Финансово - экономическое обоснование
Реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой "Развитие образования Мурманской области на 2002 - 2005 годы" планируется осуществлять за счет средств областного, местных бюджетов, внебюджетных источников и федерального бюджета.
Стоимость затрат на выполнение мероприятий Программы в 2002 году составит 300,2 млн. руб., в том числе из областного бюджета 46,5 млн. руб., местных бюджетов 222,4 млн. руб., из федерального бюджета 31,3 млн. руб.
По прогнозируемым данным в целом на реализацию программы по годам потребуется:
- 2003 год - 325,34 млн. руб., в т.ч. из областного бюджета 53,74 млн. руб.;
- 2004 год - 287,33 млн. руб., в т.ч. из областного бюджета 50,73 млн. руб.;
- 2005 год - 272,42 млн. руб., в т.ч. из областного бюджета 48,07 млн. руб.
Необходимо отметить, что финансовое обеспечение Программы, указанное в таблице "Расходы на реализацию Программы по годам и направлениям финансирования", будет ежегодно уточняться Правительством Мурманской области исходя из возможностей соответствующих бюджетов и иных источников финансирования до начала формирования проекта консолидированного бюджета на соответствующий год.
Расходы на реализацию Программы по годам и направлениям финансирования
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Всего | |||||||||||||
Феде-раль-ный бюд-жет | Обла-стной бюд-жет | Мест-ный бюд-жет | Вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | Феде-раль-ный бюд-жет | Обла-стной бюд-жет | Мест-ный бюд-жет | Вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | Феде-раль-ный бюд-жет | Обла-стной бюд-жет | Мест-ный бюд-жет | Вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | Феде-раль-ный бюд-жет | Обла-стной бюд-жет | Мест-ный бюд-жет | Вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | ||
Всего | 31,3 | 46,5 | 222,4 | 35,8 | 53,74 | 230,8 | 5,0 | 22,6 | 50,73 | 208,0 | 7,0 | 10,1 | 48,7 | 202,5 | 11,75 | 1186,29 | |
6.1 | 0,2 | 6,0 | 0,2 | 0,8 | 7,2 | ||||||||||||
6.2 | 6,6 | 2,3 | 7,1 | 2,9 | 3,4 | 1,1 | 2,4 | 0,1 | 25,9 | ||||||||
6.3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 3,5 | 0,1 | 4,9 | ||||||||||
6.4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 3,6 | ||||||||||
6.5 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 0,4 | 3,2 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 18,1 | |||||||
6.6 | 4,1 | 25,0 | 5,04 | 25,8 | 4,0 | 5,65 | 25,0 | 6,3 | 9,5 | 27,5 | 9,2 | 147,09 | |||||
6.7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,85 | 2,5 | |||||||||||
6.8 | |||||||||||||||||
6.9 | 30,4 | 31,2 | 187,8 | 34,9 | 34,3 | 200,2 | 22,0 | 38,4 | 180,9 | 10,1 | 32,9 | 173,9 | 977 | ||||
Капитальные вложения | 30,5 | 30,0 | 166,2 | 35,1 | 33,0 | 174,5 | 21,7 | 37,0 | 148,0 | 9,1 | 31,5 | 137,4 | 854,0 | ||||
6.1 | |||||||||||||||||
6.2 | |||||||||||||||||
6.3 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
6.4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | |||||||||||||
6.5 | |||||||||||||||||
6.6 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
6.7 | |||||||||||||||||
6.8 | |||||||||||||||||
6.9 | 29,8 | 30,0 | 166,2 | 34,2 | 33,0 | 174,5 | 21,1 | 37,0 | 148,0 | 9,1 | 31,5 | 134,9 | 849,3 | ||||
НИОКР | 1,4 | 0,1 | 1,24 | 0,1 | 1,05 | 1,0 | 4,89 | ||||||||||
6.1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
6.2 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | ||||||||||
6.3 | |||||||||||||||||
6.4 | |||||||||||||||||
6.5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
6.6 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | 0,19 | |||||||||||||
6.7 | |||||||||||||||||
6.8 | |||||||||||||||||
6.9 | |||||||||||||||||
Прочие | 0,8 | 15,1 | 56,1 | 0,7 | 19,5 | 56,2 | 5,0 | 0,9 | 12,68 | 60,0 | 7,0 | 1,0 | 15,57 | 65,1 | 11,75 | 327,4 | |
6.1 | 0,1 | 6,0 | 0,1 | 0,8 | 7,0 | ||||||||||||
6.2 | 5,5 | 2,2 | 6,1 | 2,8 | 2,4 | 1,1 | 1,4 | 0,1 | 21,6 | ||||||||
6.3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 3,5 | 0,1 | 4,5 | |||||||||||
6.4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | |||||||||||||
6.5 | 3,7 | 1,0 | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 3,2 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 17,9 | |||||||
6.6 | 4,0 | 25,0 | 5,0 | 25,8 | 4,0 | 5,6 | 25,0 | 6,3 | 9,5 | 25,0 | 9,2 | 144,4 | |||||
6.7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,07 | 1,85 | 2,5 | |||||||||
6.8 | |||||||||||||||||
6.9 | 0,6 | 1,2 | 21,6 | 0,7 | 1,3 | 25,7 | 0,9 | 1,4 | 32,9 | 1,0 | 1,4 | 39,0 | 127,7 | ||||
Годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Всего |
Сумма по годам | 300,2 | 325,34 | 288,33 | 272,42 | 1186,29 |
Всего по источникам финансирования: | |||||
федеральный бюджет | 31,3 | 35,8 | 22,6 | 10,1 | 99,8 |
областной бюджет | 46,5 | 53,74 | 50,73 | 48,07 | 199,04 |
местный бюджет | 222,4 | 230,8 | 208,0 | 202,5 | 863,7 |
внебюджетные источники | 5,0 | 7,0 | 11,75 | 23,75" |