоставляемых данным МФЦ) | чел./регл. | 1 |
А3 | Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя | руб./месяц | 35000 |
А4 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем | день/регл | 1 |
А5 | Количество непосредственных исполнителей (анализ) | чел./регл. | 1 |
А6 | Средняя ставка оплаты труда непосредственного исполнителя | руб./месяц | 22000 |
А7 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых непосредственным исполнителем | день/регл | 2 |
А8 | Количество услуг в соответствии с Программой на 2009-2010 гг. | шт. | 60 |
Итоги | |||
А9 | Стоимость согласования перечня услуг [(А3/А1*А4*А2+ А6/А1*А7*А5)*А8] | руб. | 215455 |
б. адаптация и опытная эксплуатация программно-технического комплекса МФЦ МО
Расчет затрат на адаптацию и опытную эксплуатацию программно -технического комплекса МФЦ МО приведен в Таблице 50.
Таблица 50.
Обозначение | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
А1 | Среднее количество трудовых дней в месяц | день | 22 |
А2 | Количество ответственных исполнителей | чел. | 4 |
А3 | Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя | руб./месяц | 35000 |
А4 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным исполнителем | день | 15 |
А5 | Количество инженеров (монтаж и пуско-наладка ПТК) | чел. | 18 |
А6 | Средняя ставка оплаты труда инженера | руб./месяц | 50000 |
А7 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером | день | 80 |
А8 | Количество экспертов | чел. | 4 |
А9 | Средняя ставка оплаты труда эксперта | руб./месяц | 55000 |
А10 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом | день | 15 |
А11 | Количество консультантов (постановка задач, функциональное тестирование) | чел. | 10 |
А12 | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц | 55000 |
А13 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом | день | 30 |
А14 | Количество инженеров-разработчиков | чел. | 10 |
А15 | Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика | руб./месяц | 50000 |
А16 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком | день | 30 |
А17 | Стоимость проведения испытаний: подготовка распорядительных документов, формирование приемочной комиссии, организация и проведение испытаний (экспертная оценка) | руб. | 2000000 |
А18 | Сопровождение опытной эксплуатации (экспертная оценка) | руб. | 1500000 |
А19 | Подключение ведомственной системы-участницы (закупка, установка и настройка сервера-координатора) | руб./шт. | 170000 |
А20 | Среднее количество ведомственных систем-участниц | шт. | 15 |
Итоги | |||
А21 | Стоимость адаптации и пуско-наладки [А3/А1*А4*А2+ А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11+А15/А1*А16*А14+А17+А18+А19*А20] | руб. | 11000000 |
в. обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности, включая курсы от вендоров
Расчет затрат на обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности, включая курсы от вендоров приведен в Таблице 51.
Таблица 51.
Обозначение | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
А1 | Среднее количество специалистов, подлежащих направлению на курсы от вендоров | чел. | 8 |
А2 | Средняя стоимость 1 (одного) курса обучения от вендора | руб./курс | 35000 |
А3 | Среднее количество курсов, необходимое для подготовки 1 (одного) специалиста | курс/чел. | 6 |
А4 | Среднее количество рабочих дней в месяц | день | 22 |
А5 | Количество экспертов по информационным системам (проведение технического обучения по работе с ИС) | чел. | 4 |
А6 | Средняя ставка оплаты труда эксперта | руб./месяц | 45000 |
А7 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом | день | 15 |
А8 | Среднее количество рабочих дней в месяц | день | 22 |
А9 | Количество экспертов по регламентам предоставления услуг (проведение семинаров по работе по приему населения) | чел. | 4 |
А10 | Средняя ставка оплаты труда эксперта | руб./месяц | 45000 |
А11 | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом | день | 15 |
Итоги | |||
А12 | Стоимость обучения специалистов МФЦ [А1*А3*А2+ А6/А4*А7*А5+А10/А4*А11*А9] | руб. | 1925455 |
г. текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары, коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ - систем, оплата орг. штатных расходов)
Расчет затрат на текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары, коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ - систем, оплата орг. штатных расходов) приведен в Таблице 52.
Таблица 52.
Обозначение | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
А1 | Средняя ставка оплаты труда оператора с учетом налогов (36%) | руб./месяц | 15 000 |
А2 | Количество операторов МФЦ (с учетом резерва служащих) | чел. | 68 |
А3 | Средняя ставка оплаты труда технического специалиста с учетом налогов (36%) | руб./месяц | 20 000 |
А4 | Количество технических специалистов в МФЦ | чел. | 6 |
А5 | Средняя ставка оплаты труда дополнительного персонала (курьер, уборщица) с учетом налогов (36%) | руб./месяц | 7 000 |
А6 | Количество дополнительных специалистов в МФЦ | чел. | 4 |
А7 | Средняя ставка оплаты труда административно-управленческого персонала с учетом налогов (36%) | руб./месяц | 30 000 |
А8 | Административно-управленческий персонал МФЦ | чел. | 4 |
А9 | Стоимость коммунальных услуг и прочих платежей содержания здания | руб./год | 2 000 000 |
А10 | Транспортные расходы на перевозку документов | руб./год | 500 000 |
А11 | Расходные материалы в расчете на 1 (одно) обращение (распечатка 10 страниц, картридж, канцелярские товары и т.д.) | руб./обращение | 5 |
А12 | Прогнозируемое количество обращений в месяц по экспертным оценкам | обращений/месяц | 14 258 |
А13 | Сопровождение и ремонт аппаратного и программного обеспечения, офисной техники в МФЦ (экспертная оценка) | руб./год | 4 000 000 |
А14 | Период текущих расходов в 2009 г. | год | 0 |
А15 | Период текущих расходов в 2010 г. | год | 0,125 |
ИТОГИ | |||
А16 | Итого по заработной плате персонала МФЦ в год [А1*А2+А3*А4+А5*А6+А7*А8] | руб./год | 15456000 |
А17 | Итого по содержанию МФЦ в год [А16+А9+А10+А11*А12*12+А13] | руб./год | 22811480 |
А18 | Итого текущих расходов в 2009 г. [А17*А14] | руб. | 0 |
А19 | Итого текущих расходов в 2010 г. [А17*А15] | руб. | 2851435 |