ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ (2012-2019 ГОДЫ)
(в ред. Закона Пермского края от 09.07.2015 N 502-ПК)
N п/п | Целевой показатель | 2011 (факт) | 2012 (прогноз) | 2013 (прогноз) | 2014 (прогноз) | 2015 (прогноз) | 2016 (прогноз) | 2017 (прогноз) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | |||||||||
1 | Численность постоянного населения на начало года, человек | 2633550 | 2631073 | 2630168 | 2636154 | 2638658 | 2641165 | 2646360 | 2647097 | 2647700 |
2 | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 67,8 | 68,6 | 69,4 | 70,2 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74 | 74,5 |
3 | Суммарный коэффициент рождаемости, ед. | 1,78 | 1,91 | 1,93 | 1,94 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 1,993 | 1,994 |
4 | Коэффициент естественного прироста, в расчете на 1000 человек населения, ед. | -0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
5 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (по состоянию на 1 октября текущего года), % | 85,1 | 87,2 | 90,5 | 93,5 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, % | - | 20 | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
7 | Смертность населения от всех причин, случаев на 1000 населения | 14,7 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
8 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 16,25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 32 |
9 | Миграционный прирост населения, человек | -807 | 110 | 660 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 |
10 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, % | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
11 | Доля учреждений социальной сферы, имеющих лицензии, от числа подлежащих лицензированию, % | - | - | - | 92,7 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 |
12 | Доля профилактических посещений от общего числа посещений, % | 32,1 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41,0 | 41,5 |
13 | Объем туристского потока в Пермском крае, человек | 486353 | 500944 | 525991 | 552291 | 579906 | 608901 | 639346 | 672890 | 705305 |
14 | Доля детей, занимающихся в творческих объединениях художественной, литературной, творческой и иной неспортивной направленности, от численности детского населения в возрасте от 5 до 18 лет, % | - | - | - | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
15 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, % | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 46 | 47 |
16 | Доля малоимущих граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества малоимущих граждан, % | - | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 |
17 | Доля объектов социальной сферы, доступных для инвалидов, % | 19 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
II | ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||
1 | Количество погибших и получивших вред здоровью из числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях на 100 тыс. нас., ед. | - | - | 2,09 | 2,04 | 1,99 | 1,94 | 1,89 | 1,85 | 1,81 |
2 | Количество погибших людей на пожарах на 10 тыс. нас., ед. | - | - | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 0,99 |
3 | Количество погибших на водных объектах Пермского края на 10 тыс. нас., ед. | - | - | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,79 |
4 | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений, % | 18,7 | 23,9 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 22,9 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
III | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА | |||||||||
1 | Прибыль до налогообложения, млн. рублей | 174800 | 189506 | 192648 | 200354 | 208368 | 220870 | 229705 | 241190 | 255661 |
2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. рублей | 130151 | 144717 | 176478 | 185125 | 198291 | 210188 | 224901 | 238395 | 255083 |
3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения, тыс. рублей | 49,42 | 55,00 | 66,99 | 70,23 | 75,15 | 79,58 | 84,98 | 90,1 | 96,3 |
4 | Уровень безработицы в среднем за год (по методологии Международной организации труда), % | 7,5 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 6,5 | 6,0 |
5 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. рублей | 661943299,3 | 732109289,0 | 809712873,7 | 895542438,3 | 990469936,7 | 1095459750,0 | 1211578484,0 | 1275792144 | 1343409127 |
6 | Реальные располагаемые денежные доходы населения, % | 97,3 | 99,1 | 98,4 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
7 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, тыс. рублей | 94565572,2 | 103048195,9 | 108354878,9 | 112836527,9 | 118256265,0 | 126892251,0 | 123932238,9 | - | - |
8 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края в расчете на душу населения, тыс. рублей | 35,90 | 39,20 | 41,13 | 42,80 | 44,82 | 48,04 | 46,83 | - | - |
9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. населения, ед. | 50,3 | 51,4 | 48,4 | 49,9 | 51,7 | 53,5 | 55,4 | 56,5 | 57,9 |
IV | ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА | |||||||||
1 | Ввод общей площади жилья в субъекте, тыс. кв. м | 748,8 | 800 | 880 | 1000 | 1300 | 1500 | 1720 | 2000 | 2200 |
2 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,2 |
3 | Доля населения Пермского края, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, % | 85,9 | 85,9 | 87,5 | 87,9 | 88,3 | 90,0 | 90,5 | 92 | 94 |
4 | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом, ед. | 322 | 330 | 344 | 358 | 366 | 380 | 387 | 406 | 423 |
5 | Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Пермского края, ед. | 580 | 580 | 575 | 570 | 632 | 620 | 608 | 596 | 584 |
6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов переработки и захоронения отходов, ед. | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
7 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, % | 24,2 | 24,5 | 24,6 | 56,9 | 58,8 | 60 | 60,02 | 60,05 | 60,1 |
8 | Объем платежей в бюджетную систему от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, рублей | 52,5 | 53,1 | 56,4 | 59,6 | 61,3 | 63,2 | 65,1 | 67,0 | 69,0 |
V | УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ | |||||||||
1 | Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн. рублей | 6348,6 | 6674,8 | 7274,0 | 7943,2 | 8888,4 | 10186,2 | 8238,12 | 8288,0 | 8313,0 |
VI | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ | |||||||||
1 | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование в рамках реализации мероприятия, человек | - | 1732 | 1915 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
2 | Уровень освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), % | - | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА | ||||||||||
3 | Темп сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа, тыс. человек | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
4 | Средняя заработная плата, начисленная на одного работающего в Коми-Пермяцком округе, рублей | 14216 | 15780 | 17516 | 19443 | 21582 | 22000 | 23100 | 23150 | 23200 |
5 | Инвестиции в социально-экономическое развитие округа, млрд. рублей | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации этнокультурных потребностей, % | 85,6 | 85,7 | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
VII | РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ | |||||||||
1 | Доля граждан Пермского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, % | - | 12 | 20 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 |
3 | Доля населенных пунктов с населением не менее 500 человек, обеспеченных универсальными услугами связи, % | - | - | - | 54 | 65 | 76 | 87 | 93 | 100 |
VIII | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ | |||||||||
1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае, % | - | - | - | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 |
2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, % | - | - | - | 70-72 | 72-75 | 75-80 | 78-81 | 79-82 | 79-82 |
3 | Индекс протестной активности по вопросам краевого и местного уровней | - | - | - | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 4 | 3,7 |
4 | Количество общественных организаций, участвующих в осуществлении проектов в социальной сфере | - | - | - | 785 | 810 | 835 | 860 | 870 | 900 |
5 | Количество форм гражданского участия в принятии общественно значимых решений органами государственной власти и местного самоуправления | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
IX | БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА | |||||||||
1 | Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, % (не более) | 1,4 | 0,7 | 10 | 20 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 |
2 | Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края | в 1,5 раза | в 1,2 раза | в 1,2 раза | не более чем в 1,2 раза | не более чем в 1,7 раза | не более чем в 1,7 раза | не более чем в 1,7 раза | не более чем в 1,7 раза | не более чем в 1,7 раза |
X | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ | |||||||||
1 | Доля должностных регламентов, служебных контрактов по высшей и главной группе должностей государственной гражданской службы, содержащих показатели эффективности и результативности деятельности | - | - | - | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |