Перечень мероприятий Программы
(тыс.рублей)
N п/п | Мероприятия | Сроки реализации (годы) | Всего финансирования | в том числе | Исполнители | ||||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | |||||||||
областной бюджет | прочие источники | областной бюджет | прочие источники | областной бюджет | прочие источники | областной бюджет | прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 1. "Информационно - аналитическая система мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области" ("ИАС - Прогноз\Регион") | |||||||||||
Этап 1. Подготовительный. "Разработка инструментария для создания и формирования баз данных системы мониторинга, анализа и прогнозирования | |||||||||||
1.1. | Изучение возможностей предлагаемых в России программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию и повышение качества прогнозирования и планирования социально-экономического развития региона | первое полу-годие | текущее финанси-рование | департамент экономического развития Мурманской области | |||||||
1.2. | Изучение опыта и повышение квалификации сотрудников департамента экономического развития по вопросам использования современных информационных технологий | 2005 | текущее финанси- рование | департамент экономического развития Мурманской области | |||||||
1.3. | Проведение конкурса и заключение договора с его победителем на разработку и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области ("ИАС- Прогноз\Регион") | май-июль 2005 | текущее финанси- рование | департамент экономического развития Мурманской области | |||||||
1.4. | Разработка инструментария для создания и формирования баз данных системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области. | 2005 | 400 | 400 | победитель конкурса, | ||||||
Этап 2. Разработка и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования | |||||||||||
1.5. | Внесение изменений и дополнений в действующую нормативно-правовую базу, разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование прогнозирования, территориального планирования и управления, в том числе: | 2005-2007 | текущее финансирование | департамент экономического развития Мурманской области | |||||||
1.6. | Разработка и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области, включая анализ, оценку и сравнение социально-экономического развития муниципальных образований, оценку инвестицион ной привлекательности области и качества жизни населения региона. | 2006- | 3500 | 3500 | департамент экономического развития Мурманской области, | ||||||
1.7. | Формирование исходной информации для внедрения и эксплуатации информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области | 2005- | текущее финанси- рование | исполнительные органы государственной власти Мурманской области | |||||||
1.8. | Приобретение дополнительной статистической и аналитической информации для мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области в процессе внедрения и эксплуатации "ИАС - Прогноз/Регион", в том числе: | 2006-2007 | 900 | 550 | 350 | департамент экономического развития Мурманской области | |||||
- информационно-статистические материалы, сверх получаемых по Госконтракту с департаментом информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области | 2006-2007 | 500 | 300 | 200 | территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области | ||||||
- аналитические материалы, данные научных и социологических исследований | 2006-2007 | 400 | 250 | 150 | Институт экономических проблем КНЦ РАН, | ||||||
1.9. | Внесение изменений в структуру департамента экономического развития с учетом внедрения системы "ИАС - Прогноз/Регион" | 2006 | текущее финанси- рование | департамент экономического развития Мурманской области | |||||||
1.10. | Проведение конкурса и заключение договора с победителем на приобретение необходимых средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов, оргтехники, другого оборудования, обеспечивающего внедрение и эксплуатацию "ИАС - Прогноз/Регион" | первое полу-годие | 6 | 6 | департамент экономического развития Мурманской области | ||||||
1.11. | Приобретение средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов, оргтехники, другого оборудования, обеспечивающего внедрение и эксплуатацию "ИАС - Прогноз/Регион" | 2006 | 1700 | 1000 | 700 | департамент экономического развития Мурманской области | |||||
1.12 | Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации | 2006-2007 | 300 | 150 | 150 | департамент экономического развития Мурманской области | |||||
1.13. | Приобретение лицензионных программных продуктов, обеспечивающих эксплуатацию и развитие "ИАС-Прогноз\Регион" с учетом подключения к системе всех исполнительных органов государственной власти Мурманской области, участвующих в прогнозировании и планировании социально-экономического развития региона, в том числе: | 2006 -2007 | 2500 | 1500 | 1000 | департамент экономического развития Мурманской области | |||||
1.14 | Обучение и повышение квалификации сотрудников в целях эффективного использования "ИАС_Прогноз\Регион" и иных современных программных и технических средств | 2006-2007 | 200 | 120 | 80 | департамент экономического развития Мурманской области | |||||
1.15 | Проведение семинаров в целях обучения сотрудников органов исполнительной власти области по вопросам эксплуатации "ИАС-Прогноз\Регион" и использования современных информационных технологий | 2206-2007 | 220 | 150 | 70 | департамент экономического развития Мурманской области | |||||
1.16 | Обоснование внедрения информационно-аналитических систем прогнозирования социально-экономического развития на муниципальном уровне, в том числе: | 2007 | 300 | 300 | департамент экономического развития Мурманской области, | ||||||
- подготовка технико-экономического обоснования разработки РЦП "Совершенствование комплексного анализа и прогнозирования и планирования социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области на 2008-2009 годы" | |||||||||||
Итого по разделу 1 | 10026 | 400 | 6976 | 2650 | |||||||
В том числе: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных фондов | 1700 | 1000 | 700 | ||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 300 | 150 | 150 | ||||||||
Прочие расходы | 8026 | 400 | 5826 | 1800 | |||||||
Раздел 2. Проект "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной" | |||||||||||
2.1. | Подготовка технического задания на разработку "Проекта "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной. | 2005 | 100 | 100 | департамент экономического развития Мурманской области, | ||||||
2.2. | Проведение конкурса на разработку "Проекта "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной" | 2005 | 10 | 10 | д епартамент экономического развития Мурманской области | ||||||
2.3 | Разработка проекта "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной", включающего: | 2005-2007 | 2890 | 1700, | 390 | 100 - СОПС | 1800 | 600, | 700 | 1000, | |
- проведение комплексного анализа природо-ресурсного потенциала, экономической и экологической ситуации прибрежной зоны, оценку производственной и социальной инфраструктуры и экономического развития городов, поселков и ЗАТО | 2005-2006 | департамент экономического развития Мурманской области, | |||||||||
- разработку на основе механизмов государственно-частного партнерства концепции формирования градообразующе й базы Мурманской прибрежной зоны и определение перспектив развития отраслей морской деятельности и производств, не входящих в морской комплекс | 2006 | департамент экономического развития Мурманской области, | |||||||||
- подготовку предложений и проектов по взаимоувязанному размещению в пределах прибрежной зоны объектов нового строительства, повышению занятости и организации расселения населения | 2006 | департамент экономического развития Мурманской области, | |||||||||
- подготовку предложений по разграничению полномочий в сфере морской деятельности между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления | 2007 | департамент экономического развития Мурманской области, | |||||||||
- разработку схемы (модели) управления прибрежной зоной с учетом необходимости реализации инвестиционных проектов и иных решений, подготовленных в рамках настоящей программы, включая поэтапное формирование соответствующих управляющих структур и схем их взаимодействия | 2007 | департамент экономического развития Мурманской области, | |||||||||
Итого по разделу 2 | 3000 | 1700 | 500 | 100 | 1800 | 600 | 700 | 1000 | |||
В том числе: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных фондов | |||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||||
Прочие расходы | 3000 | 1700 | 500 | 100 | 1800 | 600 | 700 | 1000 | |||
Раздел 3. "Совершенствование бюджетного процесса (АСП - Бюджет)" | |||||||||||
3.1. | Изучение опыта работы субъектов РФ, работающих с автоматизированными системами планирования, формирования и анализа бюджета, внедривших методы бюджетного планирования, ориентированного на достижение конкретных результатов и оптимальный уровень бюджетных расходов | 2005 | 50 | 50 | департамент финансов Мурманской области | ||||||
3.2. | Проведение конкурса на разработку, внедрение и сопровождение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета (АСП - Бюджет) | 2005 | департамент финансов Мурманской области | ||||||||
3.3. | Внедрение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета, в том числе: | 2005 | 5530 | 2950 | 1400 | 1180 | победитель конкурса, департамент финансов Мурманской области | ||||
3.3.1. | Предварительное обследование объекта автоматизации, разработка технического задания на создание и внедрение автоматизированной системы (АСП - Бюджет) | 2 квартал 2005 | 472 | 472 | победитель конкурса, | ||||||
3.3.2. | Поставка программного обеспечения, документации, настройка программного комплекса | 3 квартал 2005 | 944 | 944 | победитель конкурса | ||||||
3.3.3. | Полнофункциональное внедрение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета, обучение специалистов департамента | 3 квартал 2005 | 767 | 767 | победитель конкурса, | ||||||
3.3.4. | Сопровождение работы пользователей при разработке проекта областного бюджета с использованием автоматизированной системы. | 4 квартал 2005 | 3347 | 767 | 1400 | 1180 | победитель конкурса, | ||||
3.4. | Проведение конкурса на приобретение необходимых технических средств телекоммуникации, ПЭВМ, оргтехники, серверов, обеспечивающих внедрение "АСП - Бюджет" | 2005 -2007 | департамент финансов Мурманской области | ||||||||
3.5. | Приобретение, установка, монтаж, наладка средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов | 2005-2007 | 5200 | 2800 | 1200 | 1200 | департамент финансов Мурманской области | ||||
3.6. | Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации | 2005-2007 | 750 | 250 | 250 | 250 | департамент финансов Мурманской области | ||||
3.7. | Обучение и повышение квалификации сотрудников департамента финансов, других органов исполнительной власти области, связанных с использованием автоматизированной системы планирования формирования и анализа бюджета | 2006-2007 | 300 | 150 | 150 | департамент финансов Мурманской области | |||||
3.8. | Подготовить проект постановления Правительства области, определяющего меры по подготовке и переходу к бюджетному планированию, ориентированному на достижению конкретных результатов работы органов исполнительной власти области, муниципальных образований, повышение качества бюджетных услуг, оптимизацию и сокращение расходов бюджетных средств | Первое полу-годие 2006 | исполнительные органы государственной власти Мурманской области | ||||||||
3.9. | Разработать и установить перечень показателей, характеризующих финансовое положение и качество управления финансами муниципальных образований | Первое полу-годие 2005 | департамент финансов Мурманской области | ||||||||
3.10. | Разработать нормативные правовые акты, положения, нормативы, методики, обеспечивающие объективную оценку работы главных распорядителей средств областного бюджета, поставщиков бюджетных услуг, муниципальных образований, потребности населения в предоставлении бюджетных услуг, требования к работе бюджетных учреждений | 2005-2007 | главные распорядители бюджетных средств | ||||||||
Итого по разделу 3 | 11830 | 6050 | 3000 | 2780 | |||||||
В том числе: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 5200 | 2800 | 1200 | 1200 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 750 | 250 | 250 | 250 | |||||||
Прочие расходы | 5880 | 3000 | 1550 | 1330 | |||||||
Раздел 4. "Совершенствование управления государственными закупками (АИС - Госзакупки)" | |||||||||||
4.1. | Изучение опыта работы в субъектах РФ, внедривших автоматизированную систему управления бюджетными закупками для государственных и муниципальных нужд | 2005 | департамент экономического развития Мурманской области | ||||||||
4.2. | Разработка нормативных правовых актов, в т.ч. проекта закона Мурманской области, направленных на совершенствование системы госзакупок, оптимизацию бюджетных расходов | 2005 | департамент экономического развития Мурманской области | ||||||||
4.3. | Проведение конкурса на подготовку технического задания на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления бюджетными закупками Мурманской области (АИС - Госзакупки) | первое полу-годие | департамент экономического развития Мурманской области | ||||||||
4.4. | Определение функций и предметной области задачи, обследование бизнес-процессов бюджетных закупок. Разработка технических требований и подготовка технического задания на внедрение проекта АИС - Госзакупки | 2005 | 180 | 180 | победитель конкурса, | ||||||
4.5. | Проведение конкурса на приобретение системных программных продуктов, телекоммуникационного оборудования и аппаратных платформ для автоматизации процедур бюджетных закупок | 2005 | департамент экономического развития Мурманской области, | ||||||||
4.6. | Приобретение необходимых технических средств, телекоммуникационного оборудования, ПЭВМ, серверов для внедрения АИС- Госзакупки | 2005 | 1220 | 1220 | департамент экономического развития Мурманской области, | ||||||
4.7. | Организация выделенного канала связи для Интернет-портала АИС- Госзакупки | 2005 | департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области | ||||||||
