|
| Отчет |
| Прогноз | |||
|
| ||||||
вариант 1 | вариант 2 | ||||||
I. | Институциональная структура муниципальных образований |
| |||||
Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего | единиц | 20603 | 22028 | 23450 | 24300 | 24500 | |
в том числе: | |||||||
количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 1487 | 1504 | 1508 | 1480 | 1485 | |
в том числе: | |||||||
социальной сферы | единиц | 1019 | 1022 | 1028 | 1000 | 1002 | |
II. | Бюджет муниципальных образований (местный бюджет) | | |||||
1. Доходы, всего | млн. рублей | 15908.0 | 16525.8 | 17200.8 | 18694.9 | 18694.9 | |
1.1 Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 8373.9 | 5734.4 | 6258.8 | 6912.6 | 7006.2 | |
уд.вес, % | 52.6 | 34.7 | 36.4 | 37.0 | 37.5 | ||
Налоговые доходы | млн. рублей | 7680.4 | 5004.7 | 5266.6 | 5988.7 | 6082.3 | |
Налоги на прибыль, доходы | млн. рублей | 6495.9 | 4389.0 | 3855.2 | 4439.2 | 4532.8 | |
в т.ч. налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 4564.9 | 3908.0 | 3855.2 | 4439.2 | 4532.8 | |
Налоги на совокупный доход | млн. рублей | 191.5 | 265.0 | 405.1 | 522.8 | 522.8 | |
Налоги на имущество | млн. рублей | 578.2 | 280.0 | 954.1 | 968.0 | 968.0 | |
Прочие налоги, сборы и пошлины | млн. рублей | 414.8 | 70.6 | 52.3 | 58.7 | 58.7 | |
Неналоговые доходы | млн. рублей | 693.5 | 729.8 | 992.2 | 923.9 | 923.9 | |
1.2. Безвозмездные поступления | млн. рублей | 7272.4 | 10755.6 | 10913.0 | 11753.3 | 11659.7 | |
в том числе: | |||||||
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. рублей | 3895.6 | 5182.8 | 2940.0 | 3166.0 | 3072.4 | |
субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. рублей | 3007.4 | 5327.0 | 7861.0 | 8466.0 | 8466.0 | |
субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. рублей | 330.5 | 138.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | |
прочие безвозмездные перечисления | млн. рублей | 0.0 | 46.2 | 51.0 | 55.0 | 55.0 | |
1.3 Доходы от предпринимательской деятельности | млн. рублей | 261.7 | 35.8 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |
2. Расходы, всего | млн. рублей | 16327.3 | 16726.6 | 18322.0 | 19972.0 | 19972.0 | |
в том числе: |
| ||||||
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 1464.5 | 1077.0 | 1199.0 | 1296.0 | 1296.0 | |
в том числе: |
| ||||||
функционирование местных администраций | млн. рублей | 890.0 | 902.9 | 1128.0 | 1218.0 | 1218.0 | |
Национальная экономика | млн. рублей | 982.9 | 360.1 | 235.0 | 191.0 | 191.0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 4360.9 | 4094.2 | 3446.0 | 3208.0 | 3208.0 | |
Образование | млн. рублей | 4984.4 | 5947.2 | 7191.0 | 7696.0 | 7696.0 | |
Здравоохранение и спорт | млн. рублей | 1641.7 | 1930.7 | 1759.0 | 1874.0 | 1874.0 | |
Социальная политика | млн. рублей | 1545.7 | 2466.2 | 3727.0 | 4881.0 | 4881.0 | |
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. рублей | -419.3 | -200.8 | -1121.2 | -1277.1 | -1277.1 | |
% дефицита |
| -3.6 | -2.1 | -8.5 | -8.8 | -8.8 | |
III. | Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||
Доходы, полученные от: | |||||||
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 37778.0 | 81650.8 | 87127.0 | 12610.0 | 12610.0 | |
в том числе: |
| ||||||
продажа земельных участков | тыс. рублей | 936.0 | 9461.7 | 2427.0 | 2110.0 | 2110.0 | |
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 432237.0 | 553952.4 | 699100.0 | 785300.0 | 785300.0 | |
в том числе: | |||||||
арендная плата за земли | тыс. рублей | 242674.0 | 288030.8 | 383000.0 | 462700.0 | 462700.0 | |
IV. | Производственная деятельность | ||||||
Продукция обрабатывающих производств (организации муниципальной формы собственности) | млн. рублей | 234.2 | 279.0 | 315.0 | 309.4 | 328.7 | |
Индекс производства | в % к предыдуще-му году | 106.2 | 116.8 | 102.3 | 96.0 | 101.2 | |
Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме продукции обрабатывающих производств | % | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (организации муниципальной формы собственности) | млн. рублей | 3406.2 | 3464.1 | 3646.1 | 3750.0 | 3935.2 | |
Индекс производства | в % к предыдуще-му году | 110.5 | 99.1 | 98.0 | 91.4 | 100.4 | |
Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме производства и распределения электроэнергии, газа и воды | % | 15.3 | 15.3 | 14.7 | 13.4 | 14.7 | |
Продукция сельского хозяйства (организации муниципальной формы собственности) | млн. рублей | 73.1 | 88.3 | 101.7 | 105.6 | 110.0 | |
Индекс производства | в % к предыдуще-му году | 275.1 | 112.0 | 105.7 | 96.0 | 100.0 | |
Доля организаций муниципальной формы собственности в общем выпуске продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями субъекта | % | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | |
V. | Инвестиционная деятельность | ||||||
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования | млн. рублей в ценах соответ-ствующих лет | 1155.6 | 1285.0 | 1460.0 | 1630.0 | 1704.5 | |
в % к предыдуще-му году | 106.6 | 99.4 | 105.8 | 102.3 | 107.0 | ||
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | 7.8 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 5.3 | |
VI. | Потребительский рынок | ||||||
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей в ценах соответ-ствующих лет | 861.3 | 978.1 | 1020.8 | 1072.4 | 1087.4 | |
в % к предыдуще-му году | 107.6 | 105.1 | 98.0 | 99.8 | 101.2 | ||
Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме оборота розничной торговли | % | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей в ценах соответ-ствующих лет | 5400.4 | 7689.5 | 9256.2 | 10562.1 | 10788.1 | |
в % к предыдуще-му году | 112.9 | 116.3 | 107 | 102.8 | 105 | ||
Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме платных услуг населению | % | 33.3 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | |
VII. | Рынок труда | ||||||
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности | тыс. человек | 84.9 | 82.2 | 81 | 79.4 | 79.6 | |
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых | % | 19.0 | 18.4 | 18.0 | 17.6 | 17.6 | |