4.8. | Ввод в действие портала "Государственные закупки" как раздела Интернет-портала Правительства Мурманской области | 2005 | федераль-ный | департамент экономического развития Мурманской области, | |||||||
4.9. | Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации | 2006-2007 | 150 | 75 | 75 | департамент экономического развития Мурманской области | |||||
4.10. | Проведение конкурса на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления бюджетными закупками | второе полу-годие | 5 | 5 | департамент экономического развития Мурманской области, | ||||||
4.11. | Внедрение и эксплуатация автоматизированной информационной системы управления бюджетными закупками | 2005-2007 | 4645 | 2700 | 235 | 4410 | 2700 | победитель конкурса, департамент экономического развития Мурманской области, | |||
4.12 | Приобретение технических средств для организации семинаров по обучению представителей государственных и муниципальных заказчиков Мурманской области организации бюджетных закупок в системе АИС-Госзакупки | 2005 | 200 | 200 | департамент экономического развития Мурманской области | ||||||
4.13. | Повышение квалификации сотрудников по вопросам организации госзакупок, освоения АИС-Госзакупки | 2006- 2007 | 150 | 100 | 50 | департамент экономического развития Мурманской области | |||||
4.14. | Организация семинаров для сотрудников органов власти и учреждений - получателей средств областного бюджета | 2006- 2007 | 350 | 250 | 100 | исполнительные органы государственной власти Мурманской области | |||||
4.15. | Подготовка и технико-экономического обоснования по развитию АИС-Госзакупки на муниципальном уровне и организации региональной площадки электронных торгов | 2007 | 500 | 500 | департамент экономического развития Мурманской области, | ||||||
Итого по разделу 4 | 7400 | 2700 | 1840 | 4835 | 2700 | 725 | |||||
В том числе: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных фондов | 1420 | 1420 | |||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 150 | 75 | 75 | ||||||||
Прочие расходы | 5830 | 2700 | 420 | 4760 | 2700 | 650 | |||||
Раздел 5. "Совершенствование администрирования неналоговых платежей (АИС - Неналоговые платежи)". | |||||||||||
5.1. | Разработка специального программного обеспечения для автоматизации функций по администрированию арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Мурманской области | 2006 | 100 | 100 | департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе | ||||||
5.2. | Разработка специального программного обеспечения для автоматизации функций по администрированию возмещения потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 2006 | 50 | 50 | департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе | ||||||
5.3. | Разработка программного обеспечения для ведения реестра показателей экономической эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий Мурманской области | 2006 | 100 | 100 | департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе | ||||||
5.4. | Разработка программного обеспечения для ведения базы данных неналоговых доходов, администрируемых департаментом имущественных отношений | 2006 г. | 200 | 200 | департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе | ||||||
5.5. | Приобретение технических средств (серверов) | 2006 | 400 | 400 | департамент имущественных отношений Мурманской области | ||||||
5.6. | Подготовка и переподготовка кадров | 2005-2007 | 175 | 105 | 70 | департамент имущественных отношений Мурманской области | |||||
Итого по разделу 5 | 1025 | 955 | 70 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных фондов | 400 | 400 | |||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||||
Прочие расходы | 625 | 555 | 70 | ||||||||
Всего по программе | 33281 | 4400 | 8790 | 100 | 17566 | 3300 | 6925 | 1000 | |||
В том числе: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных фондов | 8720 | 4220 | 2600 | 1900 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 1200 | 250 | 475 | 475 | |||||||
Прочие расходы | 23361 | 4400 | 4320 | 100 | 14491 | 3300 | 4550 | 1000 |
Итого по заказчикам
N п/п | Заказчик | Всего финансирования | в том числе | ||||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | |||||||
областной бюджет | прочие источники | областной бюджет | прочие источники | областной бюджет | прочие источники | областной бюджет | прочие источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Департамент экономического развития Мурманской области | 20426 | 4400 | 2740 | 100 | 13611 | 3300 | 4075 | 1000 |
2. | Департамент финансов Мурманской области | 11830 | 6050 | 3000 | 2780 | ||||
3. | Департамент имущественных отношений Мурманской области | 1025 | 955 | 70 | |||||